2019年度株洲县农业综合开发办公室部门决算

2019年度

株洲县农业综合开发办公室部门决算

目录

第一部分株洲县农业综合开发办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲县农业综合开发办公室单位概况

一、 部门职责

（一）、贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发各项方针政策、法律法规，认真细致地管理全县农业综合开发工作。

（二）、编制农业综合开发项目建议书、可行性研究报告、总体规划、年度计划以及实施方案等。

（三）、负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。

（四）、切实加强农业综合开发项目资金管理，规划推行县级报账制、项目资金公示制，全面推行工程招投标制、单项工程监理制、项目法人负责制、项目建后管护制，加强项目检查和竣工验收制度。

（五）、组织考察、论证、评估农业综合开发项目，组织验收竣工项目，签发县农业综合开发项目验收合格证。

（六）、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作。督促各乡镇运用开发成果，加强工程建后管护，不断优化农业产业结构。

（七）、负责农业综合开发项目和资金数据统计报表，分析项目计划执行情况和资金使用情况，会同财政和审计部门监督检查项目资金的使用效益。

（八）、负责全县农业综合开发工作的调查与研究，不断改进和完善农业综合开发工作思路和开发机制。

（九）、承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作。根据株洲县人民政府办公室关于印发《株洲县财政局主要职责内设机构和人员编制规定》的文件规定，株洲县农业综合开发办公室主要职责是：统一管理全县农业综合开发工作，组织农业综合开发项目申报、评估、招投标、实施、检查、竣工验收工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲县农业综合开发办公室内设机构包括：办公室、计划财务股、水政资源股、河道管理股、水利工程建设管理股。

（二）决算单位构成。株洲县农业综合开发办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲县农业综合开发办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲县农业综合开发办公室                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲县农业综合开发办公室                                                                                              公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：株洲县农业综合开发办公室                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲县农业综合开发办公室                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲县农业综合开发办公室                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲县农业综合开发办公室                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲县农业综合开发办公室                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲县农业综合开发办公室                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

株洲县农业综合开发办公 室 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计772.14万元。与2018年相比，减少872.4万元，减少53.05%，主要是因为公用经费压缩，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计772.14万元，其中：财政拨款收入772.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计772.14万元，其中：基本支出130.24万元，占16.87%；项目支出641.91万元，占83.13%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计772.14万元，与2018年相比，减少872.4万元，减少53.05%，主要是因为公用经费压缩，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出772.14万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，减少872.4万元，减少53.05%，主要是因为公用经费压缩，项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出772.14万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出763.18万元，占98.84%；住房保障（类）支出8.96万元，占1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为131.6万元，支出决算数为772.14万元，完成年初预算的586.73%，其中：

1、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。

年初预算为122.64万元，支出决算为121.28万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费的压缩。

2、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为591.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出130.24万元，其中：人员经费109.28万元，占基本支出的83.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费20.96万元，占基本支出的16.09%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组9个、来宾59人次，主要是土地治理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年株洲县农业综合开发办公室为机构改革单位，项目及人员已全部合并区农业农村局，决算中收入与支出仅为年初预算的人员经费及2018年结转的专项。预算绩效同株洲市渌口区农业农村局。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出20.96万元，比年初预算数减少0.31万元，降低1.46%。主要原因是：人员经费的压缩。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额47.71万元，其中：政府采购工程支出47.71万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站（因机构改革合并到区农业农村局），在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。