2019年度渌口区农业农村局部门决算

2019年度

渌口区农业农村局部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区农业农村局单位概况

一、 部门职责

（一）负责全区农业、农村工作的协调和综合工作；组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题；提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议；参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

（二）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草农业和农村经济的政策性文件、规章草案，推进农业依法行政。

（三）研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理；拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化，规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌，组织协调和监管“菜篮子”工程。

（六）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，按规定发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种的生产、经营许可及监督管理;贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，指导兽药经营许可证的核发；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

(八) 负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策；会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；指导兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的监督。

(九) 承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十) 管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(十一)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(十二)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十三) 组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

(十四) 制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作，划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（十五）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区农业农村局单位内设机构包括：办公室、计划财务股、农业产业化指导股、蔬菜生产办公室（挂市场信息股牌子）、科教股、法规股、发展计划股。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区农业农村局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区农业农村局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区农业农村局                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲市渌口区农业农村局                                                                                                公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   株洲市渌口区农业农村局                                                                                                   公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区农业农村局                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区农业农村局                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 株洲市渌口区农业农村局                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区农业农村局                                                                                                          公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市渌口区农业农村局                                                                                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

株洲市渌口区农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计15825.98万元。与2018年相比，增加567.55万元，增长3.72%，主要是因为人员工资、奖金、社会保障的增加，上级专项资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15825.98万元，其中：财政拨款收入15825.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15825.98万元，其中：基本支出1277.97万元，占8.08%；项目支出14548.01万元，占91.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计15825.98万元，与2018年相比，增加567.55万元,增长3.72%，主要是因为工资、奖金、社会保险的增加，厕所革命目、结构调整、水利工程等项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15825.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加567.55万元，增长3.72%，主要是因为工资、奖金、社会保险的增加，厕所革命目、结构调整、水利工程等项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15825.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.4万元，占0.01%；农林水（类）支出15716.93万元，占99.31%；金融（类）支出30万元，占0.19%；住房保障（类）支出77.65万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1097.19万元，支出决算数为15825.98万元，完成年初预算的1442.41%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

2、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为989.54万元，支出决算为1,200.32万元，完成年初预算的121.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、奖金、社保等的增加。

3、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

4、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

5、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为30万元，支出决算为57.43万元，完成年初预算的191.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

6、农林水（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

7、农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

8、农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为203.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

9、农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

10、农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为921.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

11、农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

12、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11,748.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：厕所革命、结构调整等项目增加。

13、农林水（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

14、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为590.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

15、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

16、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

17、农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为428.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

18、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

19、金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。

20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为77.65万元，支出决算为77.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1277.97万元，其中：人员经费1142.24万元，占基本支出的89.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.73万元，占基本支出的10.62%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.78万元，支出决算为9.88万元，完成预算的261.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为3.78万元，支出决算为2.81万元，完成预算的74.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，规范报销程序，与上年相比减少3.05万元，减少58.86%,减少的主要原因是严格控制接待标准，规范报销程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为7.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公车改革保留1台执法车，但年初保留车辆没有预算，故公务用车运行维护费增加，与上年相比增加2.8万元，增长65.57%,增长的主要原因是因机关改革职能增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.78万元，占28.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.07万元，占71.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次.

2、公务接待费支出决算为2.81万元，全年共接待来访团组59个、来宾352人次，主要是结构调整、农产品质量安全等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.07万元，主要是公务用车维修、保养、加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度12项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2298万元，占项目支出预算总额的20%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本部门预算绩效管理开展情况附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出135.73万元，比年初预算数增加1.2元，增长0.89%。主要原因是：2019年机构改革，人员合并，费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.3万元，用于召开区农业农村会议、人员为各乡镇村相关人员，人数134人；高端人才论坛，主要为各新型经营主体负责人，人数56人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额561.26万元，其中：政府采购货物支出385.17万元、政府采购服务支出176.09万元。授予中小企业的合同金额为561.26万元，占政府采购指出总金额的比重100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

绩效评价报告

一、2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年我单位牢牢把握稳中求进的工作总基调，坚持农业农村优先发展的总方针，落实高质量高标准发展要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，坚定不移围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革，推动产业结构调整有新进展、优质农产品供给有新保障、质量兴农有新提升、绿色发展有新格局、效益优先有新突破。

（一）坚持底线思维，确保粮食安全和重要农产品有效供给

1.稳住粮食生产。启动渌口区惠农担保财政贴息政策，完善农业保险、耕地地力保护补贴、适度规模经营补贴和稻谷补贴等其他农作物补贴政策。今年我区预计粮食作物播种面积为48.29万亩，比上年增加1.73万亩。预计粮食总产量将达到22.55万吨，比上年增产0.83万吨。其中水稻预计单产477.7公斤，比去年增产3.4公斤/亩，总产20.36万吨，增产0.2万吨，旱粮预计单产385.5公斤，比去年增产0.7公斤/亩，总产2.19万吨，增产0.63万吨。夏粮面积（早稻+春播旱粮）19.9万亩，总产8.94万吨。秋旱粮面积1.67万吨，预计秋旱粮总产0.63万吨。我区特大洪灾期间，全力以赴投入防汛抗灾救灾工作。启动应急预案，迅速开展灾情核查，及时下发了当前灾后农业生产自救技术指导意见，全面开展灾后生产恢复技术指导，落实病虫害统防统治，加大应急农业生产物资调拨工作，免费发放油菜种子和水稻种子确保灾区抢种补种所需的种子供应，切实解决受灾群众生产生活的实际困难，帮助灾民迅速恢复生产。

2. 有力有效做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。坚持落实宣传排查拨疫点、巩固禁泔成果、严密猪肉制品流通监管、加强设卡堵疫、切实加强屠宰监管和护“两场”保产能等综合性防控措施，全力阻控非洲猪瘟疫情。累计排查生猪90.7162万头，发放告知书3千余份；查处了2起偷用泔水养猪的违法行为；下架无害化处理不合格水饺（非洲猪瘟阳性）220包，查处违法加工病害猪肉6吨多；对渌口镇、龙船镇、朱亭镇发生的6起疑似疫情1800余头猪及时扑杀，扑杀补偿款近百万。出台相关扶持政策，恢复生猪生产，力保市场供给。截至目前，全区生猪存栏17.45万头，其中 母猪存栏数0.9947万头；年出栏生猪28.45万头；规模养殖户126户。

3.按时保质完成“大棚房”问题专项清理整治行动。严守耕地保护红线，全面落实保护永久基本农田特殊保护制度，坚决遏制农地非农化乱象。渌口区“大棚房”问题已全面整治到位，完成了10处35栋近11400平米的“大棚房”拆除，3月底已全部复耕复绿到位，且通过验收。

（二）坚持优化供给，持续推进种植结构调整

1.优化种植结构。我区结构调整工作得到省厅高度肯定。目前我区已落实新增种植结构调整任务5.8975万亩，新增任务面积完成率达90%，已巩固面积为6.6153万亩，巩固任务面积完成率达100%。500亩以上示范片达20个，其中1000亩以上示范片达8个，结调作物加工厂达23家。

2.增加绿色优质农产品供给。在优先保护区鼓励大力发展优质稻25万亩，其中高档优质水稻10万亩，占水稻总播种面积的23.3%，比上年提高1.07%。因地制宜发展多样性特色产业，2019年全年预计完成蔬菜播栽面积16万亩，截至目前完成播栽11.3万亩，总产量24.6万吨，总产值约6.89亿元，建成1000亩南洲、田园、宏畅等5个蔬菜基地。水果产业蓬勃发展，特色水果如红心柚、沃柑、红美人柑橘、优质桃、猕猴桃等种植面积逐步增大，水果预计总面积超过5万亩，总产量预计达到4.85万吨。水产养殖比重增大。今年我区新增龙虾、青蛙等水产养殖1.4万亩。

3.推进三产融合。今年6月份，成功申报一二三产业融合示范县项目，获得上级资金1000万元。审核与认定本年度5个区级现代农业特色产业园。全年策划包装固定资金投资项目、社会民生、生态环保类等项目7个，项目总投资4.136亿元。完成固定投资1.8633亿元，净新增项目16个，其中1000万元以上项目6个，2000万元以上项目5个。启动了朱亭镇农村一二三产业融合发展农业产业强镇工作，结合结构调整工作，通过种植花卉、湘莲、建立水产养殖基地等方式积极探索和推介和种养结合、农旅结合等模式，带动我区休闲、观光农业发展迅猛，有效推动了农业和旅游业的深度融合，促进农村一二三产业融合发展，为经济发展注入了新活力。提升产品经济效益。

4.壮大农业产业化规模。全区农产品加工企业发展到70 家，其中龙头企业32家（省级龙头企业4家，市级龙头企业26家，首次评选区级龙头企业6家），2019年新申报市级以上龙头企业4家。预计2019年全区农产品加工总产值23.3亿元，销售收入达21.6亿元, 固定投资额0.42亿元，出口创汇0.06万美元。建立基地面积68万亩，带动周边农户11万多户。全区休闲农业经营主体93家，其中规模以上19家（国家级休闲农庄1家，省五星级休闲农庄2家，省四星级休闲农庄2家，省三星级休闲农庄1家），带动7000多农户，解决2100户农民就业。

（三）坚持绿色引领，加快推进发展方式转变

1.实施耕地质量保护与提升行动。重金属污染耕地治理式休耕工作已全部完成，目前全区已复耕9446.37亩。（剩余642亩由于冷浸田而暂时无法复耕）2019年我区重金属污染耕地早、中、晚稻修复治理面积10000亩各项技术措施已全部实施完毕。

2.持续推进农药和化肥减量增效。深入开展农药和化肥使用量负增长行动，为7.62万个农户提供测土配方施肥技术服务，指导农民种植5.6万亩绿肥实施翻压还田，推广配方肥4721吨，在水稻、蔬菜、柑桔等主要农作物上完成测土配方施肥推广面积24.17万亩，推动实现全区化肥利用率达到40%以上。推行早稻深耕灭蛹5万亩，实施早稻性诱治虫1万亩，推行中晚稻种子处理、旱作及蔬菜种苗及土壤处理等可预防南方水稻黑条矮缩病及其它病害，推行农作物病虫统防统治10万亩，带动引领农药大面积减量增效约10万吨，主要农作物病虫绿色防控覆盖率达到30%以上。

3.加强重大病虫疫情防控。举办全区草地贪夜蛾监测防控现场观摩暨培训会，部署草地贪夜蛾的监测和防控，同时强化对二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、纹枯病、稻瘟病等重大病虫害防控工作，发出《病虫情报》12期，部署了3次针对专门病虫害的防治战役，草地贪夜蛾、二化螟、纹枯病、稻瘟病、稻飞虱、稻纵卷叶螟等重大病虫害得到有效控制。

（四）坚持质量兴农，促进种植业提质增效

1.强化农产品质量安全监管。开展好农产品质量安全例行检测，截至2019年10月份，共抽检蔬菜、水果样品15236批次，经农残快速检测合格率达99.9%。争取省级100万专项资金，强化溯源体系建设及“身份证”管理建设，全区共25个绿标产品均在有效期内;对获得绿色认证的9家企业24个产品全部入驻湖南省农产品”身份证“信息采集系统，6家企业入驻株洲市农产品质量安全信息溯源平台，有13家企业通过“二维码”扫一扫。

2.加强品牌建设。依托地域优势，开展农业品牌提升行动，围绕绿色蔬菜、特色畜禽、新型水果、绿色油茶、优质茶叶等特色产业评选渌口区名、优、特农产品20强，重点打造省名牌产品肖运忠皮蛋，福岭木业板材，市级以上企业品牌株洲明扬农牧综合开发有限公司，公用品牌株洲县香料菜、株洲王十万黄辣椒、朱亭蕨菜、龙潭黄牛、及编入《株洲市农产品品牌名录》的其它区域农产品品牌。

3.严格农业行政执法。严格履行涉农法律法规赋予农业行政主管部门的职能，加强农资市场监管，扎实开展春秋季农资打假专项行动，深化农村假冒伪劣食品问题治理。2019年共出动执法人员120余人次，累计检查各类农资经营门店160余个次，抽检肥料样32个，抽检种子35个品种，开展农药行业安全生产检查，检查农药经营门店近50个次，检查农药标签120余张。排除农药经营安全隐患，指导督促农药生产者、经营者、使用者落实安全生产主体责任，防范发生安全生产事故。共立案查处1起，目前正在办理之中。

4.抓好新型农业经营主体培育。启动第一期农业高端人才论坛，已完成150名新型农业经营主体（新型职业农民）的课堂培育，目前正着手开展后期跟踪服务和继续教育，在全区遴选100户科技示范户进行新技术的推广和应用,培育壮大了一批农民合作社和家庭农场，全区共发展农民专业合作社907家，发展家庭农场149家，创建了3家国家级示范社、10家省级示范社、8家市级示范社；2家省级示范家庭农场、6家市级示范农场、30家县级示范农场。全区30亩以上的种粮大户达到1666户，粮食适度规模经营面积达到11.66万亩。种粮的家庭农场141个、农民合作社101个，专业化社会服务组织11个。

（五）坚持深化改革，激发农业农村发展活力

1.稳步推进农村人居环境整治三年行动。我区在一季度成绩不理想的情况下，知耻而后勇，在二季度考评获得县市区第一名。美丽乡村创建铺展。沿S211线开展美丽乡村长廊建设，以“12+4”农村人居环境整治示范创建村为重点，确定堂市村、浦湾村、官塘村、泗马村4个创建村为民生实事项目样板村，实行分类指导，提质升级,落实年度重点建设项目30个，计划投入3000万元。目前，4个村大部分建设项目已开工实施，综合进度85%。垃圾治理成效显著。一是补短板，收运体系不断完善。按“户分类、村收集、镇运转、区处理”的原则，为全区农户配发1个以上垃圾桶，为各村新配置移动式垃圾处箱140个、240L垃圾桶2400个，配发移动式垃圾箱137个、240L垃圾桶3790个、50L垃圾桶6127个。各镇中转站建设已全面启动，将全面提升我区的收运体系建设水平。二是攻难点，陈年垃圾逐步消灭。全区共处理生活垃圾28000余吨，较去年同期多处理8000余吨。排查出非正规生活垃圾堆放点31处(均未超过500吨)，已整改23处，清理村内残垣断壁1230处，处理陈年垃圾2000余吨。三是抓常态，保洁机制初步形成。完善村庄保洁机制，配备保洁人员737人，各镇村在作业中明确了清扫的工作范围、频次、效果，全域乡村实现清扫保洁常态化。区人社局、财政局、扶贫办联合出台《关于印发株洲县开发公益性岗位支持乡村振兴战略助力脱贫攻坚实施方案的通知》，面向全区提供公益性岗位326个，用于安排符合条件的贫困户从事保洁工作。污水治理稳步推进。一是新建城镇生活污水厂。我区在全市率先完成全区镇级污水处理厂的建设。4座已正常运营，另外4座在今年也将投入运行。二是新建村级污水处理站。今年将投入资金3600万元，在25个村建成村级污水处理站，目前已完成初步设计、地质勘探等相关前期准备工作。三是开展黑臭水体源头治理。开展养殖业生态环境隐患大排查，投资200万元完成对全区16家规模养殖场的粪污处理设施建设。村容村貌全面提升。我区出台了《2019年村庄规划编制实施方案》，选定试点村32个，启动了新一轮的村庄规划编制。二是抓道路绿化。我区已经投入近千万元，完成237.46公里道路周边的绿化任务，占总任务数的90.73%。三是抓“土坯房、空心房”整治。截至目前，区财政已累计拨付专项资金1.1亿元，拆除危旧土坯房7823户，修缮A、B级土坯房1627栋，总面积132万平米。四是抓“四好农村路”建设。开展芷渌线全线路域环境治理工作，重点清理道路周边的建筑垃圾、“僵尸”车辆以及非公路标志标牌等，加大了对S207、S333等干线公路路面坑槽的修补，完成水稳填补210立方，沥青表处修补1120平方。“厕所革命”进展迅速。截至目前，已完成农村户用厕所（改）新建任务8698户，公厕40座。

2.扎实推进产业扶贫。全区共有贫困户3243户9617人，已享受产业帮扶的贫困户为2420户7313人，占总贫困人口的76%。2019年省、区财政下达资金190万，带动贫困户238户，765人，每年收益200元/人，5年共计保底分红1000元/人，5年后视项目收益情况再重新拟定分红比例。以12个省级贫困村为重点，遴选市级以上龙头企业在贫困村建立产业发展基地，安置有劳动能力的贫困户就业的做法得到省市高度肯定，已形成“渌口经验”在全市推广。同时鼓励各新型农业经营主体在非贫困村进行扶贫基地建设，发挥带贫益贫作用。择优选聘40位技术指导员。帮助贫困户协调解决生产经营中的问题，落实到村到户到人的精准帮扶举措。

二、部分项目绩效评价报告：

种植结构调整项目支出绩效评价报告

一、基本情况

根据《株洲市渌口区2019年种植结构调整实施方案》（区结调小组发[2019] 1号）文件要求，2019年我区种植结构调整新增任务为65467亩。

二、绩效评价工作开展情况

区种植结构调整及休耕治理工作领导小组根据上级要求，组织专人对种植结构调整工作进行了绩效评价工作。分管领导和经作站站长具体牵头负责此事，根据各项指标和实际任务完成情况，如实地对该项工作进行了自评。

三、综合评价情况及评价结论

2019年我区克服7月特大洪灾影响，完成新增面积36812.118亩，新建500亩以上示范片6个， 1000亩以上示范片1个。投资千万，已建成投产的加工企业有2家（利人健甘薯加工和珉豪辣椒加工）；佳家企业投资400万建成高梁销售加工企业 1个、湘莲加工企业3家和甘蔗加工企业1家。我区种植结构调整工作取得了较好的经济效益、社会效益和经济效益，得到广大农民群众的支持，本次自评，我区种植结构调整工作得分为96分，扣分原因为由于特大洪灾影响，未能按年初目标完成任务。

四、资金使用情况

2019年我区结调新增任务预算经费为65467亩*900元/亩=5892.03万元。经区、镇、村三级验收，2019年我区完成新增面积36812.118亩。按照《株洲市渌口区2019年种植结构调整实施方案》（区结调小组发[2019] 1号）文件奖补标准，2019年新增面积第一年拨付400元/亩，第二年和第三年续补每年各200元/亩。目前我区已将36812.118亩*400元/亩的基本奖补1472.48472万元下拨到各镇。剩余资金将用于示范奖补、特色奖补、产业链等奖补类别和2020-2021年续种作物奖补。资金将严格按照省市文件要求，拨付各主体。

绩效分析

一是产业结构优化多样。通过种植结构调整，我区种植业结构呈现多样化、高档化趋势。一是水果产业蓬勃发展。特色水果如红心柚、沃柑、红美人柑橘、优质桃、猕猴桃等种植面积逐步增大，产业发展前景广阔；二是水产养殖比重增大。通过种植结构调整，渌口区龙虾、青蛙等水产养殖达 1万亩，为老百姓的餐桌提供源源不断的优质食材，极大提升了百姓的生活幸福感；三是蔬菜产业彰显活力。结合“一区一特”和结构调整项目创新奖补政策，鼓励各村因地制宜发展蔬菜产业，新增特色蔬菜黄辣椒和瓜果类蔬菜面积达2000多亩。三是示范创建成效显著。2019年我区评定100亩以上区级示范片34个。新建500亩以上示范片6个， 1000亩以上示范片1个。通过果木、蔬菜、水产养殖等农业示范区建设，既带动了周边群众增收，也优化了乡村基础设施条件，更为产业加工产业的完善奠定了坚实基础等。四是产业链条不断完善。通过结调项目推动，投资千万，已建成投产的加工企业有2家（利人健甘薯加工和珉豪辣椒加工）；佳家企业投资400万建成高梁销售加工企业 1个、湘莲加工企业3家和甘蔗加工企业1家。产业链的完善使我区农产品的附加值得到极大提高，目前结调产品红薯粉丝、红糖、湘莲、黄辣椒酱、剁辣椒等已入驻各大超市、农业产业协会门店、网络销售平台等。五是农旅融合多点开花。通过种植花卉、湘莲、建立水产养殖基地等方式带动我区休闲、观光农业发展迅猛，有效推动了农业和旅游业的深度融合，促进农村一二三产业融合发展，为经济发展注入了新活力。六是农民增收步伐加快。通过项目实施，提供了大量就业岗位，带动了农户增收，为当地贫困户脱贫致富作出了巨大贡献。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加强组织领导，形成整体合力。区委常委会、区政府常务会多次对结调工作进行安排部署。区委书记高位部署，区长高位调度，为我区结调工作掌舵引航。区委副书记、副区长专题研究、严密部署、紧密调度。区农业农村局将结构调整摆在一切工作的首位，成立专门班子，设立了综合协调、招商引资、示范片建设、技术服务等7个小组，推进结调工作。 各镇将结构调整作为政治任务，摆在农业农村工作的首位，成立专门班子，配齐了队伍，精心组织和实施。

二是制定发展规划，明确发展思路。通过区委、区政府及种植结构调整指挥部专题研究，精心谋划，对标省市要求及相关文件精神，优化出台了2019年实施方案、示范片、产业链建设、特色作物等奖补政策，制定镇村考核细则，确保工作有序推进。

三是压实各级责任，推动任务落实。1.压实镇村责任。按照“镇主责、村主抓”原则积极组织实施，做好宣传发动、招商引资、产销对接等工作，各镇签订责任状。2.压实部门责任。区农业农村局牵头组织，各成员单位各司其职，各负其责，积极配合。3.强化主体责任。农村人居环境整治示范村、扶贫工作队入驻的贫困村、党建示范村、科技特派员和第一书记入驻村、享受农业系统项目奖补的新型经营主体等必须带头主动完成种植结构调整及休耕治理任务，实施项目补贴和绩效考核挂钩。

（二）存在的问题及原因分析

一是任务大，时间紧，落实难。2019年我区任务达65467万亩，连续两年的干旱和洪灾等自然灾害更是雪上加霜，为结构调整带来巨大压力。特别是7月份特大洪灾给我区带来了惨重损失；再加上、政策体系不充分不齐备，不如水稻有从种子种苗到收购全程保姆式正常支持政策，改种新的品种投入大，没有政策优势，缺乏市场优势，加上技术要从头学习，效益难保障；

二是作物种植技术薄弱、经验不足。种植结构调整工作是我区农业的一次革命性的变革，我区无论是农民还是农业部门技术指导人员面对全新的课题都准备不足，存在交学费的风险。

三是实施主体能人不多，实力能力不强。老百姓缺资金缺技术，参与少；新型主体转型慢，有能力有实力干实事的主体不多；龙头企业公司参与少、带动弱。

七、建议

请求中央加大财政投入，省市配套专项资金，提高奖补标准；请求上级部门出台政策加大对产业链建设、销售、农业保险、农机等方面的扶持力度保障种植结构调整工作任务圆满完成。

2019年度美丽乡村建设专项资金绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

株洲市渌口区位于湖南省中部偏东，长株潭两型社会建设核心区南端，2018年撤县设区，现辖8个镇129个行政村，10个农村居委会（社区），总面积1053.6平方公里，总人口35.2万，农业人口30万；全区耕地面积36.87万亩，其中水田33.12万亩，是一个典型的城郊型农业大县。近三年来，我区根据中央、省、市美丽乡村建设总体部署，制定了《株洲县2018-2020年美丽乡村建设实施方案》，按照“布局美、产业美、环境美、生活美、风尚美”五美要求，在全区开展美丽乡村创建活动，2017年以来，先后有3个村获评省级示范村，9个村获评市级示范村，11个村获评区级示范村。

二、专项资金安排和管理情况

根据省市农委关于申报2019年度美丽乡村建设的文件精神，为进一步提升新农村建设，我局组织南洲镇横江村、古岳峰镇腰塘村等示范创建村向省农业农村厅申报了新农村建设专项的美丽乡村建设项目，并获得支持。省级财政下达我区项目资金45万元（湘财农指【2019】49号），其中龙船镇堂市村2018年度美丽乡村示范村奖补35万元、朱亭镇浦湾村2019年省级示范创建引导资金10万元。为加强项目的管理，规范资金的使用，我局制定了美丽乡村建设验收标准，示范创建村制定了具体实施方案，落实了年度重点建设项目；区里通过领导联点，整合项目资源，结合区人大票决民生实事、农村人居环境整治示范创建等工作，加强了对项目实施单位的指导和督促。我局认真组织示范创建村申请省市评估验收，接到资金下达文件，积极与财政衔接，提交项目申报材料，协调相关部门，督促2个村开具专帐票据，及时将专项资金拨付到位。

三、专项资金支出绩效情况

龙船镇堂市村2019年共投入95万元用于道路绿化美化项目，打造样板路工程，为美丽乡村示范村提质添彩。项目总投入资金95万元,含省级财政专项支持35万元，现已完成路肩整修5千米，道旁排水沟清理2千米，投资10万元；道旁绿化树栽植3500株，投资35万元；村组主干道花卉种植10千米，投资12万；竹篱笆围造7千米，投资15万；文化墙，投资3万元；种养殖园区休闲游道5千米，投资20万。经过道路绿化美化改造后，堂市村村组主干道增色不少，面貌焕然一新，大大刷新了农村道路形象，村民幸福指数跃然提升。

朱亭镇浦湾村2019年投资600万元用于文化创建、人居环境、产业发展、基础设施等项目建设，制定了详细的实施方案，创建省级美丽乡村。其中文化创建投资50万元，含省级财政专项支持10万元，现已完成文化长廊、文化墙建设2500平方米，更换党建公示栏16块，标示标牌5处，宣扬先进典型，倡树文明新风，完善配套了文化设施，得到群众的一致好评。通过评估验收，该村获评2019年省级美丽乡村建设示范村。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

一是美丽乡村以人居环境整治为主，创建水平不高。下一步将组织镇村干部进行专题培训，参观学习先进地区经验，开阔视野，提高创建水平，集中打造精品乡村。

二是美丽乡村建设涉及村庄基础设施、人居环境整治、产业发展等很多方面，村级建设资金筹措困难，项目资金缺口较大。将建议财政进一步整合涉农项目资源，分类推进，示范带动美丽乡村建设。

三是美丽乡村创建村在建项目以基础设施为主，集体经济相对薄弱，特色主导产业不突出。建议提升培训新型职业农民，引导农村创新创业，培育特色产业，壮大集体经济。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在上级各部门的支持下，通过镇村的不断努力，2个示范创建村在村庄规划、基础设施、产业调整、农村环境、乡村文明等方面发生了很大变化，取得了不错效果。龙船镇堂市村在省级示范村的基础上提质升级，朱亭镇浦湾村通过综合评估，获评2019年度湖南省美丽乡村建设示范村。

2019年农作物种子安全管理专项资金支出绩效评价报告

一、基本情况

2019年渌口区主要农作物种子质量安全跟踪评价及新品种展示示范项目由株洲县洲坪优质稻专业合作社承担实施。一季晚稻和晚稻新品种种子质量安全跟踪评价及展示示范项目实施过程展示了37个品种，展示面积12亩，示范17个品种，示范面积100亩。早熟杂交稻品种有永优9380，H优7601，荷优8116，丽香优纳丝，深优9566，尚两优丰占，润优华占，野香优明月丝苗，早优粤农丝苗，袁优6735，桃优89。早熟常规稻品种有万秀丝苗。中熟杂交稻品种有金福优8339，丽香优558，恒丰优粤丝苗，泰优粤占，Ｃ两优4418，顺优656，泰优新华粘，丽香优520，丽香优111，丽香优5号，Ｙ两优170。晚熟杂交稻品种有东两优丰占，满香优1109，锦214，深优5620，荃香优美占，鑫隆优3号，Ｃ两优银华占，汉两优1号，两优887，建优381，荆糯9号，福稻88。晚熟常规稻品种有桂野丰。一季晚稻新品种种子质量跟踪评价展示对照品种是泰优390。株洲县洲坪优质稻专业合作社为了保障项目的顺利实施，由合作社负责全权负责项目管理，制订项目实施方案，精心组织实施，加强项目监督管理，积极配合渌口区农业农村局开展项目完工验收工作，确保了项目顺利完成。

2019年农作物种子安全专项资金(湘财农指【2019】40号)共计50000元。株洲市渌口区农业农村局种子管理站主要将资金投入到主要农作物水稻种子跟踪服务评价及新品种展示示范。主要农作物种子质量安全跟踪评价及新品种展示示范项目投入资金91798元。资金主要用于以下几个方面：一是采购肥料农药等生产资料43580元；二是用于现场观摩费用9800元；三是用工请工劳务工资费28550元；四是制作标示牌等9868元。项目资金使用分配合理，拨付及时，企业自筹资金也及时到位，项目建设有序推进，合作社及时完成项目建设；财政项目资金按项目预算使用；各项资金使用严格按项目资金管理制度执行，做到有章可循、有据可查、严禁载留、挪用和超范围支出，做到专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全区8个镇水稻种植品种，评价目的是加速新品种的更新换低，保持农作物种子质量安全。

绩效评价方法

　　经过定点种植调查，供销商调查评价，现场观摩、走访种植大户调查以及专家现场调查，参考品种安全评价群的信息反馈，综合评价：

泰优新华粘、泰优粤占、C两优4418、润优华占、荃香优美占、C两优银华占、深优5620等品种抗性强、丰产性高、米质较优、深受种植农户和加工企业的欢迎。建议可以大面积推广种植，同时建议供销商适当降低种子价格，多方面增加农户生产效益。

尚两优丰占、早优粤农丝苗、深优9566、H优7601、永优9380、两优887、东两优丰占等品种，大田表现较好，应进一步示范后推广。

袁优6735、桃优89、顺优656、79优310、桂野丰、Y两优170、汉两优1号等品种大田表现一般，应慎重推广种植。

三、绩效评价指标分析

这次参加展示示范试验的一季晚稻和晚稻共37个品种，平均产量为559.83kg/亩，其中有16个品种实际产量超过对照品种泰优390，泰优390平均产量为554.33 kg/亩，有20个品种实际产量低于对照品种。

居参试品种第1位的是Ｃ两优银华占，生育期为125天，实际产量602.5kg/亩，比对照增产8.69%；日产量4.82 kg，比对照增产0.14kg；其分蘖能力强，生长势强，整齐度整齐，抗病能力较强，后期落色好，抗倒伏。居参试品种第2位的是深优5620，实际产量589.5kg/亩，比对照增产6.34%，日产量4.83kg，比对照增产0.15kg；其分蘖能力强，生长势强，整齐度整齐，抗病能力较强，后期落色好。居参试品种第3位的是泰优新华占，实际产量585.50kg/亩，比对照增产5.62%；日产量4.92kg，比对照增产0.24kg；其分蘖能力强，生长势强，整齐度整齐，抗病能力较强，后期落色好。居参试品种第4位的是泰优粤占，实际产量583.00kg/亩，比对照增产5.17%；日产量4.90kg，比对照增产0.22kg；其分蘖能力中等，生长势强，整齐度整齐，抗病能力较强，后期落色好。

Ｃ两优银华占、深优5620、泰优新华占、泰优粤占以上4个品种综合评价都好，从增加单产的前提出发，都可以推广。通过实施主要农作物种子质量安全跟踪评价及新品种展示示范项目，从而鉴定新品种的丰产性、稳定性、安全性、抗逆性、生产适应性以及其它重要特性，加速水稻新品种的推广应用，提高水稻单位面积产量，增加农户经济效益。

四、有关建议

一是增加资金投入，二是增加工作人员，三是机构改革尽早完成。

五、其他需要说明的问题

 新品种展示示范试验所需经费较高，省级项目资金远远不够，往往要通过区级财政从其它的项目资金中配套或者实施户自筹。另一方面新品种展示示范试验需要专业技术强的人才进行管理和技术指导，而我区种子技术人员编制配套不到位。