2019年度发展和改革局单位部门决算

2019年度

发展和改革局部门决算

目录

第一部分发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

2019年度

发展和改革局单位概况

一、 部门职责

（一）拟定经济社会发展战略。

（二）加强和改善宏观调控。

（三）指导推进和综合协调全区经济体制改革。

（四）引导和监管固定资产投资。

（五）推进产业结构战略性调整和升级。

（六）统筹区域协调发展和经济社会协调发展。

（七）推进可持续发展。

（八）强调价格和收费管理。

（九）研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题；组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施相关工作。

（十）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十二）承办区人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。渌口区发展和改革局内设机构包括：办公室、国民经济综合股、投资管理股、价格和收费管理股、“两型”社会建设综合配套改革股，属区一级预算单位。所属事业单位共3个：1.重点建设项目事务中心，2.价格认证中心，3.价格成本调查队加挂价格监测中心牌子。

（二）决算单位构成。渌口区发展和改革局2019年部门决算汇总公开单位构成只包括单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计968.76万元。与2018年相比，增加39.24万元，增长4.22%，主要是因为：1.对结对帮扶村级组织和农村环境综合治理的支持，造成经费增加，2、机构调整，原独立核算的“两型办”并入发展和改革局，职能增加，造成运转经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计968.76万元，其中：财政拨款收入968.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计968.76万元，其中：基本支出803.76万元，占82.97%；项目支出165万元，占17.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计968.76万元，与2018年相比，增加39.24万元,增长4.22%，主要是因为：1.对结对帮扶村级组织和农村环境综合治理的支持，造成经费增加，2、机构调整，原独立核算的“两型办”并入发展和改革局，职能增加，造成运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出968.76万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加39.24万元，增长4.22%，主要是因为1.对结对帮扶村级组织和农村环境综合治理的支持，造成经费增加，2、机构调整，原独立核算的“两型办”并入发展和改革局，职能增加，造成运转经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出968.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出870.01万元，占89.81%；农林水（类）支出75万元，占7.74%；住房保障（类）支出23.75万元，占2.45%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为386.13万元，支出决算数为968.76万元，完成年初预算的150.89%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

 年初预算为293.05万元，支出决算为367.28万元，完成年初预算的125.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.对结对帮扶村级组织和农村环境综合治理的支持，造成经费增加，2、机构调整，原独立核算的“两型办”并入发展和改革局，职能增加，造成运转经费增加。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

年初预算为0万元，支出决算为165万元，决算数大于年初预算数的主要原因：是追加项目支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因：是追加项目支出。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为319.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因：是追加项目支出。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因：是追加项目支出。

6、农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他目标价格补贴资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.42万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的116.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出803.76万元，其中：人员经费318.28万元，占基本支出的39.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费485.48万元，占基本支出的60.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.97万元，支出决算为0.9万元，完成预算的92.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，增长0%,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.97万元，支出决算为0.9万元，完成预算的92.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待，与上年相比减少0.15万元，减少14.28%,减少的主要原因是减少公务接待，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组0个、来宾230人次，主要是：易地扶贫搬迁、重点项目督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位建立健全相应的管理机制，加强内控管理，落实“三重一大”决策制度，完善出台局机关财务制度、出差申批制度、日常公用经费报销附件及流程、办公用品采购审批制度等等取得了一定的成效。全区形势平稳可控，没有发生重大性事件，已连续两年被评为“市文明单位”。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标金额为968.76万元。其中，基本支出803.76万元，其中包含住房保障支出23.75万元。项目支出165万元、从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理目标水平不断提高和逐渐完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评估报告

详见第五部分  其他

2.项目绩效评估报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出485.48万元，比年初预算数增加408.43万元，增长530.08%。主要原因是因为：1.对结对帮扶村级组织和农村环境综合治理的支持，造成经费增加。2.机构调整，原独立核算的“两型办”并入发展和改革局，职能增加，造成运转经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2万元，其中： 1.产业项目建设年活动动员大会，参加人数100人，工作经费0.8万元；2.产业项目建设年调度会，参加人数60人，工作经费0.5万元；3.产业项目建设年半年督查考评会，参加人数30人，工作经费0.2万元；4.产业项目建设年全年督查考评会参加人数30人，工作经费0.2万元；5.株洲市发改委来区调研工作座谈会参加人数45人，工作经费0.3万元。

开支培训费2万元：其中：1.异地扶贫搬迁业务培训，培训人数30人，工作经费0.5万元；2.固定资产投资调度培训，培训人数60人，工作经费0.8万元3.重点项目申报培训，培训人数60人；工作经费0.7万元.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站, 仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年主要工作任务和目标是：认真贯彻落实区委、区政府决策部署，紧紧围绕全区发展大局，牢牢把握当前经济发展新常态的要求和特点，抢抓机遇，奋力作为，全力以赴抓好落实，各项工作都取得较好成效。

(一) 抓规划谋全局，政策参谋有成果。（二）抓投资强后劲，项目建设有成效。（三）抓统筹促协调，在服务发展大局上有亮点。（四）抓帮扶促攻坚，在增强民生福祉上有进展。(五)紧扣主题，在党建工作上有亮点。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比年初预算增减率-7.72%；比上年决算增减率-14.28%；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费按要求公开；四是政府采购执行率100%；五是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。

一、部门整体支出年度绩效指标

（一）产出指标

1.严格执行财经纪律，完善财务管理制度，做到部门预决算和“三公”经费预算公开。

2.严格控制工作经费开支。

3.认真贯彻落实区委区政府的决策，做好一是强化经济监测分析。二是启动“十四五”规划前期研究。三是积极推进产业项目建设。四是着力精准扶贫。五是推进易地扶贫搬迁。

四是着力精准扶贫。五是推进易地扶贫搬迁。

（二）效益指标

1、全年地区生产总值增长8.5%，规模工业增加值增长11%，固定资产投资增长15%。一般公共预算收入14.1亿元，社会消费品零售总额增长10%。城镇居民人均可支配收入36898元，增长8.4%；农民人均可支配收入20519元，增长9%。

2、全年全区新开工项目15个，完成年度任务的75%；实现竣工项目4个，为年度任务的66.7%。

3、启动“十四五”规划前期研究。梳理报送18个重大项目，提出了扶持物流产业园建设、支持园区升格发展、医疗卫生与养老结合等方面政策建议。提出了深化农村改革、医药卫生体制改革、平台公司转型发展等方面改革建议，纳入省市“十四五”规划“三个重大”。重点确定了17个重点专项规划，为总体规划提供支撑和细化。

4、加强项目管理，将土地、资金和人才等要素向成熟度高、见效快、潜力大的项目倾斜，实现项目要素相匹配、相协调。

5、研究起草《基本思路》和《纲要框架》，组织各部门研究提出纳入《纲要框架》的发展目标、实施路线、主要指标体系和重大工程、重大项目、重大改革。开展不同层次的调研，召开多种形式的会议，听取各个方面的意见建议，不断修改完善《纲要框架》。提交区人民代表大会审议准备。做好各部门专项规划、区域规划与省市规划《纲要草案》的衔接。

6、承办区人民政府交办的其他事项。

2019年度项目绩效评价报告

根据预算绩效管理的要求，本单位组织对2019年项目支出开展了绩效自评，共涉及资金165万元，从评价情况看，项目立项完整、规范、预算执行及时、完整、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效体系建设不断完善。

一、项目绩效目标完成情况分析

1、资金到位情况分析

2019年度项目到位资金（财政资金）165万元，实际支出资金165万元，实际投入率100%，支付进度100%。

2、项目资金执行情况分析

2019年项目实际投入资金165万元，用于易地扶贫搬迁“三排查”“三签字”和后续工作“四排查”“四到位”以及巩固脱贫“九清零”等整改问题排查。目前，“十三五”期间106户331人，已全部搬迁入住，住房质量达标，已完成拆旧复垦和土地增减挂钩工作。全力推进后续产业帮扶。全区106户331人易地扶贫搬迁对象，有劳动力能力的家庭均实现1人以上就业，共91户119人，实现自主发展特色农林业、外地务工、就近务工等。部分搬迁家庭以农村土地承包经营权、林权、宅基地使用权等折价入股合作社和龙头企业，享有资产收益分红。部分进行自主发展特色农林业的搬迁家庭，享受各行业部门的生产奖补、重点产业扶贫项目分红以及村合作社产业分红等扶贫政策。没有劳动能力的搬迁群众享受最低生活保障、医疗救助等扶贫政策。该资金均按项目专款专用，保证项目正常运行。

3、项目资金管理情况分析

项目资金严格按照区财政局批复的项目及用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不该变使用范围，项目资金根据项目执行及需求情况按月向财政提交用款申请，严格按照区财政局和本单位财务管理制度审核项目支出，支付方式由国库支付系统进行财政直接支付。