2019年度重点建设项目办公室部门决算

目录

第一部分重点建设项目办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

重点建设项目办公室单位概况

一、 部门职责

根据《关于设立渌口区重点建设工程管理办公室的通知》（株县编办【2013】10号）文件规定，本部门主要职责是：组织拟定区重点工程建设管理办法并监督实施；会同有关部门提出重点工程项目名单，报区委、区政府审定；参与申报国家、省、市重点项目；参与承接项目谈判，积极争取上级部门的政策，资金支持；参与重点项目招投标；协调解决重点工程建设中的重大问题。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。渌口区重点建设项目办公室无内设机构。

（二）决算单位构成。渌口区重点建设项目办公室2019年部门决算汇总公开单位构成，只包括单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计87.48万元。与2018年相比，增加11.89万元，增长15.73%，主要是因为撤县设区津贴补贴上调造成人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计87.48万元，其中：财政拨款收入87.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计87.48万元，其中：基本支出87.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计87.48万元，与2018年相比，增加11.89万元,增长15.73%，主要是因为撤县设区津贴补贴上调造成人员经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出87.48万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加11.89万元，增长15.73%，主要是因为撤县设区津贴补贴上调造成人员经费增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出87.48万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出81.8万元，占93.5%；住房保障（类）支出5.68万元，占6.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为75.4万元，支出决算数为87.48万元，完成年初预算的116%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为69.72万元，支出决算为81.8万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：撤县设区津贴补贴上调造成人员经费增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出87.48万元，其中：人员经费75.67万元，占基本支出的86.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费11.81万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.12万元，完成预算的38.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为0.12万元，完成预算的38.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待，厉行节约。与上年相比减少0.01万元，减少8.33%,减少的主要原因是减少公务接待，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组0个、来宾30人次，主要是重点项目督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，

（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支.

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年度我局建立健全相应的管理机制，加强内控管理，落实“三重一大”决策制度，完善出台局机关财务制度、出差申批制度、日常公用经费报销附件及流程、办公用品采购审批制度等等取得了一定的成效。全区形势平稳可控，没有发生重大性事件，已连续三年被评为“市文明单位”。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标金额为87.48万元。其中，基本支出81.8万元，住房保障支出5.68万元。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理目标水平不断提高和逐渐完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评估报告

详见第五部分  其他

2.项目绩效评估报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出81.8万元，比年初预算数增加12.08万元，增长17.33%。主要原因是撤县设区津贴补贴上调造成人员经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.3万元，用于召开产业建设项目年会议，人数60人，内容为产业建设项目；开支培训费0.48万元，用于开展异地扶贫搬迁培训，人数100人，内容为异地扶贫搬迁。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年主要工作任务和目标是：认真贯彻落实区委、区政府决策部署，紧紧围绕全区发展大局，牢牢把握当前经济发展新常态的要求和特点，抢抓机遇，奋力作为，全力以赴抓好落实，各项工作都取得较好成效。

(一) 抓规划谋全局，政策参谋有成果。（二）抓投资强后劲，项目建设有成效。（三）抓统筹促协调，在服务发展大局上有亮点。（四）抓帮扶促攻坚，在增强民生福祉上有进展。(五)紧扣主题，在党建工作上有亮点。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比年初预算增减率-38.7%；比上年决算增减率-7.69%；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费按要求公开；四是政府采购执行率100%；五是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。

一、部门整体支出年度绩效指标

（一）产出指标

1.严格执行财经纪律，完善财务管理制度，做到部门预决算和“三公”经费预算公开。

2.严格控制工作经费开支。

3.认真贯彻落实区委区政府的决策，做好一是强化经济监测分析。二是启动“十四五”规划前期研究。三是积极推进乡村振兴战略。

四是着力精准扶贫。五是推进易地扶贫搬迁。

（二）效益指标

1、全年全区新开工项目15个，完成年度任务的75%；实现竣工项目4个，为年度任务的66.7%。

2、启动“十四五”规划前期研究。梳理报送18个重大项目，提出了扶持物流产业园建设、支持园区升格发展、医疗卫生与养老结合等方面政策建议。提出了深化农村改革、医药卫生体制改革、平台公司转型发展等方面改革建议，纳入省市“十四五”规划“三个重大”。重点确定了17个重点专项规划，为总体规划提供支撑和细化。

3、加强项目管理，将土地、资金和人才等要素向成熟度高、见效快、潜力大的项目倾斜，实现项目要素相匹配、相协调。

4、承办区人民政府交办的其他事项。

2019年度项目绩效评价报告

2019年度本单位无项目支出。