2019年度株洲市渌口区林业局部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区林业局概况
             一、部门职责
　   二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
　　  一、收入支出决算总表
　   二、收入决算表
　   三、支出决算表
　   四、财政拨款收入支出决算总表
　   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
　　 一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分 株洲市渌口区林业局概况 

　　一、 部门职责
　　（一）根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定全区林业工作的发展目标；宣传国家有关法律、法规、政策；监督检查林业政策、法规的贯彻落实情况。
　　（二）组织、指导植树造林，国土绿化和各类林业基地、工程项目建设；负责全区森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类区划界定、编制审查森林分类经营和采伐限额方案并监督执行；负责实行木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理。依法管理林地、林权、负责森林资源有偿使用和林地综合开发利用管理工作；负责调解处理山林权属纠纷。
　　（三）开展科技兴林，制定林业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责林业科研、林业科技成果申报，负责林业科技培训、咨询和推广应用。
　　（四）对林产品生产经营实行宏观管理；指导林业企业、事业单位技术革新。
　　（五）负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况，依法征缴和管理林业基金；协助有关部门制定林业经济发展调节政策。
　　（六）组织、指导以植物种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；抓好森林病虫害的测报和防治工作。
　　（七）组织、指导全区陆生野生动物、植物的保护；依法加强陆生野生动、植物流通管理和开发利用工作；清理整顿野生动、植物市场。
　　（八）指导区森林公安工作；组织协调、指导监督森林防火工作；查处破坏森林资源和野生动、植物资源各类案件。
　　（九） 管理和领导直属单位；负责乡镇林业站的业务指导工作。
　　（十） 完成区委区政府交办的其他工作。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置：株洲市渌口区林业局内设机构包括：内设股室站5个，分别为：办公室、计划财务股、营林股、资源林政股、林地股。下设11个二级机构：森林公安局、林业综合执法大队、山林纠纷调处办公室、森林资源交易中心、公益林和林业产业管理站、林业调查规划设计队、林业工作管理站、油茶管理办公室、凤凰山国有林场、军山国有林场、林业科学研究所。人员情况：我局2019年编制人数54人，其中：局本级参照公务人法管理人员10人（含机关工勤编制1人），局本级事业编制44人， 2019年年末林业局本级实有在编在职人员53人（年初预算54人，本年调入2人，调出2人，本年退休1人），临聘人员2人（本报表未填报），林业局二级机构年末实有在编在职人员46人（本报表不填报），其中：林科所在职6人，凤凰山林场在职19人，军山林场在职10人，森林公安11人；林业局系统有离休人员1人（林业局本级1人）；林业局系统有退休人员95人（由人社局填报，本部门决算不填报），其中：林业局本级退休人员33（含林果开发公司2人，本年新增退休1人）、林科所退休12人、凤凰山林场退休31、军山林场退休15人（本年死亡1人）、森林公安4人；林业局遗补人员11人（含凤凰山林场3人），林业局本级部门决算报表填报遗补人员11人。
　　（二）决算单位构成：株洲市渌口区林业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括
　　1.（渌口区林业局）本级
　　2.（渌口区林业局）林业综合执法大队
　　3.（渌口区林业局）山林纠纷调处办公室
　　4.（渌口区林业局）森林资源交易中心
　　5.（渌口区林业局）公益林和林业产业管理站、
　　6.（渌口区林业局）林业调查规划设计队
　　7.（渌口区林业局）林业工作管理站
　　8.（渌口区林业局）油茶管理办公室
　　9.（渌口区林业局）凤凰山国有林场
　　10.（渌口区林业局）军山国有林场
　　11.（渌口区林业局）林业科学研究所

第二部分 部门决算表

　　收入支出决算总表

　　部门：株洲市渌口区林业局                                                                                                 公开01表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　

　　收入决算表
　　

部门：株洲市渌口区林业局                                                                                                    公开02表
　　单位：万元

　　

支出决算表

　　部门：   株洲市渌口区林业局                                                                                                       公开03表
　　单位：万元

　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

财政拨款收入支出决算总表
　　

公开04表
　　部门：株洲市渌口区林业局   单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
　　

一般公共预算财政拨款支出决算表
　　

部门：株洲市渌口区林业局                                                                                                    公开05表
单位：万元

　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　

部门：株洲市渌口区林业局                                                                                                                公开06表
　　单位：万元

　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　

部门：株洲市渌口区林业局                                                                                                            公开07表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
　　

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　

部门：株洲市渌口区林业局                                                                                                      公开08表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
　　株洲市渌口区林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
　　

第三部分 2019年度部门决算情况说明
　　

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019 年度收、支总计3017.14万元。与2018年相比，减少632.34万元，减少17.33%，主要是因为：基本支出比2018年增加6.81%，增加80.48万元，其原因是由于人员的调增工资及养老保险等人员经费的增长（财政拨款基本支出10.20%，其他非财政拨款基本支出36.77万元，比上年减少33.34万元，减少47.56%）。项目支出比2018年减少28.88%，减少712.82万元，其原因是2019年度的部分林业项目资金财政本年度未拨付结转下年列收支。（其中：财政拨款基本支出1727.77万元，其他非财政拨款基本支出27.81万元）
　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计3017.14万元，其中：财政拨款收入2952.05万元，占97.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65.09万元，占2.16%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计3017.14万元，其中：基本支出1261.56万元，占41.81%；项目支出1755.58万元，占58.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计2952.05万元，与2018年相比，减少627.32万元,减少17.53%，主要是因为：基本支出比2018年增加10.20%，增加113.31万元，其原因是由于人员的调增工资及养老保险等人员经费的增长；项目支出比2018年减少30%，减少740.63万元，其原因是2019年度的部分林业项目资金财政本年度未拨付结转下年列收支。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出2952.05万元，占本年支出合计的97.84%，与2018年相比，财政拨款支出减少627.32万元，减少17.53%，主要是因为：基本支出比2018年增加10.20%，增加113.31万元，其原因是由于人员的调增工资及养老保险等人员经费的增长；项目支出比2018年减少30%，减少740.63万元，其原因是2019年度的部分林业项目资金财政本年度未拨付结转下年列收支。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出2952.05万元，主要用于以下方面：节能环保支出58.56万元，占1.98%；城乡社区支出5万元，占0.17%；农林水支出2819.09万元，占95.50%；交通运输支出20万元，占0.68%;住房保障支出49.40万元，占1.67%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为1045.60万元，支出决算数为2952.05万元，完成年初预算的282.33%，其中：
　　1.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）15万元。
　　年初预算为０万元，支出决算为15万元，比年初预算增加15万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：湘财预【2019】155号关于下达2019年第二批中央财政全面停止天然林采伐补助资金4万元；凤凰山国有林场5082亩，湘财建二指2019．40#2019年全面停止天然林商业性采伐补助资金11万元。
　　2.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。
　　年初预算为０万元，支出决算为43.56万元，比年初预算增加43.56万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决及项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。本项支出是：湘财建二指2018．73#2019年完善退耕还林政策补助资金43.56万元。
　　3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
　　年初预算为０万元，支出决算为5万元，比年初预算增加5万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决及项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。本项支出是：株财建指2018．94#军山国有林场工区房屋改造支出5万元，专款专用。
　　4.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。
　　年初预算为０万元，支出决算为29万元，比年初预算增加29万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：上年结转 株财农指【2018】94号2018年林业品牌建设资金：株洲县发家杨梅种养殖合作社8万、湖南森龙林业开发有限公司10万；上年结转  株财农指【2018】93号2018年油茶产业发展专项资金：株洲岳峰林业专业服务公司5万、湖南中联天地有限公司株洲县分公司6万元。
　　5.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）
　　年初预算为956.20万元，支出决算为1093.96万元，比年初预算增加137.66万元，完成年初预算的114.40%。决算数大于预算数的主要原因是主要调资、津补贴调标及绩效考核奖及养老保险补缴等追加，本项支出是：人员经费及公用经费等基本支出。
　　6. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
　　年初预算为2万元，支出决算为2万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。本项支出是：年初预算  从项目前期专项中下达灾后恢复重建项目策划工作经费支出2万元。
　　7.农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）。
　　年初预算为40万元，支出决算为849.23万元，比年初预算增加809.23万元，完成年初预算的2123.08%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初只安排县级造林工作经费40万元，其他未申请财政拨款预算，本项支出是：造林、抚育、林道维护、林业调查规划等。
　　8.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
　　年初预算为０万元，支出决算为24.34万元，比年初预算增加24.34万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：上级追加湘财农指［2018］110号 2018年国有天然商品林管护补助资金2.18万元，54021部队2236亩；上级追加  湘财预【2018】92号  2018年森林禁伐省级补助资金20万元：渌口区森林禁伐减伐三年行动，禁伐面积1694．4公顷；湘财建二指2018．89#提前下达2019年中央财政国有天然商品林管护补助资金2.16万元（54021部队）。
　　9.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
　　年初预算为０万元，支出决算为218.84万元，比年初预算增加218.84万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：上级追加 湘财农指【2018】64号 2018年森林生态效益补偿基金公共管护支出：株洲县公益林评价中央财政资金5万元；湘财建二指2018．90#2019年中央财政和省级财政森林生态效益补偿管护补助资金支出160.84万元；湘财农指【2017】257号 提前下达2018年森林生态效益补偿基金管护补助支出6.34万元；年初预安  安排2018年县级公益林（94056．8亩）补助资金46.66万元。
　　10.农林水（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为24万元，比年初预算增加24万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，本项支出是：湘财资环指2019．3#2019年省级林区道路建设补助资金，凤凰山国有林场9万，军山国有林场15万，资金专款专用。
　　11.农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，本项支出是：湘财建二指2019．34#2019年省级林业防灾减灾资金，凤凰山林场5万，军山林场5万，资金专款专用。
　　12.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为444.08万元，比年初预算增加444.08万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决及项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，本项支出是：结算或调整  省补助基数育林基金减收补助资金中解决林地报批工作经费30万元；年初预留农村环境综合整治专项用于农村道路绿化资金188.68万元；湘财农指【2018】41号 2018年省级林区道路建设专项资金37万元：凤凰山国有林场新建七十二蹬－狮子岩三级四级1．7公里25万元；林科所新建烟竹冲段运材道2公里6万元；朱亭镇龙凤村（贫困村）新建闫家湾段运材道2公里6万元 ；非税收入安排长绿林场营林生产及灾后生产自救经费50.68万元；湘财建指2019．21#2019年森林资源培育专项中央预算内基建资金，长江防护林200万，森林质量精准提升150万，本年度项目收支105万元；非税收入安排森林植被恢复费安排用于林业调查规划设计费及南洲镇横江村退耕还林还湿试点项目前期设计、苗木成本费用17.72万元；湘财资环指【2019】31号下达2019年森林植被恢复费林业专项资金60万元（本年度收支10万元）。本级追加安排凤凰山林场工作经费5万元。
　　13.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。
　　年初预算为０万元，支出决算为93.74万元，比年初预算增加93.74万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：上年上级结转  湘财金指【207】44号36.40万元，拨付2018年商品林（413615．1亩）中央、省级保费补贴36.40万元，直付平安保险公司；上级专项追加  湘财金指【2017】44号 50.97万元，拨付2018年公益林中央、省级财政保费资金，直付太平洋保险公司森林保险费；县级公益林（398192亩）保险保费补贴6.37万元，直付太平洋保险公司。
　　14.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
　　年初预算为０万元，支出决算为30万元，比年初预算增加30万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：湘财建一指2018．77#2018年草原防火等项目中央预算内基建资金30万元，专款专用。
　　15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
　　年初预算为０万元，支出决算为20万元，比年初预算增加20万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：湘财建一指 2019．17#2019年度林路养护项目资金支出20万元。
　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算为49.40万元，支出决算为49.40万元，比年初预算增减0万元，完成年初预算的100%。本项支出是：住房公积金。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出1224.28万元，其中：人员经费796.32万元，占基本支出的65.04%,主要包括：基本工资222.33万元、津贴补贴55.22万元、奖金147.57万元、绩效工资89.18万元、养老保险缴费88.89万元、基本医疗保险缴费26.45,、其他社会保障缴费5.03万元、医疗门诊费26.20万元、其他工资福利支出10.03万元、离休费10.91万元、抚恤金9.84万元、生活补助5.88万元、退休人员医疗费补助31.91万元、奖励金16.13万元、其他对个人和家庭补助1.34万元；公用经费427.96万元，占基本支出的34.96%，主要包括：办公费12.04万元、印刷费7.59万元、咨询费3.2万元、水费3.36万元、电费8.05万元、邮电费1.76万元、物业费20.48万元、差旅费0.9万元、维修（护）费16.16万元、会议费1.13万元、培训费1.44万元、公务接待费2.14万元、专用材料费10.80万元、劳务费8.59万元、工会经费22.61万元、福利费9.58万元、其他交通费（公务交通费补贴）12.82万元、税金及附加费用5.76万元、其他商品和服务支出270.85万元（含军山及凤凰山林场业务经费保障费224.60万元）、资本性支出-办公设备购置2.91万元、资本性支出-专用设备购置5.79万元。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为2.14万元，完成预算的89.92%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增长0万元，增长0%。
　　公务接待费支出预算为2.38万元，支出决算为2.14万元，完成预算的89.92%，与上年相比减少0.34万元，减少13.71%,减少的主要原因是严格控制公务接待范围和接待标准公务接待持续下降。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%,增长0元的主要原因是没有公务用车，严格遵照中央“八项规定”未购置公务用车。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支为0元。
　　2、公务接待费支出决算为2.14万元，全年共接待来访团组68个、来宾540人次，主要是上级林业主管部分及其他上级工作检查等发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　本单位2019年度本单位无政府性基金收支。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度林业和草原项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1755.58万元，占项目支出预算总额的100%。
　　从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 附件
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 附件
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019 年度机关运行经费支出427.96万元，比年初预算数增加24.72万元，增长6.13%。主要原因是：是区工商联、区科协、区森林公安局等入驻单位水电费、物业费费等均由林业局负担支出；扶贫等工作经费年初没安排预算支出。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费1.13万元，用于召开林业工作会议，人数376人，内容为渌口区所辖乡镇林业站林业工作会议；开支培训费1.44万元，用于开展林业专项业务培训，人数48人，内容为林业专项业务知识及相关技术；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。会议及培训经费为年初财政预算支出。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额96.62万元，其中：政府采购货物支出96.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开，
　　特此说明。

　

　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　

第五部分 附件

　　2019年度部门整体支出绩效评价报告

　　株洲市渌口区林业局2019年度整体支出总额3017.14万元，其中：财政拨款预算支出2952.05万元、其他收入支出65.09万元。株洲市渌口区林业局2019年度部门决算支出3017.14万元确保了林业局机关的正常运行（其中：国有林场改革人员保障及运行经费224.6万元），保障了林业项目的正常开展及完成，促进了我局工作有序开展. 完成年度预算非税收入征收任务609万元；完成了2019年度预算支出；完成全区造林19500亩、封山育林15000亩、生态退化修复31800亩及森林抚育经营87000亩，全区森林蓄积量年3%增长，全区盖率达到51.84%；规范森林资源管理和加强森林保护，全区林地保有量维持稳定在86.5万亩以上，保障了林业和生态发展的土地空间；争取到中央财政造林补贴、油茶产业、退耕还林、生态公益林等近10多个林业项目，争取资金3000万余元；全年已办理林地征占用审批22宗733.5亩，为华新产业园、渌枫大道等重点项目落地提供了有力保障。完成了2019年度县委、政府下达的各项任务，完成了既定的整体绩效目标，特别是在生态建设中法治环境建设方面工作绩效显著。
　

　2019年度项目绩效评价报告

　　株洲市渌口区林业局2019年度部门决算项目支出总额1755.58万元（财政拨款项目支出1727.77万元）。
　　1、2019年完成渌口区农村人居环境整治（农村三级公路道路绿化）项目工程支出188.68万元，完成三级农村道路绿化238.66公里。
　　2、2019年完成渌口区林区林道修建项目工程支出236.4万元，完成林区道路修建78.8公里。
　　3、2019年完成渌口区森林培育项目支出866.71万元（含其他林业支出）。累计完成人工造林1.95万亩（其中：新造油茶林4000亩，珍稀林木1500亩）、封山育林1.50万亩、生态退化修复3.18万亩和森林抚育经营8.70万亩。全区森林蓄积量保持了年3%的增长率，森林覆盖率增加到51.84%，绿色总量和质量大幅提升，全区林地保有量维持稳定在86.5万亩以上，保障了林业和生态发展的土地空间，实现预计年均提高全区油茶产油量50万公斤。
　　4、2019年完成渌口区森林生态效益补偿项目支出218.84万元，规范生态公益林管理方面,和承担管护任务的国有单位、129个行政村、40000多户农户签订新的管护合同，所有合同均已造册存档，公益林管护面积到位率和补偿资金到位率均达到100%。
　　5、2019年完成渌口区公益林及商品林森林保险投入116.55万，为全区81.18万亩森林购买了保险。
　　6、2019年完成森林防火项目投入45.50万元，全区防护措施落实到位，全年仅发生森林火灾热点1个，过火面积22.5亩，低于省市绩效评估0.9‰的控制指标，森林防火在全市2019年考核中排名第一名。
　　7、2019年完成其他林业项目支出82.90万元。其中：退耕还林林农补助43.56万元；完成森林禁伐管护补贴39.34万元，森林禁伐管护50435亩；国有林场灾后重建支出10万元，维修林道2公里、补植苗木5万株。