目录
第一部分株洲市渌口区民政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
株洲市渌口区民政局单位概况
一、 部门职责
根据株县政办发[2015]37号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规，并对实施情况进行监督检查。
（二）负责全县优抚工作。负责革命烈士的申报和褒扬；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责全县伤残军人和机关公务员的评残审核呈报工作；负责拥军优属、拥政爱民工作；承担县"双拥"工作领导小组办公室的日常工作。
（三）负责全县退役士兵和无军籍退休（退职）职工接收安置工作，组织自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作。
（四）负责全县救灾减灾的组织、协调工作。
（五）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责指导农村"五保户"供养和敬老院建设管理工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟定城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序，负责农村优抚户和贫困户的扶持；负责管理和分配中央、省下拨的县级保障资金。
（六）负责社会救助工作。
（七）负责全县基层政权建设工作。
（八）负责全县社团和民办非企业单位的登记管理和年检工作。
（九）负责全县婚姻登记管理、依法收养工作。
（十）负责全县行政区划及地名管理工作。
（十一）负责全县孤儿基本生活保障和未成年人保护工作。
（十二）负责全县福利彩票管理工作。
（十三）指导全县慈善福利工作及常年社会捐助工作。
（十四）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲市渌口区民政局内设机构包括：内设股室5个，分别是办公室、计划财务股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权股。二级机构有6个：1、株洲县社会福利中心。2、株洲县慈善办公室。3、株洲县军队离退休干部休养所。4、株洲县婚姻登记处。5、株洲县社会团体登记管理办公室。6、株洲县福利彩票销售管理站。
（二）决算单位构成。株洲市渌口区民政局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区民政局单位本级，仅含局本级，无其他下属二级预算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：株洲市渌口区民政局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,603.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 175.05 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7,345.01 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 97.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 20.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 30.37 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 110.66 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 175.05 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 7,778.12 | 本年支出合计 | 52 | 7,778.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 7,778.12 | 总计 | 56 | 7,778.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门： | 株洲市渌口区民政局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 7,778.12 | 7,778.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,345.01 | 7,345.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 666.76 | 666.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 548.15 | 548.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 66.17 | 66.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1,187.07 | 1,187.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,167.07 | 1,167.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 103.11 | 103.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 43.57 | 43.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 1,053.63 | 1,053.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 898.13 | 898.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 102.96 | 102.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 486.58 | 486.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 183.88 | 183.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 302.70 | 302.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 567.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 567.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 384.31 | 384.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 345.63 | 345.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 38.68 | 38.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 2,876.55 | 2,876.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,847.52 | 2,847.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 97.03 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 97.03 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 97.03 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 110.66 | 110.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 92.21 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 92.21 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 175.05 | 175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 71.34 | 71.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 67.54 | 67.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 101.71 | 101.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 101.71 | 101.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门： | 株洲市渌口区民政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 7,778.12 | 697.13 | 7,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,345.01 | 666.76 | 6,678.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 666.76 | 666.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 548.15 | 548.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 66.17 | 66.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1,187.07 | 0.00 | 1,187.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,167.07 | 0.00 | 1,167.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 103.11 | 0.00 | 103.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 55.80 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 43.57 | 0.00 | 43.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 1,053.63 | 0.00 | 1,053.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 898.13 | 0.00 | 898.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 102.96 | 0.00 | 102.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 486.58 | 0.00 | 486.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 183.88 | 0.00 | 183.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 302.70 | 0.00 | 302.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 567.00 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 567.00 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 384.31 | 0.00 | 384.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 345.63 | 0.00 | 345.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 38.68 | 0.00 | 38.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 2,876.55 | 0.00 | 2,876.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 29.04 | 0.00 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,847.52 | 0.00 | 2,847.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 110.66 | 0.00 | 110.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 18.45 | 0.00 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 18.45 | 0.00 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 92.21 | 0.00 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 92.21 | 0.00 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 175.05 | 0.00 | 175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 71.34 | 0.00 | 71.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 67.54 | 0.00 | 67.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 101.71 | 0.00 | 101.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 101.71 | 0.00 | 101.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：株洲市渌口区民政局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,603.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 175.05 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 7,345.01 | 7,345.01 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 97.03 | 97.03 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 110.66 | 110.66 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 175.05 | 0.00 | 175.05 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 7,778.12 | 本年支出合计 | 53 | 7,778.12 | 7,603.07 | 175.05 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 7,778.12 | 总计 | 58 | 7,778.12 | 7,603.07 | 175.05 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开05表 | |||||||
部门： | 株洲市渌口区民政局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 7,603.07 | 697.13 | 6,905.95 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,345.01 | 666.76 | 6,678.25 | |||
20802 | 民政管理事务 | 666.76 | 666.76 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 548.15 | 548.15 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 66.17 | 66.17 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1,187.07 | 0.00 | 1,187.07 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,167.07 | 0.00 | 1,167.07 | |||
20809 | 退役安置 | 103.11 | 0.00 | 103.11 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 55.80 | 0.00 | 55.80 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 43.57 | 0.00 | 43.57 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | |||
20810 | 社会福利 | 1,053.63 | 0.00 | 1,053.63 | |||
2081001 | 儿童福利 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | |||
2081002 | 老年福利 | 898.13 | 0.00 | 898.13 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 102.96 | 0.00 | 102.96 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 486.58 | 0.00 | 486.58 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 183.88 | 0.00 | 183.88 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 302.70 | 0.00 | 302.70 | |||
20819 | 最低生活保障 | 567.00 | 0.00 | 567.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 567.00 | 0.00 | 567.00 | |||
20820 | 临时救助 | 384.31 | 0.00 | 384.31 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 345.63 | 0.00 | 345.63 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 38.68 | 0.00 | 38.68 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 2,876.55 | 0.00 | 2,876.55 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 29.04 | 0.00 | 29.04 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,847.52 | 0.00 | 2,847.52 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | |||
213 | 农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
21305 | 扶贫 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 30.37 | 30.37 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 110.66 | 0.00 | 110.66 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 18.45 | 0.00 | 18.45 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 18.45 | 0.00 | 18.45 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 92.21 | 0.00 | 92.21 | |||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 92.21 | 0.00 | 92.21 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
公开06表 | |||||||||
部门： | 株洲市渌口区民政局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 378.82 | 302 | 商品和服务支出 | 256.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 130.70 | 30201 | 办公费 | 50.60 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 89.88 | 30202 | 印刷费 | 16.50 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 59.33 | 30203 | 咨询费 | 1.80 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.37 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.02 | 30206 | 电费 | 6.46 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.16 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 10.73 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 30.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 16.01 | 30213 | 维修（护）费 | 11.50 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.95 | 30215 | 会议费 | 3.79 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.50 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 36.30 | 30217 | 公务接待费 | 1.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 19.66 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 5.99 | 30227 | 委托业务费 | 39.50 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 8.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 13.81 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 75.36 | |||||||
人员经费合计 | 440.76 | 公用经费合计 | 256.36 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：株洲市渌口区民政局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门：株洲市渌口区民政局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 175.05 | 175.05 | 0.00 | 175.05 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 175.05 | 175.05 | 0.00 | 175.05 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 71.34 | 71.34 | 0.00 | 71.34 | 0.00 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 67.54 | 67.54 | 0.00 | 67.54 | 0.00 | |||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 101.71 | 101.71 | 0.00 | 101.71 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 101.71 | 101.71 | 0.00 | 101.71 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度我单位财政拨款收、支总计为7778.12万元。与2018年相比，收支总计各减少了1618.40万元，减少了17.22%，变动的主要原因：优抚、退役安置等工作2019年下半年开始划转到区退役军人事务局，收支转出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7778.12万元，其中：财政拨款收入7778.12万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度我单位支出合计7778.12万元，其中：基本支出697.12万元,占8.96%；项目支出7081万元，占91.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度我单位财政拨款收、支总计为7778.12万元。与2018年相比，收支总计各减少了1618.40万元，减少了17.22%，变动的主要原因：优抚、退役安置等工作2019年下半年开始划转到区退役军人事务局，收支转出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度我单位财政拨款支出7778.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少了1618.40万元，减少了17.22%，变动的主要原因：优抚、退役安置等工作2019年下半年开始划转到区退役军人事务局，收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出7778.12万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出7345.01万元，占 94.43%；卫生健康（类）支出 97.03万元，占 1.25%；住房保障（类）支出30.37万元，占0.39%; 农林水（类）支出20万元，占0.26%；灾害防治及应急管理（类）支出110.66万元，占 1.42%；其他支出(福彩机构销售业务费及福彩公益金支出) 175.05万元, 占比2.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为3228.06万元，支出决算为7778.12万元，比年初预算增加4550.06万元，完成年初预算的240.95%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为534.77万元，支出决算为548.15万元，比年初预算增加13.38万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因是有人员和津补贴、奖金和养老保险费调整变动。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 40万元，比年初预算增加40万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为 66.17万元，比年初预算增加58.72万元，完成年初预算的888.19%。决算数大于预算数的主要原因是“城乡统筹。幸福株洲”支出年初未纳入财政预算，而是通过年中财政追加资金解决。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为 12.44万元，比年初预算增加12.44万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政区划和地名管理资金，是上年度未完成的支出，使用的是上年度结转资金。。
5. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 20万元，比年初预算增加20万元，决算数大于预算数的主要原因，增加部分是上级优抚事业单位拨款支出。
6. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为1167.07万元，比年初预算增加1087.07万元，完成年初预算的1458.84%。决算数大于预算数的主要原因是80万元是县级配套资金，增加部分是上级其他优抚拨款支出。
7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为52万元，支出决算为 55.80万元，比年初预算增加3.80万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因是52万元是县级配套资金，增加部分是上级退役士兵安置拨款支出。
8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为6万元，支出决算为43.57万元，比年初预算增加37.57万元，完成年初预算的726.17%。决算数大于预算数的主要原因是6万元是县级配套资金，增加部分是上级军队移交政府的离退休人员安置拨款支出。
9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，比年初预算增加3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是，增加部分是上级军队移交政府离退休干部管理机构的拨款支出。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为12.54万元，比年初预算增加2.94万元，完成年初预算的130.63%。决算数大于预算数的主要原因是享受儿童福利人员年中会有人员增加变动。
11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为648万元，支出决算为898.13万元，比年初预算增加250.13万元，完成年初预算的138.60%。决算数大于预算数的主要原因是按照最新养老政策，新增基本养老服务补贴支出，同时上调了高龄老年人每月补贴标准。
12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为102.96万元，支出决算为102.96万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是五保户本年度死亡人数与年初预算人数一致。
14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为183.88万元，比年初预算增加了73.88万元，完成年初预算的158.07%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家残疾人政策文件，提高了残疾人每月补贴标准，享受补贴的残疾人数也有增加变动。
15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为138.20万元，支出决算两项为302.7万元，比年初预算增加了164.50万元，完成年初预算的219.03%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家残疾人政策文件，提高了残疾人每月补贴标准，享受补贴的残疾人数也有增加变动。
16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为567万元，比年初预算增加了567万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出的资金来源是上级拨款资金。
17. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为345.63万元，比年初预算增加295.63万元，完成年初预算的691.26%。决算数大于预算数的主要原因50万元是县级配套资金，增加部分是上级临时救助拨款支出。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.68万元，比年初预算增加38.68万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1819.50万元，支出决算为2847.52万元，比年初预算增加1028.02万元，完成年初预算的156.50%。决算数大于预算数的主要原因享受农村特困人员救助供养支出人员年中会有人员增加变动。
20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.04万元，比年初预算增加29.04万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，比年初预算增加20万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.03万元，比年初预算增加97.03万元，决算数大于预算数的主要原因是，增加部分是上级优抚对象医疗补助拨款支出。
23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，比年初预算增加了6万元，决算数大于预算数的主要原因，增加部分是上级生产发展拨款支出。
24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，比年初预算增加了14万元，决算数大于预算数的主要原因，增加部分是上级农村基础设施建设拨款支出。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.37万元，支出决算为30.37万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.45万元，比年初预算增加了18.45万元，决算数大于预算数的主要原因，增加部分是上级地质灾害防治拨款支出。
27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.91万元。增加了92.91万元，决算数大于预算数的主要原因，增加部分是上级中央自然灾害生活补助拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出697.12万元，其中：人员经费440.76万元，占基本支出的63.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费256.36万元，占基本支出的36.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费总额 1.47万元，年初预算1.5 万元，相比减少 0.03万元，完成预算的98%，原因是单位本着开源节流的原则支出，严格按照"三公"经费标准执行。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，相比没有增减变动，主要原因没有因公出国（境）费发生；
公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为1.47万元，完成预算的98%，相比减少0.03 万元，原因是单位本着开源节流的原则支出，严格按照公务接待标准执行；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，相比没有增减变动，原因是本单位没有公务用车，车辆已经收回，无支出费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的98%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：没有公司高管等。其他国内公务接待支出1.47万元，2019年共接待国内来访团组17个、来宾169人次，主要用于项目实施开展及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元完成年初预算的100%，主要是本单位实施公务用车改革，2019年公务用车购置数为0台。其中：公务用车购置支出0万元。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入175.05万元；年初结转和结余0万元；支出175.05万元，其中基本支出0万元，项目支出175.05万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年我局积极履职，强化管理, 根据《中华人民共和国预算法》(2014)、《中华人民共和国预算法实施条例》，我局坚持以"科学真实、完整透明、保障重点、讲求绩效、厉行节约"为原则，进一步增强财政资金分配透明度，规范财政资金管理秩序，确保绩效目标较好实现。建立健全相应的管理机制，加强内控管理，完善出台各项管理办法等等，取得了一定的成效。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度兜底扶贫支出项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 540万元，占项目支出预算总额的7.63%。本单位组织对兜底扶贫一级项目和“老区扶贫发展”开展了重点绩效评价，涉及资金 560万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出256.36万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.79万元，用于召开项目工作实施开展会议，人数960人，主要是每年度对各村镇享受救助人员的年审核查，养老项目的布置安排等。开支培训费2.50万元，用于开展未成年人保护等培训，人数630人，主要是对各村未成年保护主任的知识培训，提高业务水平，完成未成年人保护工作。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额124.90万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.75万元。授予中小企业合同金额124.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.08万元，占政府采购支出总额的68.92%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（五）其他
本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年我局积极履职，强化管理, 根据《中华人民共和国预算法》(2014)、《中华人民共和国预算法实施条例》，我局坚持以"科学真实、完整透明、保障重点、讲求绩效、厉行节约"为原则，进一步增强财政资金分配透明度，规范财政资金管理秩序，确保绩效目标较好实现。建立健全相应的管理机制，加强内控管理，完善出台各项管理办法等等，取得了一定的成效。
我区各项救助水平再提高。我区现有农村低保对象755人，提标后，农村最低生活保障标准较2018年280元/月/人提高到360元/月/人（4320元/年），1至10月共发放资金142.93万元；社会兜底保障对象3396人，兜底保障对象按农村最低生活保障标准全额发放，1-10月发放兜底资金932.7万元；有城镇低保4020人，城镇最低生活保障标准520元，1-10月共发放城镇低保金1653.9万元；有农村特困供养人员2612人，农村特困供养人员生活标准按农村最低生活保障标准的1.3倍即468元/月/人执行（5616元/年），1-10月发放供养金1126.64万元；农村特困集中供养388人，1-10月发放集中供养资金264.05万元。城镇特困人员（三无）38人，上半年发放资金为25.68万元；1-10月份救助各类人员10813人次，发放临时救助资金101.3万元；困难残疾人生活补贴标准提高到60元/月，重度残疾人护理补贴标准提高到60元/月，享受残疾人两项补贴7415人，发放补贴488.41万元。有效保障我区困难群体的基本生活。
2019年度项目绩效评价报告
一、兜底扶贫资金项目绩效评价
1.兜底保障资金是按月及时发放。兜底保障人员实施动态管理，每月由乡镇一级核实报送增减人数，我局社会救助股核实制定发放表格，风管领导审核，单位负责人审批，然后财务报财政涉核支付，再由代发银行统一代发，直接到对象的银行一卡通账上。避免了截留挪用。
2.目标完成情况
该项资金全部发放到兜底对象的银行账上。
3.评价结论
项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合兜底保障要求。有效地改善了兜底保障对象的基本生活，受益人数达到了项目实施的100%，
项目资金严格按照财务管理规定执行，全部按时发放，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。
二、老去扶贫发展资金项目绩效评价
1.2019年省财政配套老区建设项目经费共20万元，支出资金20万元，项目资金的使用严格按照《革命老区专项转移支付资金管理办法》、《湖南省财政支农资金报账管理办法》执行，做到专户管理、专款专用。
项目经费使用支出严格按照报账程序执行，项目实施后根据建设进度分期分批据实报账，经费开支必须有经手人、证明人及有关领导审批。项目竣工后，都将经费开支情况进行公示，增加透明度，便于群众监督，同时建立项目档案，进一步提高老区建设资金的使用效益。
2.2019年省级配套老区建设资金共20万元，截至2019年12月，共支出资金20万元。所完成的7个老区建设项目的资金支出均与项目设计预算资金相符合，无超出预算情况。
3.项目效益情况：
根据省级部门下达的通知要求，项目建设年限为1年。至2019年12月止，已全部完工。
经各个有关部门对完工的7个项目的验收检查，项目质量全部合格，不存在“豆腐渣工程”、“形象工程”。
通过项目的实施，道路的改善，解决2万人出行难问题，使得群众得以更便捷地与外界联系，生产作物的流通更加畅通，降低农民运输成本，有效地提高农民经济效益。
电子版：民政局2019年度决算公开2