2019年度株洲市渌口区网格化管理服务中心部门决算

2019年度株洲市渌口区网格化管理服务中心

部门决算

目  录

第一部分 株洲市渌口区网格化管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市渌口区网格化管理服务中心

概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关智慧城市建设、网格化管理服务、12345政府服务热线（信箱）工作的法律法规和方针政策。

（二）贯彻落实区委、区政府关于智慧城市（“智慧渌口”项目）建设的顶层设计、发展规划；负责指导、协调“智慧渌口”系统平台及网络系统的建设、运行、维护和管理；负责为全区行政机关、事业单位提供“互联网+”子平台开发应用服务，协调配合有关部门推进智慧产业发展。

（三）负责为区委、区政府工作决策提供大数据服务；负责“智慧渌口”大数据中心的数据采集、整理、共享、反馈、分析，并提供技术支撑和安全保障。

（四）承担区应急综合指挥调度的信息收集、分析、派送、技术服务，协助部门联动处置。

（五）负责全区电子政务外网建设和维护工作。

（六）负责区、镇、村三级网格化管理服务标准化、规范化工作。

（七）负责拟订区网格员管理制度和网格事件处置工作规定；负责网格调度员、热线座席员、村（社区）网格员的聘用、管理、培训、考核工作；负责组织、监督、协调村（社区）网格员开展工作；负责受理其他区直单位、乡镇需要网格员承担的购买服务事项；负责网格事件的受理、交办、反馈、催办工作；负责拟订区直单位、乡镇网格事件处置工作落实情况和考核情况的通报。

（八）负责12345政府服务热线（信箱）来电（来信）的受理、答复、交办、催办、回访、统计和归档工作；负责网络问政平台群众反映事件的交办、催办、回复工作；负责全区12345政府服务热线（信箱）平台的业务指导和技术服务；负责拟订区直单位、乡镇的12345政府服务热线（信箱）工作落实情况和考核情况的通报。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

本部门共有编制人数11人，实有人数10人。

（一）内设机构设置。株洲市渌口区网格化管理服务中心内设机构5个（含0个副科级单位）包括：综合办公室、网格员管理办公室、网格事件处置办公室、信息化服务办公室、12345政府服务热线办公室。

    （二）决算单位构成。株洲市渌口区网格化管理服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区网格化管理服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区网格化管理服务中心                                                                                   公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲市渌口区网格化管理服务中心                                                                                        公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  株洲市渌口区网格化管理服务中心                                                                                            公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区网格化管理服务中心                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区网格化管理服务中心                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区网格化管理服务中心                                                                                                     公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区网格化管理服务中心                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区网格化管理服务中心                                                                                             公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1575.85万元。与2018年相比，增加1090.83万元，增长224.90%，主要是因为本年度“智慧渌口”项目资金开支，以及本年度职工人数增加，职工福利待遇比上年度有所增加，网格员的工资福利待遇纳入年度预算，且网格员工资福利待遇有所提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1575.85万元，其中：财政拨款收入464.14万元，占29.45%；事业收入1111.71万元，占71.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1575.85万元，其中：基本支出1575.85万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计464.14万元，与2018年相比，减少20.88万元,减少4.31%，主要是因为将网格员的工资福利待遇转为预算外开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出464.14万元，占本年支出合计的29.45%，与2018年相比，财政拨款支出减少20.88万元，减少4.31%，主要是因为将网格员的工资福利待遇转为预算外开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出464.14万元，主要用于一般公共服务（类）支出464.14万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为485.02万元，支出决算数为464.14万元，完成年初预算的95.70%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为470.98万元，支出决算为450.10万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“智慧渌口”部分项目资金结转至下一年度。

2、一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100.00%。

3、一般公共服务（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出464.14万元，其中：人员经费171.80万元，占基本支出的37.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费190.60万元，占基本支出的41.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；其他资本性支出101.74万元，占基本支出的21.92%，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.70万元，减少100.00%,减少的主要原因是落实中央有关精神，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为0.80万元，完成预算的40.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策要求，压缩开支；与上年相比减少0.23万元，减少22.11%,减少的主要原因是落实中央有关精神，压缩车辆开支。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.80万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.80万元，主要是燃油及车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

       八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

       九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0.00万元，占项目支出预算总额的0.00%。本单位为共组织对0个一级项目和“0个专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0.00万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本年度无项目资金支出。

       十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出10.10万元，比年初预算数无增减。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.78万元，用于召开网格员招聘会议，人数60人，内容为主要用于网格员的招聘工作；开支培训费8.51万元，用于开展网格员业务和技能培训，人数1006人，内容为对新聘的网格员进行业务培训、对老网格员进行技能培训和技能考核培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额101.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.52万元。授予中小企业合同金额101.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（四）国有资产占用情况

截至2019年9月1日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额1575.85万元。

一、部门整体支出年度绩效情况

（一）“智慧渌口”从“一键安装”到“优化升级”

“智慧渌口”项目建设工作按照领导小组会议的安排部署，在项目一期平台功能优化、后期运维管理、信息资源整合和项目二期建设等方面着重发力，力求将“智慧渌口”打造成功能更强大、资源更集中、应用更便利的综合信息平台。

一是采用政府购买服务的方式，聘请了专业运维团队负责项目一期平台后期运维。同时，督促链路施工方及时处理全区各单位政务外网因机构改革、场地搬迁、故障损坏等原因提出的维修申请。现全区政务外网已联通86个区直单位、8个镇、138个村（社区）。从2018年7月中旬项目一期平台上线至今，运行情况整体良好；二是按照领导小组会议安排，对部门提出的“互联网+”子平台建设需求开展调研，确定实施方案后稳步推进，现已建成的有“互联网+就业创业”一期平台和农村土地确权信息应用平台，正在建的有网格化管理平台升级、2.5D网格地图、村级视频会议系统及网格分平台等项目；三是结合我区“雪亮工程”建设，进一步融合公安、交警、林业、水利、公路、校车和120急救等部门电子监控探头，现接入“智慧渌口”指挥中心的视频资源共计467路。今年7月份防汛抗灾期间，我区防汛应急调度总指挥部设在网格中心，充分发挥了其信息汇总、即时调度、部门联动等信息化功能，为我区打赢抗洪攻坚战提供了技术保障。

（二）网格治理重心从“大而全”到“小而精”

网格化管理服务中心在区委政法委的统筹指导下，配合公安部门，重点从城区社区范围先试先行，在队伍建设、制度完善、管理考核等方面统筹推进，确保网格治理为我区创建“平安渌湘、文明城市”贡献更多力量。

一是根据“一村一辅警”的工作要求，网格中心配合公安部门，做好农村136名网格员转为辅警的相关工作，并且对于转为辅警的兼职网格员，重新修订渌口区网格员管理制度，明确其职能范围和考核权属；二是针对网格员队伍流动性大，归属感不强，整体业务素质不过硬等缺点，中心多次下到基层调研，收集网格员的意见建议，通过中心党政会议研究讨论，制定了网格员业务技能培训计划和数据采集攻坚月活动方案。今年先后组织网格员开展了8次集中业务技能培训，1次大型演讲比赛，2次红色教育活动等，提升队伍专业水平，丰富其精神文化生活。同时，在6月和10月开展网格数据采集集中攻坚月活动，对网格各类基础数据进行全面的查漏补缺、去伪存真。现网格化管理平台共计导入人口信息10.88万户35.89万人（其中常住人口34.25万、流动人口1.64万），房屋信息10.42万栋，企事业单位信息3677家；三是针对网格化管理平台功能不全、网格事件处置成效不明显等问题，中心对网格化管理平台功能需求进行调研，先后启动网格化管理平台优化升级、2.5D网格地图、村级视频会议系统等项目建设，并督促技术方加紧施工，确保按照市对区的考核要求，按时按量按质完成。同时，中心组织人员先后去醴陵市、石峰区学习当地网格化管理成功经验，探索既科学高效又符合我区实际的网格治理规划路径，并以此为参照，修订完善我区网格事件处置流程和网格员工作考核要求，以网格员实际上报事件数量和采集信息数量作为其绩效考核的重点检验标准。现网格员在日常巡查中发现上报的事件共计3821件，其中已办结3520件，正在处理中301件。抗洪期间，全体网格员深入一线参与抗洪抢险，并通过手机终端传应急调度指挥部视频、图片、文字等讯息共计5000余条，在网格员队伍中涌现了一大批抗洪抢险先进个人。

（三）12345热线服务从步入正轨到规范专业

12345政府服务热线工作在区政府办和市政府热线办的悉心指导下，始终保持着良好势头，在我区城市管理、应急抢险等工作中发挥着越来越重要的作用。

2018年4月，12345政府服务热线工作自区政府办移交至网格中心以来，网格中心始终秉承着“听民声、察民情、解民忧”的工作理念，认真受理好每一个市民来电。一是理顺机制形成工作合力。在建立健全“100%回访、业务测评、督办通报、二十四小时值守、纳入各单位绩效考核、承办单位领导签字办结、领导接线”等七项制度的基础上，针对部门之间职责范围不够明晰、处理投诉不够及时、办理结果不够理想等问题，拟订《12345区长热线事项督办制度》，提请区政府常务会会议通过，由区政府办牵头，网格中心配合，筛选长期难以解决的重点难点问题申请督办，消除工作死角和工作空当；二是优化平台促进办理质效。逐步整合了110非警务、12369环保举报等热线。开通了短信平台，可对每个市民来电进行短信回访。同时，根据市政府热线办的统一要求，在今年10月30日完成12345热线平台的全面升级，并在试用新平台中收集问题，反馈给技术方，督促其整改完善；三是压实责任力争市民满意。进一步规范12345工作流程，细分接线员工作职责。现中心热线接线员共18人，分为白班组与晚班组，采取轮班制，确保政府服务群众的连心桥始终畅通无阻。

从2019年1月1日至12月12日，通过12345政府服务热线（信箱）共受理群众反映有效事件13652件，其中当场答复8734件，占总数64%；交办有关单位4918件，占总数36%；按期办结4852件，延期办结35件，正在处理中事件31件，按期办结率为99.3%，无未办结情况；回访量11793次，满意率93.74%。在五县市（区）第一、二、三季度度排名中，我区排名第二、第三、第一。12345区长热线作为群众反映问题的重要渠道，抗洪期间累计接听群众受灾求助来电340件，仅7月8日晚就接听了群众来电100余件，这些讯息通过整合归纳后，第一时间反馈相关部门处理，有效为区政府稳定民心、排解民忧拓宽了渠道。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比年初预算减少1.20万元，比上年决算减少0.93万元；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是承办的重点工作按要求办理，办理完结率100%。

二、存在的问题

1、“智慧渌口”建设的中、长期规划亟需完善。

2、网格化管理的工作机制还不够健全。

3、网格员“一员多能”的行业优势还未完全发挥。

三、部门整体支出年度绩效情况自评

2019年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。在今后的工作中,我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，严格按照预算批复执行。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

2019年度项目绩效评价报告

本单位无项目支出。