株洲市渌口区红十字会2019年度部门决算公开

目  录

第一部分  株洲市渌口区红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 株洲市渌口区红十字会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分株洲市渌口区红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

第一部分   株洲市渌口区红十字会概况

一、部门职能职责

根据《株洲县人民政府办公室关于印发株洲县红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，本部门主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全区各基层红十字会组织开展各项工作。
  （二）依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。
  （三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。
  （四）在国家、省、市红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。
  （五）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。
  （六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
  （七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。
  （八）完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：株洲市渌口区红十字会内设机构包括：办公室、财务室两个股室。

（二）决算单位设置：株洲市渌口区红十字会2019年部门决算公开为单位本级，无纳入2019年预算的二级预算单位。

  第二部分  株洲市渌口区红十字会2019年度部门决算表：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

株洲市渌口区红十字会2019年度部门决算情况说明：

一、收入支出决算总体情况说明：

2019年度收入总计为49.4万元，支出总计为49.4万元。上年度收入支出均为51.21万元，与去年相比减少1.81万元，减少的主要原因压缩公用经费11%所致。

二、2019年度收入决算情况说明：

总收入为49.4万元,其中:财政拨款收入49.4万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占总收入的0%，其他收入0万元，占总收入的0%经营收入0万元，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明；

本年支出合计49.4万元，其中：基本支出支出49.4万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明：

2019年公共预算财政拨款收入为49.4万元，2018年公共预算财政拨款收入为51.21万元，与去年相比减少1.81万元，年未结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款本年支出49.4万元、占本年支出的100%，2018年财政拨款本年支出51.21万元。与上年相比减少1.81万元。减少的原因主要是年度内压缩公用经费11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出49.4万元，主要用于社会保障和就业支出-行政运行36.32万元，占总支出的73.52%，社会保障和就业支出-其他红十字会事业支出10.45万元，占总支出的21.16%住房保障支出-住房公积金为2.63万元，占总支出的5.32%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为45.79万元，支出决算为 49.4万元，

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为32.71万元，支出决算为 36.32万元，比年初预算增加3.61万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，以及工资调整，人员经费的增加。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为 10.45万元，比年初预算增加0万元。决算数与预算数持平。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项）：年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，比年初预算增加0万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 49.4万元，其中：人员经费为38.33万元，占总支出的77.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.07万元，占基本支出的22.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费总额 0.13万元，年初预算0.13万元，相比持平，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元。公务接待费0.13万元，年初预算0.13万元，与年初预算持平；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，相比持平；公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，相比持平。

2019年“三公”经费总额为0.13万元，上年决算0.13万元，相比持平。中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比持平。公务接待费0.13万元，上年决算0.13万元，相比持平；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，相比持平，公务用车运行维护费0万元，上年决算0万元，相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，本机关积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.13万元。接待批次为4次。接待人次为32人，主要用于各种业务培训工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明:

 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元，政府性基金预算财政拨款本年支出为0万元，本年结余结转为0万元。 本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为49.4万元，其中，基本支出49.4万元。项目支出0万元。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出11.07万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.04万元，用于开展了志愿者培训3次，人数90人；

（三）年度政府采购支出决算情况：2019年政府采购总额为0万元。其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开。

第四部分  名词解释：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分  附件

整体绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为49.4万元，其中，基本支出49.4万元。项目支出0万元。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

项目绩效评价报告

本单位无项目绩效。

2020年8月24日