2019年度株洲市渌口区森林公安局部门决算

 2019年度株洲市渌口区森林公安局

部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区森林公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

株洲市渌口区森林公安局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关森林公安工作的法律、法规和方针、政策，维护林区社会治安秩序，打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪行为。

（二）查处在本辖区内发生的盗伐、滥伐林木、非法猎捕野生动物以及森林火灾等法律规定的涉林刑事案件、林业治安案件和局机关指派林业行政案件。

（三）完成区委、区政府和主管部门交办的其他工作。

      二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门内设机构包括：办公室（加挂法制室牌子）、刑侦治安中队、森林消防中队。下设淦田派出所。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区森林公安局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区森林公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区森林公安局                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲市渌口区森林公安局                                                                                                公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：株洲市渌口区森林公安局                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区森林公安局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区森林公安局                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区森林公安局                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区森林公安局                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市渌口区森林公安局                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计272.62万元。与2018年相比，增加80.51万元，增长41.91%，主要是因为工资福利支出比2018年高出55万元，商品服务支出高出24万余元。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计272.62万元，其中：财政拨款收入272.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计272.62万元，其中：基本支出272.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计272.62万元，与2018年相比，增加80.51万元,增长41.91%，主要是因为工资福利支出比2018年高出55万元，商品服务支出高出24万余元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出272.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加80.51万元，增长41.91%，主要是因为工资福利支出比2018年高出55万元，商品服务支出高出24万余元。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出272.62万元，主要用于：一般公共服务（类）支出272.62万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为197.08万元，支出决算数为272.62万元，完成年初预算的138.33%，其中：

1、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展警营文化建设，在局内设立警营文化图书角，开展多次户外警训活动。

2、一般公共服务（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为163.86万元，支出决算为231.40万元，完成年初预算的141.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出年初预算数123.89万元，支出决算数为193.02万元。

3、一般公共服务（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为22.2万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的113.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新录用民警入职培训。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出272.62万元，其中：人员经费194.70万元，占基本支出的71.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效考核、住房公积金缴费、医疗补助及其他工资福利支出等；公用经费77.91万元，占基本支出的28.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、警车维护费、专用燃料费、工会会费、其他福利费、其他商品服务费用等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为3.10万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.41万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年决算数0.40万元相比增加0.01万元，增长2.5%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排预算，与上年相比减少2.32万元，减少53.69%,减少的主要原因是更加严格控制警车各项支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占13.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.69万元，占86.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，其中：国内公务接待支出0.41万元。主要用于森林公安工作发生的公务接待支出。渌口区森林公安局2019年国内公务接待共25批次，接待101人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.69万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行支出2.69万元。主要用于森林公安办案等执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量（执法执勤用车）为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年我局建立财政资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。加强内控管理，落实“三重一大”决策制度，完善出台机关财务制度、出差审批制度、日常公用经费报销附件及流程、办公用品采购报批制度等等，取得了一定的成效。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为272.62万元。其中，基本支出272.62万元,年末结转0万元，项目支出0万元。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 附件

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 附件

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出77.91万元，比年初预算数71.51万元增加6.4万元，增长8.95%。主要原因是：新录用民警被装购置费0.39万元、专用材料费3.22万元、专用燃料费2.8万元等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1万元，用于召开党建工作会议、年终总结会议、内部业务会议等，参会人数10人左右；开支培训费2万元，用于开展新录用民警入职培训，人数4人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。 

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

我单位根据渌口区财政局绩效管理的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设置绩效目标，建立健全预算绩效目标监控机制，加强对绩效目标的日常监控，并按照“谁使用资金，谁负责评价”的原则，科学、合规的进行自我评价，并对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，分析原因，及时纠偏。2019年本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额272.62万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出272.62万元，其中：人员经费194.70万元，占基本支出的71.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效考核、住房公积金缴费、医疗补助及其他工资福利支出等；公用经费77.91万元，占基本支出的28.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、警车维护费、专用燃料费、工会会费、其他福利费、其他商品服务费用等。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，株洲市渌口区森林公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区的中心工作，切实加强民警的政治思想教育，严格践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求。狠抓队伍建设，严厉打击涉林违法犯罪，为保护森林和野生动植物资源，服务全区生态文明建设和经济社会发展做出了积极贡献。我局结合辖区特点，精心组织、重拳出击，联合林业、公安等执法力量，大力开展了“打击破坏野生动物”专项行动，有效的保护了森林和野生动植物资源。今年以来我局共计接各类报警176起，处警176起。受理各类案件14起，查破13起。其中，立刑事案件4起，查处行政案件10起。共刑拘4人，取保候审4人，侦查终结移送起诉3人；罚款300.2412万元，责令补种树木790株，收缴野生蛇类29条、竹鼠10只，涉案鱼类18.82公斤；出动机动车114车次，出动警力269人次。作为林业执法单位，我们执法的同时也做好普法宣传，在打击破坏野生动物专项行动期间，先后组织了5次集中宣传活动，通过在重点区域，重点路段悬挂张贴横幅，民警到集市、饭店发放宣传单，为乡镇分包、发放宣传材料，结合森林村居建设进行法制宣传等方式，提高广大干部群众对森林公安工作的认识，截至目前为止，配合督促乡镇、林区悬挂横幅28条，发放宣传单页2000份。通过集中全面的宣传教育，让群众认识到保护森林和野生动物资源的重要性，强化了法律观念，在全区营造了良好的舆论氛围，为林区的稳定发展打下良好基础。

为提升业务能力和执法水平，不断适应日渐完善的法律法规，我局积极参加公安业务培训，2019年共组织民警参加涉林业务培训8人次，法制培训5人次，做好执法资格考试工作，有的放矢，注重理论实际相结合的学习目标，以考促学，组织执法资格考试培训6人次。

这一年我局认真贯彻落实区委决策部署，紧扣发展的主题，我局以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

2019年度项目绩效评价报告

本单位无项目支出。