2019年度株洲市渌口区医疗保障局部门决算

2019年度

株洲市渌口区医疗保障局部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区医疗保障局单位概况

一、部门职责

根据渌办【2019】51号文件规定，株洲市渌口区医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实全市医疗保险、生育保险、大病医疗互助、公务员医疗补助、城乡居民大病保险和医疗救助制度，拟订全区相关补充政策、制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（二）组织制定并监督、指导全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（三）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，按照动态调整机制，及时落实医保目录准入的组织实施。

（四）贯彻落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，协助药品、医用耗材招标采购平台建设。

（六）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。落实完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（八）指导和监督全区医疗保障业务工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区医疗保障局(以下简称医保局）内设机构包括：办公室、基金监管法规股、医疗保障信息股、医药价格管理股。下设区医疗保障事务中心，属副科级公益一类事业单位。

（二）决算单位构成。医保局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：医保局本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区医疗保障局                                                                                                                                                              公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区医疗保障局                                                                                                                                                  公开02表

               单位：万元

支出决算表

部门： 株洲市渌口区医疗保障局                                                                                                                                                          公开03表

   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 株洲市渌口区医疗保障局                                                     公开04表

                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区医疗保障局                                                                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 株洲市渌口区医疗保障局                                                                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区医疗保障局                                                                                                                                                                公开07表

   单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：株洲市渌口区医疗保障局                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计547.98万元。与2018年相比，增加547.98万元，增长100%，主要是因为医保局是2019年4月新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计547.98万元，其中：财政拨款收入547.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计547.98万元，其中：基本支出111.26万元，占20.3%；项目支出436.72万元，占79.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计547.98万元，与2018年相比，增加547.98万元,增长100%，主要是因为医保局于2019年4月新成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出547.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加547.98万元，增长100%，主要是因为医保局于2019年4月新成立。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出547.98万元，主要用于以下方面：卫生健康支出医疗救助城乡医疗救助436.72万元，占总支出79.7%、卫生健康支出医疗保障管理事务行政运行111.26万元，占总支出20.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为547.98万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为436.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：2019年新成立。

2、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是：2019年新成立。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出111.26万元，其中：人员经费9.42万元，占基本支出的8.47%,主要包括伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费101.84万元，占基本支出的91.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元（2019年4月新成立），支出决算为3.58万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元（2019年4月新成立），支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元（2019年4月新成立），支出决算为3.58万元，与上年相比增加3.58万元，增长100%,增长的主要原因是医保局为2019年4月新成立单位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元（2019年4月新成立），支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.58万元，全年共接待来访团组24个、来宾355人次，主要是省市医保局来我单位调研检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

区医保局于2019年4月新成立，没有年初预算，也没有预算绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出101.84万元，比年初预算数增加101.84万元，增长100%。主要原因是：医保局于2019年4月新成立，无年初预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.24万元，用于召开医保工作会议，人数310人，内容为城乡居民医保参保缴费工作，支出0.75万元、协议民营医院医保工作，支出0.25万元、协议零售药店工作，支出0.24万元；开支培训费3万元，用于开展医保业务培训，人数400人，内容为渌口区“健康扶贫”培训，支出0.5万元；特困人员支付制度改革培训，支出0.8万元；城乡居民医保参保缴费培训，支出1万元；打击欺诈骗保专项治理培训，支出0.7万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.89万元，其中：政府采购货物支出17.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年新成立单位，无

2019年度项目绩效评价报告

                    2019年新成立单位，无