2019年度
南洲镇人民政府单位部门决算
目录
第一部分 南洲镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 南洲镇2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南洲镇2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南洲镇政府单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障公民合法权益。
（二）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用；着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
（三）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和农村劳动力素质培训工作。
（四）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（五）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：党政办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室。
（二）决算单位构成。南洲镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成仅包含南洲镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,350.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,750.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 92.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 17.53 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 6.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 34.50 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 11.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 15.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 191.18 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,357.28 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 5.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 34.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 20.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 4,442.33 | 本年支出合计 | 52 | 4,442.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 4,442.33 | 总计 | 56 | 4,442.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,442.33 | 4,442.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,750.83 | 2,750.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,518.62 | 2,518.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,344.05 | 2,344.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 151.57 | 151.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 191.18 | 191.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,357.28 | 1,357.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 995.28 | 995.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 714.78 | 714.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 213.50 | 213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,442.33 | 4,366.33 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,750.83 | 2,727.83 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,518.62 | 2,500.62 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,344.05 | 2,344.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 151.57 | 151.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 11.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 191.18 | 191.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,357.28 | 1,309.28 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 995.28 | 947.28 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 714.78 | 714.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 213.50 | 213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,350.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,750.83 | 2,750.83 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 92.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 191.18 | 121.18 | 70.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,357.28 | 1,355.28 | 2.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 4,442.33 | 本年支出合计 | 53 | 4,442.33 | 4,350.33 | 92.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 4,442.33 | 总计 | 58 | 4,442.33 | 4,350.33 | 92.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,350.33 | 4,274.33 | 76.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,750.83 | 2,727.83 | 23.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,518.62 | 2,500.62 | 18.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,344.05 | 2,344.05 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 151.57 | 151.57 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20106 | 财政事务 | 11.00 | 9.00 | 2.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 121.18 | 121.18 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,355.28 | 1,307.28 | 48.00 | ||
21301 | 农业 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 995.28 | 947.28 | 48.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 714.78 | 714.78 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 213.50 | 213.50 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,552.63 | 302 | 商品和服务支出 | 300.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 295.69 | 30201 | 办公费 | 18.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 278.95 | 30202 | 印刷费 | 12.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 330.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 135.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.05 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.01 | 30206 | 电费 | 11.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.26 | 30207 | 邮电费 | 2.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.28 | 30211 | 差旅费 | 1.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 168.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.53 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 185.51 | 30215 | 会议费 | 5.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 43.62 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 54.95 | 30226 | 劳务费 | 10.00 | 399 | 其他支出 | 2,235.96 |
30307 | 医疗费补助 | 33.60 | 30227 | 委托业务费 | 10.01 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 28.30 | 30229 | 福利费 | 49.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2,235.96 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.04 | 30239 | 其他交通费用 | 32.60 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 79.30 | ||||||
人员经费合计 | 1,738.14 | 公用经费合计 | 2,536.19 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23.41 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 | 9.51 | 23.41 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 9.51 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4442.33万元。与2018年相比，增加712.91万元，增长19.12%，主要是因为村级运转资金及土坯房项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4442.33万元，其中：财政拨款收入4350.33万元，占97.92%；政府性基金预算财政拨款收入92万元，占比2.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4442.33万元，其中：基本支出4366.33万元，占98.29%；项目支出76万元，占1.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4350.33万元，与2018年相比，增加683.16万元,增长18.63%，主要是因为村级运转资金、人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4350.33万元，占本年支出合计的61.92%，与2018年相比，财政拨款支出增加882.54万元，增长32.08%，主要是因为村级运转资金、人员经费支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4350.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出2750.83万元，占63.23%；公共安全类支出17.53万元，占0.41%;文体传媒类支出34.50万元，占比0.79%；科学技术支出6万元，占比0.13%；社保就业类支出11万元，占比0.25%；卫生健康支出15万元，占比0.34%；城乡社区支出121.18万元，占比2.78%；农林水支出1355.28万元，占比31.16%；灾害防治和应急管理支出34万元，占比0.8%；资源勘探信息支出5万元，占比0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1497.43万元，支出决算数为4350.33万元，完成年初预算的290.51%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为951.22万元，支出决算数为2344.05万元，完成年初预算的264%，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加，及村级运转资金的预算追加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为151.57万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
8.一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为168.21万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.53万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
11.科学技术（类）其他科学技术（类）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
12.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
13.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.18万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
21.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为106万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
22.农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
23.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
24.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
25.农林水支出（类）水利（款） 农田水利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为72万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场社会职能改革补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为519.43万元，支出决算数为714.78万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数主要原因预算资金的追加。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为213.5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
32.资源勘查信息（类）工业信息产业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
33.灾害防治应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
34.灾害防治应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建（款）中央自然灾害（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
35.灾害防治应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建（款）自然灾害补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4274.33万元，其中：人员经费1738.14万元，占基本支出的40.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2536.19万元，占基本支出的59.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23.41万元，支出决算为23.41万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年决算数为0，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成预算的100%，上年决算数为10.7万元，与上年相比减少了1.19万元，主要原因是厉行节约，遵守八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成预算的100%，上年决算数为14.04万元，与上年相比减少了0.14万元，主要原因是没有购置公务用车，公务用车使用较少维护较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.51万元，占40.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.9万元，占59.38%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9.51万元，全年共接待来访团组198个、来宾1584人次，主要是接待上级调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.9万元，主要是维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入92万元；年初结转和结余0万元；支出92万元，其中基本支出92万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金76万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对0个一级项目和“0个专项经费”5个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金76万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出2536.19万元，比去年增加329.62万元，增长13%。主要原因是：人员增加，接待增多。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5.1万元，用于召开党政、人大会议，人数200人，内容为党政会议、人大会议；开支培训费0.49万元，用于开展财务、本单位干部考公务员培训，人数50人，内容为财务业务培训、公务员面试培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额312.89万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出230.16万元、政府采购服务支出75.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏同步公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费与年初预算基本持平；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四承办的重点工作按要求上报办理。
2019年度项目绩效评价报告
项目绩效评价情况；2019年项目总支出为76万元，其中一般公共服务支出（类）政府办公相关厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）支出18万元。发展与改革（类）一般行政管理事务（款）村部建设资金（项）支出3万元。财政事务（类）一般行政管理事务（款）村部建设资金（项）支出2万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）公益事业建设资金（项）支出48万元。资源勘查信息支出（类）工业信息产业监管（款）便民服务中心建设资金（项）支出5万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支付依照进度支付产出指标和效益指标可控。