2019年度
株洲市渌口区
龙船镇人民政府
部门决算
目录
第一部分 株洲市渌口区龙船镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
株洲市渌口区
龙船镇人民政府
概况
部门职责
株洲市渌口区龙船镇人民政府是株洲市渌口区人民政府下辖的正科级行政机关，属乡镇一级预算单位。龙船镇区域面积160.85平方公里，辖25个行政村1个居委会，695个村民小组，14330户，总人口5.7万。其主要职能如下：
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（二）负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（三）负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。
（四）负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。
（五）负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（六）负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。
（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。龙船镇镇机关内设五办一所一中心，内设机构包括：分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、综治办、卫计办、财政所、便民服务中心等机构。
（二）决算单位构成。龙船镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括龙船镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：株洲市渌口区龙船镇人民政府 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,808.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,101.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 83.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 20.84 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 6.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 5.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 47.50 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 96.67 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 88.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 10.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 117.81 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,244.20 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 25.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 3.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 10.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 46.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 43.50 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 25.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3,891.31 | 本年支出合计 | 52 | 3,891.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 |
| 55 | ||
总计 | 28 | 3,891.31 | 总计 | 56 | 3,891.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 株洲市渌口区龙船镇人民政府株洲市渌口区龙船镇人民政府 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,891.31 | 3,891.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,101.38 | 2,101.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,690.11 | 1,690.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,690.11 | 1,690.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 70.01 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 278.26 | 278.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 278.26 | 278.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.67 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 91.67 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.67 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 88.42 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 117.81 | 117.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,244.20 | 1,244.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,068.20 | 1,068.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 698.20 | 698.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门： 株洲市渌口区龙船镇人民政府 株洲市渌口区龙船镇人民政府 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,101.38 | 2,091.38 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,690.11 | 1,690.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,690.11 | 1,690.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 70.01 | 65.01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 278.26 | 278.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 278.26 | 278.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.67 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 91.67 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.67 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 88.42 | 78.42 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 117.81 | 117.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,244.20 | 1,244.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,068.20 | 1,068.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 698.20 | 698.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：株洲市渌口区龙船镇人民政府 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,808.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,101.38 | 2,101.38 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 83.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 96.67 | 96.67 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 88.42 | 88.42 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 117.81 | 59.81 | 58.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,244.20 | 1,244.20 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,891.31 | 本年支出合计 | 53 | 3,891.31 | 3,808.31 | 83.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3,891.31 | 总计 | 58 | 3,891.31 | 3,808.31 | 83.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：株洲市渌口区龙船镇人民政府 公开05表
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,808.31 | 3,788.31 | 20.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,101.38 | 2,091.38 | 10.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,690.11 | 1,690.11 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,690.11 | 1,690.11 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
20106 | 财政事务 | 70.01 | 65.01 | 5.00 | |
2010601 | 行政运行 | 57.01 | 57.01 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 278.26 | 278.26 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 278.26 | 278.26 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.67 | 96.67 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 91.67 | 91.67 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.67 | 91.67 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 88.42 | 78.42 | 10.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,244.20 | 1,244.20 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 1,068.20 | 1,068.20 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 698.20 | 698.20 | 0.00 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | |
合计 | 3,808.31 | 3,788.31 | 20.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
单位：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 株洲市渌口区龙船镇人民政府株洲市渌口区龙船镇人民政府 公开06表 单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 692.15 | 302 | 商品和服务支出 | 1,596.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 196.64 | 30201 | 办公费 | 20.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 176.74 | 30202 | 印刷费 | 7.77 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 129.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 91.67 | 30206 | 电费 | 12.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 30211 | 差旅费 | 9.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 46.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 24.09 | 30213 | 维修（护）费 | 9.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150.09 | 30215 | 会议费 | 5.65 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 30.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 91.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 43.50 | 30226 | 劳务费 | 10.00 | 399 | 其他支出 | 1,350.07 |
30307 | 医疗费补助 | 15.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1,350.07 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.94 |
|
| |
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 1,352.86 |
|
| ||
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 87.16 |
|
| ||
人员经费合计 | 842.24 | 公用经费合计 | 2,946.07 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门： 株洲市渌口区龙船镇人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 26.70 | 36.20 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 30.20 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 株洲市渌口区龙船镇人民政府
公开08表 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 63.00 | 20.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 63.00 | 20.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：株洲市渌口区龙船镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计3891.31万元、支出总计3891.31万元。与2018年收入总计4125.31万元、支出总计4125.31万元相比，分别都减少了234万元，下降了5.67%主要是因为单位人员的调出，导致人员经费的减少，另外，积极贯彻党中央国务院过"紧日子"的理念，在做好"三保"的同时，压减不合理支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3891.31万元，其中：财政拨款收入3891.31万元，占100%；无上级补助收入0万元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3891.31万元，其中：基本支出3851.31万元，占98.97%；项目支出40万元，占1.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3891.31万元、支出总计3891.31万元，与2018年相比，减少234万元,减少5.67%，主要是因为单位人员的调出，导致人员经费的减少，另外，积极贯彻党中央国务院过"紧日子"的理念，在做好"三保"的同时，压减不合理支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3891.31万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少234万元，减少5.67%，主要是因为单位人员的调出，导致人员经费的减少，另外，积极贯彻党中央国务院过"紧日子"的理念，在做好"三保"的同时，压减不合理支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3898.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2101.38万元，占54%；公共安全(类)支出20.84万元，占0.54%；教育(类)支出6万元，占0.15%；科学技术(类)支出5万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒(类)支出47.5万元，占1.22%；社会保障和就业(类)支出96.67万元，占2.48%；卫生健康(类)支出88.42万元，占2.27%；节能环保(类)支出10万元，占0.26%；城乡社区(类)支出117.81万元，占3.03%；农林水(类)支出1244.2万元，占31.97%；资源勘探信息等(类)支出25万元，占0.64%；商业服务业等(类)支出3万元，占0.08%；自然资源海洋气象等(类)支出10万元，占0.26%；住房保障(类)支出46.99万元，占1.21%；灾害防治及应急管理(类)支出43.5万元，占1.12%；其他(类)支出25万元，占0.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1214.21万元，支出决算数为3898.31万元，完成年初预算的321.05%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为428.15万元，支出决算为1690.11万元，完成年初预算的394.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员经费和公用经费的追加，以及日常工作支出的增加。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展与改革事务指标的追加。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为61.23万元，支出决算为57.01万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位财政所的办公经费、接待费的压减。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所管理业务指标的追加。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增了省级星级财政所的创建经费。
6、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）
年初预算为100万元，支出决算为50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控税收经费的支出。
7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：推动村级集体经济发展，招商引资的工作支出。
8、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务
年初预算为0万元，支出决算为278.26万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增加了对民生资金和脱贫攻坚的投入。
9、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.84万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共安全保障相关指标。
10、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超年初预算，决算数大于（年初预算数的主要原因是：加大了对学校的资金支持和教育类指标的追加。
11、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术类相关指标的追加与投入。
12、文化旅游和体育（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超年初预算，决算数大于（年初预算数的主要原因是：促进龙船镇农村旅游产业发展指标的追加。
13、文化旅游和体育（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对龙船镇乡村旅游产业的扶持和媒体宣传。
14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为0万元，支出决算为91.67万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员基本养老保险缴费指标的追加。
15、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了对公益性岗位补贴的投入。
16、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超年初预算，决算数大于（年初预算数的主要原因是：2019年对王十万卫生院和堂市卫生院进行了补助性拨款，促进当地健康卫生发展。
17、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为132.58万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的53.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员经费和办公经费的缩减，而加大对基层医疗卫生事业的投入的追加。
18、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对基层医疗卫生事业的投入的追加。
19、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：对太阳能路灯的安装和相关节能环保事业的支出。
20、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关龙船镇农村基础设施建设的指标。
21、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关龙船镇农村基础设施建设的指标。
22、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）
年初预算为20.81万元，支出决算为20.81万元，决算数与年初预算一致，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行决算。
23、农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村公益事业补助的相关指标。
24、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加龙船镇赤石村道路建设缺口资金的相关指标。
25、农林水（类）农业（款）其他农业（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：龙船镇加大了对农业种植结构调整工作的投入。
26、农林水（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据2019年防汛形式，追加了防汛抗洪救灾资金。
27、农林水（类）水利（款）农田水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：对受干旱影响的村进行补助拨款。
28、农林水（类）水利（款）其他水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了其他水利建设的指标，用于抗旱。
29、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：对有农村公益事业的相关村进行了项目拨款补助。
30、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为698.2万元，支出决算为698.2万元，决算等于年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是：此项为村干部工资，年内无变动。
31、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为17万元，支出决算为17万元，决算等于年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。
32、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）
年初预算为293万元，支出决算为293万元，决算等于年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。
33、资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并投入了相关工业和信息产业监管支出。
34、商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并投入了相关其他商业服务业等支出。
35、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加并投入了相关其他自然资源事务支出，主要用于堂市煤矿资源整治。
36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.99万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：新录人员和公积金指标的追加。
37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.5万元，决算大于年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据2019年防汛形式，追加了防汛抗洪救灾资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3851.31万元，其中：人员经费842.24万元，占基本支出的21.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费2946.07万元，占基本支出的78.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为32.7万元，支出决算为36.2万元，完成预算的110.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成情况说明，与上年情况一致。
公务接待费支出预算为26.7万元，支出决算为30.2万元，完成预算的113.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是开办了多期培训班和会议，导致公务接待费的增加，与上年相比减少1.91万元，减少5.95%,减少的主要原因是相比于上年度厉行节约，严格控制公务接待费的支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，超完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为0，实际有相关费用支出，与上年持平,持平的主要原因是我单位的公务用车的故障率和维修费用相对稳定。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36.2万元，占0.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占0.15%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团。
2、公务接待费支出决算为36.2万元，全年共接接待各类来访团组、工作指导小组近60次、来宾650人次，主要是湖南省星级财政所调研、农村人居环境督查以及农村财务业务培训班等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位（单位本级或某二级机构）未更新公务用车。公务用车运行维护费6万元，主要是公务用车日常维修和保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入83万元；年初结转和结余0万元；支出83万元，其中基本支出83万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度我单位在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下，严格执行年初预算，积极开展各项工作，按照区委、区政府的统一安排，较好地完成了年度内的各项工作任务。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3891.31万元。其中，基本支出3851.31万元,项目支出40万元。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出2946.07万元，比年初预算数增加842.24万元，增长22.23%。主要原因是：机关新招录了公务员和工作人员，人员经费有所增长；机关内各办（站）所日常工作量增加，单位运转经费有所增加；对农村脱贫攻坚、人居环境整治工作等中心工作和重点工作的投入加大。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5.65万元，用于召开农村人居环境工作推进会议、华新项目百日攻坚会议、河湖清四乱工作推进会、镇人大代表会议、镇党员代表会议等会议，人数800人，内容为推进农村人居环境、征拆项目、农口等工作；开支培训费8.48万元，用于开展农村财务业务培训、基层党务工作培训、交通安全消防安全培训、森林防火员培训等，人数920人，内容为提升基层财务工作者业务水平，严明报账纪律，提升职工的安全意识，培养森林防护员应对火情操作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是领导干部的日常工作和出行需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
预算单位基本情况
我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额3891.31万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年预算基本支出收入3851.31万元，支出3851.31万元。
（二）项目支出情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
三、部门整体支出绩效情况
2019年，我单位在认真贯彻党中央、国务院对于财政工作的指示和要求，严格落实有关部门整体支出绩效的管理，按照省财政预算编制要求，严格控制财政供养人员，压缩机关运行经费，加大民生投入，有效达到了优化支出结构、合理配置单位预算的目的。在区委、区政府的正确领导，我单位在努力建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。
2019年度项目绩效评价报告
一、绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
二、绩效目标评价完成情况分析
1、项目资金到位情况分析。
2019年度项目预算资金（财政资金）为40万元，实际投入资金（财政资金）40万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。
2、项目资金执行情况分析。
2019年度项目实际投入资金40万元，资金来源为本级财政资金。
3、项目资金管理情况分析。
一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。