2019年度渌口区龙门镇人民政府部门决算

2019年度

渌口区龙门镇人民政府部门决算

第一部分渌口区龙门镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

龙门镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级国家行政机关工作的法律、法规和方针、政策；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民去群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产的管理、监督及增值保值的责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律法令和政策。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育工作，保障公民的合法权利；制定社会治安综合治理工作计划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会事业发展计划，发展教育、卫生、科级、民政、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；做好扶贫、统计和劳动管理等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织和管理财政收入和支出，执行国家有关财政纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治，制定和组织实施镇村建设规划。

（八）协助和支持设置在本行政区划内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。渌口区龙门镇人民政府是正科级行政机关单位，属于乡镇行政机关，主要负责全镇行政工作，属县一级预算单位，现有部办8个（党政办、党建办、村镇办、农业农村办、综治办、卫健办、扶贫办、财政所）。人员情况。年末实有人数62人，在职人员40人，在职人员中有28个行政编制（其中1个行政工勤编）、12个全额拨款，退休人员22人

（二）决算单位构成。龙门镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区龙门镇人民政府本级。无其他下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区龙门镇人民政府公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,844.53	一、一般公共服务支出	14	1,925.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	15	-
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	-
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	0.70
五、经营收入	5		五、教育支出	18	-
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	-
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	20.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.73
			九、卫生健康支出	37	24.26
			十一、城乡社区支出	39	47.00
			十二、农林水支出	40	762.37
			十三、自然资源海洋气象等支出	46	5.00
			十四、住房保障支出	47	29.30
			十五、灾害防治及应急管理支出	49	10.50
			十六、其他支出	50	25.00
本年收入合计	9	2,886.53	本年支出合计	22	2,886.53
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	2,886.53	总计	26	2,886.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区龙门镇人民政府公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,886.53	2,886.53	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,925.16	1,925.16	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.27	1,829.27	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,752.30	1,752.30	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.97	73.97	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20106	财政事务	27.89	27.89	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	24.89	24.89	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	20.5	20.5	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2.5	2.5	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.5	2.5	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	18	18	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	18	18	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	2	2	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	2	2	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	34.73	34.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	24.26	24.26	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	24.26	24.26	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	47	47	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	30	30	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	15	15	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15	15	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	7	7	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7	7	0	0	0	0	0
213	农林水支出	762.37	762.37	0	0	0	0	0
21301	农业	120	120	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	113	113	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	5	5	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	2	2	0	0	0	0	0
21303	水利	40	40	0	0	0	0	0
2130314	防汛	20	20	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	20	20	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	597.37	597.37	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	50.8	50.8	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.07	351.07	0	0	0	0	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	12	12	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	183.5	183.5	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	5	5	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	5	5	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	5	5	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	5	5	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	5	5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.3	29.3	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.3	29.3	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.3	29.3	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	10.5	10.5	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.5	10.5	0	0	0	0	0
2240701	中央自然灾害生活补助	10.5	10.5	0	0	0	0	0
229	其他支出	25	25	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	25	25	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25	25	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市渌口区龙门镇人民政府公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,886.53	2,880.53	6	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,925.16	1,919.16	6	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.27	1,826.27	3	0	0	0
2010301	行政运行	1,752.30	1,752.30	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	3	0	3	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.97	73.97	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	3	0	3	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	3	0	3	0	0	0
20106	财政事务	27.89	27.89	0	0	0	0
2010601	行政运行	24.89	24.89	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	3	3	0	0	0	0
20113	商贸事务	5	5	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	5	5	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	60	60	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	60	60	0	0	0	0
204	公共安全支出	0.7	0.7	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	0.7	0.7	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	0.7	0.7	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	20.5	20.5	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2.5	2.5	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.5	2.5	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	18	18	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	18	18	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	0	0	0	0
20802	民政管理事务	2	2	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	2	2	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	34.73	34.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0	0	0	0
21007	计划生育事务	24.26	24.26	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	24.26	24.26	0	0	0	0
212	城乡社区支出	47	47	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	30	30	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	15	15	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15	15	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10	10	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	7	7	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7	7	0	0	0	0
213	农林水支出	762.37	762.37	0	0	0	0
21301	农业	120	120	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	113	113	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	5	5	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	2	2	0	0	0	0
21303	水利	40	40	0	0	0	0
2130314	防汛	20	20	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	20	20	0	0	0	0
21307	农村综合改革	597.37	597.37	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	50.8	50.8	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.07	351.07	0	0	0	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	12	12	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	183.5	183.5	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	5	5	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	5	5	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	5	5	0	0	0	0
22001	自然资源事务	5	5	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	5	5	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.3	29.3	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.3	29.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.3	29.3	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	10.5	10.5	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.5	10.5	0	0	0	0
2240701	中央自然灾害生活补助	10.5	10.5	0	0	0	0
229	其他支出	25	25	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	25	25	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25	25	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区龙门镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,844.53	一、一般公共服务支出	15	1,925.16	1,925.16	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	42	二、外交支出	16	-	-	-
	3		三、国防支出	17	-	-	-
	4		四、公共安全支出	18	0.70	0.70	-
	5		五、教育支出	19	-	-	-
	6		六、科学技术支出	20	-	-	-
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	20.50	20.50	-
			八、社会保障和就业支出		36.73	36.73	-
			九、卫生健康支出		24.26	24.26	-
			十、节能环保支出		-	-	-
			十一、城乡社区支出		47.00	30.00	17.00
			十二、农林水支出		762.37	762.37	-
			十三、交通运输支出		-	-	-
			十四、资源勘探信息等支出		-	-	-
			十五、商业服务业等支出		-	-	-
			十六、金融支出		-	-	-
			十七、援助其他地区支出		-	-	-
			十八、自然资源海洋气象等支出		5.00	5.00	-
			十九、住房保障支出		29.30	29.30	-
			二十、粮油物资储备支出		-	-	-
			二十一、灾害防治及应急管理支出		10.50	10.50	-
			二十二、其他支出		25.00	-	25.00
本年收入合计	9	2,886.53	本年支出合计	23	2,886.53	2,844.53	42.00
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	11	0		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26
	13			27
总计	14	2,886.53	总计	28	2,886.53	2,844.53	42.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区龙门镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,844.53	2,838.53	6
201	一般公共服务支出	1,925.16	1,919.16	6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.27	1,826.27	3
2010301	行政运行	1,752.30	1,752.30	0
2010302	一般行政管理事务	3	0	3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.97	73.97	0
20104	发展与改革事务	3	0	3
2010402	一般行政管理事务	3	0	3
20106	财政事务	27.89	27.89	0
2010601	行政运行	24.89	24.89	0
2010699	其他财政事务支出	3	3	0
20113	商贸事务	5	5	0
2011399	其他商贸事务支出	5	5	0
20199	其他一般公共服务支出	60	60	0
2019999	其他一般公共服务支出	60	60	0
204	公共安全支出	0.7	0.7	0
20499	其他公共安全支出	0.7	0.7	0
2049901	其他公共安全支出	0.7	0.7	0
207	文化旅游体育与传媒支出	20.5	20.5	0
20701	文化和旅游	2.5	2.5	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.5	2.5	0
20799	其他文化体育与传媒支出	18	18	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	18	18	0
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	0
20802	民政管理事务	2	2	0
2080299	其他民政管理事务支出	2	2	0
20805	行政事业单位离退休	34.73	34.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0
21007	计划生育事务	24.26	24.26	0
2100717	计划生育服务	24.26	24.26	0
212	城乡社区支出	30	30	0
21203	城乡社区公共设施	30	30	0
2120303	小城镇基础设施建设	15	15	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15	15	0
213	农林水支出	762.37	762.37	0
21301	农业	120	120	0
2130126	农村公益事业	113	113	0
2130142	农村道路建设	5	5	0
2130199	其他农业支出	2	2	0
21303	水利	40	40	0
2130314	防汛	20	20	0
2130399	其他水利支出	20	20	0
21307	农村综合改革	597.37	597.37	0
2130701	对村级一事一议的补助	50.8	50.8	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.07	351.07	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	12	12	0
2130799	其他农村综合改革支出	183.5	183.5	0
21399	其他农林水支出	5	5	0
2139999	其他农林水支出	5	5	0
220	自然资源海洋气象等支出	5	5	0
22001	自然资源事务	5	5	0
2200199	其他自然资源事务支出	5	5	0
221	住房保障支出	29.3	29.3	0
22102	住房改革支出	29.3	29.3	0
2210201	住房公积金	29.3	29.3	0
224	灾害防治及应急管理支出	10.5	10.5	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.5	10.5	0
2240701	中央自然灾害生活补助	10.5	10.5	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区龙门镇人民政府公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.31	302	商品和服务支出	1,516.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	111.96	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	114.19	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.6	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	51.74	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.73	30206	电费	6.66	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	29.3	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	15	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	11.44	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	4.07	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	15.4	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	929.08
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.6	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	929.08
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	15.62
			30240	税金及附加费用	1,441.72
			30299	其他商品和服务支出	1.86
人员经费合计		393.31	公用经费合计					2,445.22

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.62	0	6	0	6	1.62	21.4	0	6	0	6	15.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区龙门镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
22960	彩票公益安排的支出	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2886.53万元。与2018年相比减少400.84万元，减少13%，主要是因为人员经费减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2886.53万元，其中：财政拨款收入2886.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2886.53万元，其中：基本支出2880.53万元，占99.8%；项目支出6万元，占0.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2886.53万元，与2018年相比，减少400.84万元,减少13%，主要是因为人员经费减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2844.53万元，占本年支出合计的98.54%，与2018年相比，财政拨款支出减少381.84万元，减少11.83%，主要是因为人员经费减少，项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2844.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1925.16万元，占67.68%；公共安全支出0.7万元，占0.02%;文化旅游体育与传媒支出20.5万元，占0.72%；社会保障和就业支出36.73万元，占1.29%；卫生与健康支出24.26万元，占0.85%；城乡社区支出30万元，占1.05%；农林水支出762.37万元，占26.8%；自然资源气象支出5万元，占0.18%；住房保障支出29.3万元，占1.03%；灾害防治及应急管理支出10.5万元，占0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为802.18万元，支出决算数为2886.53万元，完成年初预算的359.84%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为295.84万元，支出决算为1752.3万元，完成年初预算的592%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作量增加和工资津补贴提标、含有自收自支人员，导致日常公用经费及机关工作人员经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为76万元，支出决算为73.97万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项)。

年初预算为24.89万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项)。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项)。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项)。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。

年初预算为37.73万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，比例调低。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算数24.26万元，支出决算数24.26万元，完成年初预算的100%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算数0万元，支出决算数15万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数15万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。

17、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算数0万元，支出决算数113万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村人居环境整治、日间照料、养老服务等中心工作增加支出。

18、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算数0万元，支出决算数5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数2万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村农业日常工作增加了费用支出。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算数0万元，支出决算数20万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，防汛工作增加了费用支出。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数20万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而河长制等工作增加了费用支出

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算数0万元，支出决算数50.8万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，增加了村级一事一议项目奖补支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算数314.16万元，支出决算数351.07万元，完成年初预算的111.75%，决算数大于预算数主要原因是村干部工资待遇的提升。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点（项）。

年初预算数0万元，支出决算数12万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，推进村集体经济建设增加了费用支出。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数183.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.3万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的100%。

29、灾害防治应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算数0万元，支出决算数10.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2838.53万元，其中：人员经费393.31万元，占基本支出的13.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费2445.22万元，占基本支出的86.14%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7.62万元，支出决算为21.4万元，相比预算减少13.78万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无此项预算。

公务接待费支出预算为1.62万元，支出决算为15.4万元，完成预算的950%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，与上年相比减少3.4万元,减少13.71%，减少的主要原因是严格接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是保持控制。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.4万元，占72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.4万元，全年共接待来访团组523批次、来宾人数3850人，主要是部门工作检查，日常工作督查，年终考核，领导调研，组织村上到镇工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入42万元；年初结转和结余0万元；支出42万元，其中基本支出36万元，项目支出6万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度我单位在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下，严格执行年初预算，积极开展各项工作，按照区委、区政府的统一安排，较好地完成了年度内的各项工作任务。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2886.53万元。其中，基本支出2880.53万元，项目支出6万元。

1.整体绩效评价报告

2019年我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额2886.53万元。

2.项目绩效评价报告

项目绩效评价情况：2019年项目总支出6万元，主要为，一般公共发展与改革事务6万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2445.22万元，比年初预算数增加1990.76万元，增长438%。主要原因是：扶贫、党建、环境整治等各项中心工作支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.07万元，用于召开镇人大会、党代会、七一表彰会、年终总结会议，人数625人，内容为选举龙门镇镇长、书面审议政府工作报告、财政预算报告、票决民生实事项目，党代表情况报告、党委工作报告、纪委工作报告、党委书记述职报告、党费收缴情况汇报，表彰优秀先进的七站八所、村，总结镇村一年来的成绩与不足；开支培训费2.81万元，用于开展党建、扶贫、环境整治等培训，人数562人，预算50元人/次，内容为集中讨论学习党务知识，学习扶贫APP,垃圾分类；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额170.6万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出131.1万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2019年度渌口区龙门镇人民政府部门决算

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