2019年度
株洲市渌口区朱亭镇人民政府部门决算
目录
第一部分株洲市渌口区朱亭镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
株洲市渌口区朱亭镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（二）负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（三）负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。
（四）负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。
（五）负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（六）负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。
（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲市渌口区朱亭镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室。
（二）决算单位构成。株洲市渌口区朱亭镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区朱亭镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,521.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,089.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 11.65 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 10.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 8.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 39.50 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 121.78 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 44.33 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 30.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 114.34 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,027.29 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 6.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 42.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 37.44 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 20.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3,601.72 | 本年支出合计 | 52 | 3,601.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,601.72 | 总计 | 56 | 3,601.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府 公开02表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3,601.72 | 3,601.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,089.06 | 2,089.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,842.83 | 1,842.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,829.83 | 1,829.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.78 | 121.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 91.78 | 91.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.78 | 91.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 114.34 | 114.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129901 | 2129901 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,027.29 | 1,027.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130316 | 农田水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 786.29 | 786.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 535.99 | 535.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府 公开03表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3,601.72 | 3,586.72 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,089.06 | 2,074.06 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,842.83 | 1,839.83 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,829.83 | 1,829.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.78 | 121.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 91.78 | 91.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.78 | 91.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 114.34 | 114.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129901 | 2129901 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,027.29 | 1,027.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130316 | 农田水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 786.29 | 786.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 535.99 | 535.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,521.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,089.06 | 2,089.06 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 121.78 | 121.78 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 114.34 | 54.34 | 60.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,027.29 | 1,027.29 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 3,601.72 | 本年支出合计 | 53 | 3,601.72 | 3,521.72 | 80.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 3,601.72 | 总计 | 58 | 3,601.72 | 3,521.72 | 80.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,521.72 | 3,506.72 | 15.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,089.06 | 2,074.06 | 15.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,842.83 | 1,839.83 | 3.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,829.83 | 1,829.83 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.78 | 121.78 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 91.78 | 91.78 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.78 | 91.78 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | |
2129901 | 2129901 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,027.29 | 1,027.29 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
2130316 | 农田水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 786.29 | 786.29 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 535.99 | 535.99 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | |
部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府 公开06表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 930.52 | 302 | 商品和服务支出 | 515.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 184.60 | 30201 | 办公费 | 51.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 177.32 | 30202 | 印刷费 | 12.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 72.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 67.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 93.76 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.78 | 30206 | 电费 | 12.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.55 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 121.82 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 42.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 21.61 | 30213 | 维修（护）费 | 34.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.00 | 30215 | 会议费 | 1.70 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 22.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 13.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 26.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.00 | 399 | 其他支出 | 2,021.41 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2,021.41 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 134.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 150.00 | |||||||
人员经费合计 | 969.52 | 公用经费合计 | 2,537.20 | ||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
34.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 22.00 | 34.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 22.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府 公开08表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计为3601.72万元，与2018年对比，减少905.22万元，减少20.09%。主要原因是支持城乡社区建设经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3601.72万元，其中：财政拨款收入3601.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3601.72万元，基本支出3586.72万元，占99.58%；项目支出15万元，占0.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3601.72万元，与2018年相比，减少905.22万元,减少20.09%，主要是因为支持城乡社区建设经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出总计3521.72万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少905.22万元。主要是因为支持城乡社区建设经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3521.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2089.05万元，占比59.32%；公共安全支出11.65万元，占比0.33%；教育支出10.00万元，占比0.28%；科学技术支出8.00万元，占比0.23%；文化旅游体育与传媒支出39.50万元，占比1.12%；社会保障和就业支出121.78万元，占比3.46%；卫生健康支出44.33万元，占比1.26%；节能环保支出30万元，占比0.85%；城乡社区支出54.34万元，占比1.54%；农林水支出1027.29万元，占比29.17%；资源勘探信息等支出6.00万元，占比0.17%；住房保障支出42.34万元，占比1.20%；灾害防治及应急管理支出37.44万元，占比1.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1181.90万元，支出决算数为3521.72万元，完成年初预算的297.97%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为446.08万元，支出决算为1829.83万元，完成年初预算的410.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇村工作量增加和工资津补贴提标，导致日常公用经费及人员经费增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为42.64万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
5、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税支出（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
7、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
11、文化旅游体育与传媒（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
12、社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数为54.37万元，支出决算数为91.78万元，完成年初预算的168.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
14、社会保障和就业（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
15、卫生健康（类）计划生育事务支出（款）计划生育服务（项）。
年初预算为44.33万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
17、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算数为18.80万元，支出决算数为21.34万元，完成年初预算的113.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
21、农林水支出（类）农业支出（款）农业组织化与产业化经营（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
22、农林水支出（类）农业支出（款）农村公益事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
23、农林水支出（类）农业支出（款）农村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
24、农林水支出（类）农业支出（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
25、农林水支出（类）水利支出（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
26、农林水支出（类）水利支出（款）农田水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
27、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
29、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
30、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为478.34万元，支出决算为535.99万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
31、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
32、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）农村综合改革示范点补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
33、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为149.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
34、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.34万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
37、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
38、一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出决算数3506.72万元。其中：人员经费为969.52万元，占基本支出的27.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2537.20万元，占基本支出的72.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为34.60万元，支出决算为34.60万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年数据一致。
公务接待费支出预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少0.15万元，减少0.68%,减少的主要原因是厉行节约，精简公务接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.60万元，支出决算为12.60万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少0.35万元，减少2.70%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.00万元，占63.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.60万元，占36.42%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为22.00万元，全年共接待来访团组205个、来宾2942人次，主要是上级部门来我镇调研开展工作及镇上召开会议发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.60万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.60万元，主要是公务用车维修、保险、油费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入为80万元，年初结转和结余0万元，支出为80万，其中基本支出80万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度我单位在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下，严格执行年初预算，积极开展各项工作，按照区委、区政府的统一安排，较好地完成了年度内的各项工作任务。
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3601.72万元。其中，基本支出3586.72万元,项目支出15万元。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出2537.20万元，比年初预算数增加1841.56万元，增长264.73%。主要原因是：一是机关内各办所日常工作量增加，运转经费有所增加，二是支持村级农林水、城乡社区建设等经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.70万元，用于召开朱亭镇人民政府第五届第五次人民代表大会，人数160人，内容为2019年度先进单位及个人评优评先等；开支培训费6.10万元，用于开展财政扶贫资金使用管理培训，人数72人，内容为镇村扶贫资金使用、账务档案整理、产业扶贫政策解读等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年政府采购支出355.59万元，其中：政府采购货物支出5.61万元，政府采购工程支出274.98万元、政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、预算单位基本情况
2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额3601.72万元。
二、部门整体支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出3586.72万元，其中：人员经费969.52万元，占基本支出的27.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2617.20万元，占基本支出的72.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（二）项目支出情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
三、部门整体支出绩效情况
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有所下降，部门预决算和三公经费预决算按要求公开；政府采购执行率为100%，资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2019年度项目绩效评价报告
一、绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
二、绩效目标评价完成情况分析
1、项目资金到位情况分析。
2019年度项目资金收入15万元。所有项目均不存在自筹资金支出。
2、项目资金执行情况分析。
2019年度项目资金实际支出15万元。
3、项目资金管理情况分析。
项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。二是项目支出依照进度支付，严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，产出指标和效益指标可控。