2019年度株洲市渌口区妇女联合会部门决算

　　目录
　　第一部分株洲市渌口区妇女联合会概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件
　　第一部分
　　株洲市渌口区妇女联合会概况
　　一、部门职责
　　根据县办通知[2002]71号文件规定，本部门主要职责是：
　　1.团结、教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
　　2.动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极的作用。
　　3.动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。
　　4.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。
　　5.巩固和扩大全区各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好往来，增进相互了解和友谊。
　　6.积极贯彻实施《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。
　　7.承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
　　8.完成区委、区政府交办的其他工作。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。株洲市渌口区妇女联合会单位内设机构包括：株洲市渌口区妇女联合会1973年成立，属财政全额拨款的单位，现有在职机关干部6人，区核定行政编制4人，事业编2人，机关后勤1 人，其中班子成员3人。
　　（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区妇女联合会单位本级，无下属机构。
　　第二部分
　　部门决算表
　　收入支出决算总表
　　女联合部门：株洲市渌口区妇会                                                                                             公开01表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　 
　　收入决算表
　　部门： 株洲市渌口区妇女联合会                                                                                                公开02表
　　单位：万元

　　支出决算表
　　部门：   株洲市渌口区妇女联合会                                                                                                   公开03表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。
　　财政拨款收入支出决算总表
　　公开04表
　　部门：株洲市渌口区妇女联合会                                                                                                                                                                                        单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
　　一般公共预算财政拨款支出决算表
　　部门：株洲市渌口区妇女联合会                                                                                                  公开05表
　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　部门：  株洲市渌口区妇女联合会                                                                                                          公开06表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　部门：  株洲市渌口区妇女联合会                                                                                                       公开07表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　部门：  株洲市渌口区妇女联合会                                                                                                   公开08表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
　　(若本单位无政府性基金收支,请说明：株洲市渌口区妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
　　第三部分
　　2019年度部门决算
　　情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019 年度收、支总计154.42万元。与2018年相比，减少10.63万元，减少6.44%，主要是因为厉行节约，压缩一般性支出。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计154.42万元，其中：财政拨款收入154.42万元，占100%，无其他预算收入。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计154.42万元，其中：基本支出124.12万元，占80.38%；项目支出30.3万元，占19.62%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计154.42万元，与2018年相比，减少10.63万元，减少6.44%，主要是因为厉行节约，压缩一般性支出。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出154.42万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少减少10.63万元，减少6.44%，主要是因为厉行节约，压缩一般性支出。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出154.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.25万元，占96.65%；住房保障（类）支出5.17万元，占3.35%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为154.42万元，支出决算数为106.16万元，完成年初预算的145.46%，其中：
　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
　　年初预算为100.99万元，支出决算为118.95万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了部门绩效考核奖励资金等人员经费。
　　2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为30.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村环境整治专项经费。
　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算数5.17万元，支出决算数5.17万元，与年初预算持平。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出124.12万元，其中：人员经费88.35万元，占基本支出的71.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费、救济费等；公用经费35.77万元，占基本支出的28.82%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年决算持平。
　　公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算书持平；较上年决算持平。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年决算数相同。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团活动。
　　2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组8个、来宾40人次，主要是开展妇女儿童活动等工作发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。未进行公务用车购置，无公务用车运行维护费。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2019年度本单位无政府性基金收支。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　2019年我单位建立健全相应的管理机制，加强内控管理，落实“三重一大”决策制度，完善出台局机关财务制度、出差审批制度、日常公用经费报销附件及流程、办公用品采购报批制度、食堂管理办法等等，取得了一定的成效。
　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为154.42万元。其中，基本支出124.12万元，项目支出30.3万元。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019 年度机关运行经费支出35.77万元，比年初预算数增加1.35万元，增长4.16%。主要原因是：追加了农村环境整治专项经费，开展最美家庭等活动。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费0.5万元，用于召开妇女儿童会议，人数60人，内容为年初工作计划、“最美庭院”启动会、“两癌”免费检查启动会、年终总结会等；开支培训费0.35万元，用于开展妇女儿童工作的培训，人数50人，内容为人居环境工作推进会暨“最美庭院”现场培训会；举办三八妇女节活动，开支12.9万元，主要是活动一“美家美妇共建文明家园”启动式暨“渌口新女性 渌湘好家庭”授牌仪式；活动二“三八”维权月服务宣传活动。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
　　（五）其他
　　本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。
　　第四部分
　　名词解释
　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　
　　第五部分
　　附件
　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　2019年我单位整体绩效目标：注重民生100工程实事，惠及辖区适龄妇女；加强宣传，优化女性成长环境；多措并举，维护妇女儿童权益；传承家风，弘扬社会文明风尚；目标5：完成区委、区政府交办其他工作。
　　部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费与年初预算持平；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。
　　2019年度项目绩效评价报告
　　项目绩效评价情况：2019年项目总支出30.3万元，主要为一般行政管理事务支出30.3万元，用于开展农村环境整治项目开展“最美家庭”评比支出。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。