2019年度
株洲市渌口区淦田镇
人民政府部门决算
目录
第一部分 株洲市渌口区淦田镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
株洲市渌口区淦田镇人民政府概况
一、部门职责
淦田镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责：
（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（二）保证监督职能。
（三）教育和管理职能。
（四）服从和服务于经济建设的职能。
（五）负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（六）完成上级政府交给的其他工作任务。
二、政府职能：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。淦田镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、财政所、城镇办、扶贫办、农村办、农环办、综治办、经济发展办、社会事务办和计生办
（二）决算单位构成。淦田镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：淦田镇人民政府本级，无下属预算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：株洲市渌口区淦田镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,736.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,828.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 84.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 9.37 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 22.50 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 65.82 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 23.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 594.87 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,122.20 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 14.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 39.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 34.40 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 66.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3,820.10 | 本年支出合计 | 52 | 3,820.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,820.10 | 总计 | 56 | 3,820.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：株洲市渌口区淦田镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,820.10 | 3,820.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,828.01 | 1,828.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,616.61 | 1,616.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,611.25 | 1,611.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013811 | 标准化管理 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.46 | 80.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.46 | 80.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.82 | 65.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 594.87 | 594.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 541.87 | 541.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 541.87 | 541.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,122.20 | 1,122.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 938.20 | 938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 464.70 | 464.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 277.50 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：株洲市渌口区淦田镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,820.10 | 3,797.10 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,828.01 | 1,810.01 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,616.61 | 1,611.61 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,611.25 | 1,611.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 52.94 | 39.94 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013811 | 标准化管理 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.46 | 80.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.46 | 80.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.82 | 65.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 594.87 | 594.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 541.87 | 541.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 541.87 | 541.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,122.20 | 1,122.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 938.20 | 938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 464.70 | 464.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 277.50 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：株洲市渌口区淦田镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,736.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,828.01 | 1,828.01 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 84.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 65.82 | 65.82 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 594.87 | 576.87 | 18.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,122.20 | 1,122.20 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,820.10 | 本年支出合计 | 53 | 3,820.10 | 3,736.10 | 84.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3,820.10 | 总计 | 58 | 3,820.10 | 3,736.10 | 84.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：株洲市渌口区淦田镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,736.10 | 3,713.10 | 23.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,828.01 | 1,810.01 | 18.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,616.61 | 1,611.61 | 5.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,611.25 | 1,611.25 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 52.94 | 39.94 | 13.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2013811 | 标准化管理 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.46 | 80.46 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.46 | 80.46 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.82 | 65.82 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 576.87 | 576.87 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 541.87 | 541.87 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 541.87 | 541.87 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,122.20 | 1,122.20 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 938.20 | 938.20 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 464.70 | 464.70 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 277.50 | 277.50 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：株洲市渌口区淦田镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 805.43 | 302 | 商品和服务支出 | 366.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 142.04 | 30201 | 办公费 | 27.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 100.56 | 30202 | 印刷费 | 10.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 17.55 | 30203 | 咨询费 | 5.44 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 20.21 | 30204 | 手续费 | 23.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 62.80 | 30205 | 水费 | 8.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.46 | 30206 | 电费 | 10.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.42 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 153.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 112.45 | 30214 | 租赁费 | 3.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 208.21 | 30215 | 会议费 | 6.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.70 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 99.56 | 30225 | 专用燃料费 | 7.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 10.00 | 30226 | 劳务费 | 20.72 | 399 | 其他支出 | 2,333.15 |
30307 | 医疗费补助 | 42.16 | 30227 | 委托业务费 | 9.90 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 84.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2,295.15 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.85 | 39999 | 其他支出 | 38.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.49 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 1.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 104.46 | ||||||
人员经费合计 | 1,013.64 | 公用经费合计 | 2,699.46 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：株洲市渌口区淦田镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.20 | 9.45 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 1.60 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：株洲市渌口区淦田镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3820.1万元。与2018年相比，减少441.69万元，减少10.36%，主要是因为上级预算安排的变化。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3820.1万元，其中：财政拨款收入3820.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3820.1万元，其中：基本支出3797.1万元，占99.4%；项目支出23万元，占0.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3820.1万元，与2018年相比，减少441.69万元,减少10.36%，主要是因为上级预算安排的变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3820.1万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少883.38万元，减少20.73%，主要是因为上级预算安排的变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3820.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1828.01万元，占47.85%；公共安全支出9.37万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出22.5万元，占0.59%；社会保障和就业支出65.82万元，占1.72%；卫生健康支出23.74万元，占0.62%；城乡社区支出594.87万元，占15.57%；农林水支出1122.2万元，占29.38%；资源勘探信息等支出14万元，占0.37%；住房保障支出39.19万元，占1.03%；灾害防治及应急管理支出34.4万元，占0.9%；其他支出66万元，占1.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1081.74万元，支出决算数为3736.1万元，完成年初预算的345.38%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为435.46万元，支出决算为1611.25万元，完成年初预算的370%，增加的原因为预算的追加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
无年初预算，支出决算为5万元，增加的原因为预算的追加。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为32.94万元，支出决算为32.94万元，与年初预算持平。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
无年初预算，支出决算为13万元，增加的原因为预算的追加。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
无年初预算，支出决算为7万元，增加的原因为预算的追加。
7、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。
年初预算为50万元，支出决算为50万元，与年初预算持平。
8、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
无年初预算，支出决算为1万元，增加的原因为预算的追加。
9、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
无年初预算，支出决算为20万元，增加的原因为预算的追加。
10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。
无年初预算，支出决算为7万元，增加的原因为预算的追加。
11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
无年初预算，支出决算为80.46万元，增加的原因为预算的追加。
12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
无年初预算，支出决算为9.37万元，增加的原因为预算的追加。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
无年初预算，支出决算为12.5万元，增加的原因为预算的追加。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
无年初预算，支出决算为10万元，增加的原因为预算的追加。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
无年初预算，支出决算为5万元，增加的原因为预算的追加。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为50.32万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的120.87%，增加的原因为预算的追加。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为23.74万元，支出决算为23.74万元，与年初预算持平。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
无年初预算，支出决算为15万元，增加的原因为预算的追加。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
无年初预算，支出决算为20万元，增加的原因为预算的追加。
20、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。
无年初预算，支出决算为18万元，增加的原因为预算的追加。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出项）。
年初预算为37.6万元，支出决算为541.87万元，完成年初预算的1441.14%，增加的原因为预算的追加。
22、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。
无年初预算，支出决算为81万元，增加的原因为预算的追加。
23、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。
无年初预算，支出决算为37万元，增加的原因为预算的追加。
24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
无年初预算，支出决算为13万元，增加的原因为预算的追加。
25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
无年初预算，支出决算为50万元，增加的原因为预算的追加。
26、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。
无年初预算，支出决算为3万元，增加的原因为预算的追加。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
无年初预算，支出决算为48万元，增加的原因为预算的追加。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为412.13万元，支出决算为464.7万元，完成年初预算的112.76%，增加的原因为预算的追加。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
无年初预算，支出决算为100万元，增加的原因为预算的追加。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
无年初预算，支出决算为48万元，增加的原因为预算的追加。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
无年初预算，支出决算为277.5万元，增加的原因为预算的追加。
32、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。
无年初预算，支出决算为5万元，增加的原因为预算的追加。
33、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
无年初预算，支出决算为9万元，增加的原因为预算的追加。
34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为39.19万元，支出决算为39.19万元，与年初预算持平。
35、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 中央自然灾害生活补助（项）。
无年初预算，支出决算为34.4万元，增加的原因为预算的追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3713.1万元，其中：人员经费1013.64万元，占基本支出的27.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2699.46万元，占基本支出的72.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为9.45万元，完成预算的115.24%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无此类费用。
公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的72.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，与上年相比减少0.9万元，减少36%,减少的主要原因是严格控制公务接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为7.85万元，完成预算的130.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车次数的增加，燃油费及维修费增长，与上年相比增加0.1万元，增长1.29%,增长的主要原因是公务用车次数的增加，燃油费及维修费增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占16.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.85万元，占83.07%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容
2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组172个、来宾1663人次，主要是上级部门指导、检查工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.85万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市渌口区淦田镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.85万元，主要是专用燃料费及维修（护）费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入84万元；年初结转和结余0万元；支出84万元，其中基本支出84万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，放在第五部分公开）
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度资金开展了绩效自评，共涉及资金3820.1万元，占项目支出预算总额的100%。委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出2699.46万元，比年初预算数减少437.8万元，降低13.95%。主要原因是：按上级精神缩减开支。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费6.4万元，用于召开人大选举等会议，人数806人，内容为选举相关事项等；开支培训费2.7万元，用于开展农业、畜牧相关技术培训，人数515人，内容为农业相关技术；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费与年初预算基本持平；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求开四是政府采购执行率100%；五是承办的重点工作按要求上报办理情100%。
2019年度项目绩效评价报告
项目绩效评价情况：2019年项目总支出23万元，其中一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）5万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）13万元，资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务支出（项）5万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。