淦田镇人民政府2020年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障公民合法权益。
2.组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用；着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
3.抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和农村劳动力素质培训工作。
4.加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
5.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
本单位共有编制人数50人，实有人数50人。共设置11个内设机构，党政办、党建办、财政所、城镇办、扶贫办、农村办、农环办、综治办、经济发展办、社会事务办和计生办。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围为淦田镇人民政府。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障镇本级机关基本运行的经费，也包括交通运输支出、农林水支出等专项经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2020年年初预算数1308.91万元，其中，一般公共预算拨款1308.91万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元,原因是上年无预算资金剩余
（二）支出预算：2020年年初预算数1308.91万元，其中，一般公共服务支出534.41万元；社会保障和就业支出53.35万元；卫生健康支出98.62万元；城乡社区支出41.87万元；农林水支出530.57万元；住房保障支出50.09万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为1308.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出，对个人和家庭的补助等。其中包括基本工资175.44 万元；津贴补贴197.34 万元；奖金19.62 万元；绩效工资15 万元；机关事业单位基本养老保险缴费53.35万元；职工基本医疗保险缴费26.67万元；其他社会保障缴费2.23万元；住房公积金50.09 万元；医疗费1.72万元；其他工资福利支出0.38万元；商品和服务支出712.8万元，其中包括办公费50万元；印刷费30万元；水费30万元；邮电费2万元；差旅费8万元；维修（护）费9.7万元；会议费8万元；培训费8万元；工会经费6.38 万元；福利费9.56 万元；公务接待费2.46万元；公务用车运行维护费6 万元；其他商品服务支出542.7万元；生活补助7.24万元；医疗费补助47.03 万元。
2.项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1308.91万元，比上年增加227.17万元，主要原因是人员增加、社会保障缴费的增加及商品服务支出的增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排712.8万元，比上年度预算增加634.8万元，增加的主要原因是：预算经费科目安排的变化
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为34万元。包含：采购空调、电脑15万元，木床、柜子、办公桌椅子等19万元。具体开支如下：计算机设备及软件20台共15万元；台、桌类20套共3万元；椅凳类20套共2万元；柜类20套共5万元；办公设备30台共9万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房576.78平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额1308.91万元，其中，基本支出1308.91万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附表）
（五）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数8.46万元，其中：公务接待费2.46万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台；
2020年“三公”经费预算数比2019年增加0.26万元，主要是因为公务接待费增加0.26万元。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费8万元，主要是各项中心工作会议、党代会、人大会及村级选举会议等，会议人数50人-200人不等，经费按上级要求严格控制。
2020年预算安排培训费8万元，主要包括对村一级村干部及工作人员培训及政府工作人员外出培训等费用，费用按人均标准严格控制。
（七）其他事项:本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款支出预算、业务性专项资金、项目支出预算、非税征收计划及政府性经济科目支出预算。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表