2019年度株洲市公安局渌口分局交通警察大队部门决算

目录

第一部分 株洲市公安局渌口分局交通警察大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

株洲市公安局渌口分局交通警察大队单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律、法规和方针、政策，结合本区实际制定实施办法，并监督实施。

（二）负责管理全区的道路交通，维护交通秩序。

（三）负责全区公路巡逻，维护公路治安秩序，负责公路上刑事治安案件的接警及先期处置，堵截在逃犯罪分子。
    （四）负责全区道路交通事故的现场勘查、责任认定和调解处理工作，做好交通事故逃逸案件的侦破工作；负责道路交通事故救助基金的管理。

（五）负责全区车辆的上户、过户、转籍、改装、改型、报废；负责车辆技术状况检测的监管。

（六）负责驾驶员的交通法规培训，摩托车和农用四轮车驾驶员颁发驾驶证前的考核和驾驶证发放，驾驶员的管理和教育。

（七）负责宣传交通法规，纠正交通违法行为，协助和督促车属单位开展交通安全工作，预防交通事故的发生。
    （八）负责全区道路交通安全设施的管理和维护。

（九）负责有关道路交通的警卫、保卫工作。

（十）完成区人民政府和区公安局交办的其他事项。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市公安局渌口分局交通警察大队是财政全额拨款的一级预算单位，设8个内设机构和4各派出机构：办公室、政治工作室、法制室、交通事故处理室、机动车安全技术检测管理股、车辆管理所、交通管理科技所、直属中队、第一执勤中队、第二执勤中队、第三执勤中队、第四执勤中队；内部管理单位：株洲市渌口区道路交通事故救助基金管理中心。人员情况: 现有在岗民警43人（另有公安局预算编制9人），退休10人，交通协管员90人，合计143人。

（二）决算单位构成。株洲市公安局渌口分局交通警察大队2019年部门决算汇总公开单位仅含大队本级，无其他下属单位。

第二部分

部门决算表

说明：株洲市公安局渌口分局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2457.84万元。与2018年相比，减少116.25万元，减少4.52%，主要是因为落实厉行节约相关规定，压减一般性支出，基本运行经费相应减少，基层中队建设和智能交通系统建设专项经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2457.84万元，其中：财政拨款收入2457.84万元，占100%，财政拨款依存度极高；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2457.84万元，其中：基本支出1824.42万元，占74.23%；项目支出633.42万元，占25.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2457.84万元，与2018年相比，减少116.25万元,减少4.52%，主要是因为运行经费以及基层中队建设和智能交通系统建设专项经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2457.841万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少116.25万元，减少4.52%，主要是因为运行经费以及基层中队建设和智能交通系统建设专项经费较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2457.84万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2404.57万元,占97.83%；文化旅游体育与传媒支出（类）5万元，占0.2%；住房保障支出（类）48.27万元，占1.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1477.57万元，支出决算数为2457.84万元，完成年初预算的166.34%，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排人员经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为1339.3万元，支出决算为2276.47万元，完成年初预算的169.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是办案经费、建设经费、中央和省级转移支付指标在年中追加。

4.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，决算数等于年初预算数，完成年初预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中指标在年中追加。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.27万元，支出决算为48.27万元，决算数等于年初预算数，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1824.42万元，其中：人员经费1343.39万元，占基本支出的73.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费481.03万元，占基本支出的26.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为74.02万元，支出决算为51.53万元，完成预算的69.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。此事项近三年均未安排预算，也未发生实际支出。

公务接待费支出预算为2.02万元，支出决算为1.52万元，完成预算的75.25%。与上年相比减少1.18万元，减少43.7%,减少的主要原因是厉行节约，接待批次和人数均较上年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为72万元，支出决算为50.01万元，完成预算的69.46%。与上年相比减少26.47万元，减少34.61%,减少的主要原因是公务用车购置减少两台，公务用车运行维护费支出较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占2.95%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算50.01万元，占97.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）事项。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组50个、来宾276人次，主要是省市内各有关部门来访公务活动接待用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为50.01万元，其中：公务用车购置费33.9万元，大队更新公务用车3辆。公务用车运行维护费16.11万元，主要是公务用车燃料费、修理费、保险费、其他公务用车运行维护费。截止2019年12月31日，交警大队开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门预算整体支出绩效目标的金额为2457.84万元，其中基本支出1824.42万元，项目支出633.42万元。根据预算绩效目标管理要求，本单位对 2019 年度交通科技经费、交通事故救助基金、交通设施维护、政法转移支付办案及业务装备专项等项目开展了绩效自评，共涉及资金 633.42万元，自评立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出481.03万元，比年初预算数减少68.97万元，降低12.54%。主要原因是压缩一般性支出，从严控办公费、“三公”经费的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费、培训等一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额332.61万元，其中：政府采购货物支出158.48万元、政府采购工程支出76.06万元、政府采购服务支出98.1万元。无授予小微企业合同金额数据。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位无独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

株洲市公安局渌口分局交通警察大队是正科级一级预算行政单位，主管全区道路交通安全管理工作，属区一级预算单位。

二、资金使用及绩效情况

2019年度年初预算数为1477.57万元，调整预算数为2457.84万元，决算数为2457.84万元，其中基本支出1824.42万元，项目支出633.42万元。纳入2019年部门预算整体支出绩效目标为2457.84万元，包含交通科技50万元、交通事故救助基金10万元、交通设施维护30万元。

2019年，我大队进一步完善财务管理、车辆管理、固定资产管理、转移支付资金管理、内部控制等制度，建立精细化的预算管理机制，完善财务监管及内控管理，提高资金使用效益。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学编制预算，强化了预算执行，全年经费保障工作成效显著，较好地完成了预算绩效目标管理任务。

纳入2019年预算管理及绩效评价的单位包括所有下设机构、派出机构和辅助警务人员。

三、部门主要工作完成情况

2019年，渌口公安交通管理工作按照区委、区政府和上级公安机关的战略部署，围绕年初“1234”工作思路，紧扣主责主业，全面推进道路交通管理各项工作，取得了一定成效。借助交安委平台，推行了“两站两员”、“路长制”、“一村一辅警”工作机制，协助抓公安交通管理工作，推动了公安交通安全管理向镇、村等基层延伸。公安交警、公路、交通、城管等部门联合开展了“治超”行动。紧盯人、车、路隐患源头，按照“一单四制”的工作要求，共排查隐患路段10处，已治理9处。严格标准、严格要求从严把好车辆登记和驾驶人考试关口。共上安全课16堂，向区电视台报送信息20条、电子显示屏发送宣传标语1000余条、驾驶员发送短信2万余条，发放宣传资料4余万份，在网络、媒体发表宣传稿件412篇。扎实开展了交叉用警、酒驾醉驾、大巡防、治超和“除隐患、防事故、保大庆”、周末夜查、逢十整治等系列整治行动，从严查处酒驾、毒驾、醉驾、超员、涉牌涉证等严重交通违法行为。加大了非现场执法力度，利用电子警察抓拍乱停乱放、闯红灯、逆行、不礼让斑马线等交通违法行为。开展缉查布控行动，加强了对逾期未报废、未年检、未购置保险的车辆进行预警，及时拦截、查扣。全年共查处交通违法行为82539起，其中现场执法8960起，非现场执法73579起，酒驾249起，醉驾80起，行政拘留13人，追究刑事责任100人，刑事破案93起，破案率达100%。常态化开展了交通信号灯、交通标志标线排查，对未完成的标牌标线进行了施划、修补和更改。改造了原交警队、漉浦广场、碧鸿佳园三个路口的电警，提质了智能交通。按要求放开了株洲四区市民不能在渌口申领摩托车驾驶证的限制，共办理机动车注册登记6253辆（其中摩托车5086辆，汽车1167辆），摩托车驾驶证3178本，汽车科目一考试3865人。通过快处快赔中心处理事故433起、事故调处“超市”调解事故146起、事故救助慰问30户11.5万元、破获逃逸案件15起，进一步抓好了道路交通事故的处理，确保了交通事故处理无行政复议案件，无上访上诉案件，有力地维护了社会稳定，促进了社会和谐。

四、资产管理情况

本年度逐步完善了资产管理制度，加强了资产日常管理，全面开展了年度资产清查，增减按程序报批，确保了帐实相符，资产监控管理有序，清查及时有效。

五、预算决算公开情况

根据预算法的要求，经本级政府财政部门批复的预、决算于规定时间在政府门户网站向社会公开。

2019年度部门项目支出绩效评价报告

一、交通科技经费绩效自评报告

 “智能交通”项目2015年由政府投资建设。该项目建成后，为确保系统正常运转，每年安排智能交通系统运行维护经费，由交警大队负责管理实施。绩效目标为：通过对智能交通系统的日常运行维护、设备维修，确保系统运行控制正常，扩大智能交通系统控制范围，提高路网同行能力，加强交通安全管理水平，增强交通管理集成化水平，构架起智能交通管理系统的框架，初步实现智能化交通，使城市交通管理达到科学化、现代化，缓解“出行难”问题，提升城市管理信息化水平服务。项目内容：2019年度，财政安排年初预算数50万元，支出决算50万元，完成预算的100%。主要产出指标：维护和保障智能交通管理系统的硬件、软件正常运转，租赁60条光纤线路，确保中心数据和移动数据有效传输应用；接收10各卡口、28处电警、信号灯控制路口电力运维，前端信号灯设备任务书完成率100%，中心设备维护率100%。效益指标：（1）提高了道路交通安全管理水平，提升了城市形象。（2）为科学调控交通，智能引导服务提供了数据支持。（3）有效遏制交通违法行为，对培育文明驾车意识、规范交通秩序发挥着重要的作用。

二、交通事故救助基金绩效自评报告

为帮助符合救助条件的事故当事人予以救助，帮助经济困难的当事人顺利渡过难关设立此项目。财政安排年初预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。此项目经费根据交通事故救助管理中心管理办法转至救助基金专账，专款专用，严格资格审查机制，按照交通事故救助管理中心实施办法根据实际情况实施救助。

三、交通设施维护经费项目绩效自评报告

为合理规划、有效组织，道路交通标志、标线、信号灯等交通管理设施科学规范，解决城区交通突出问题，交通拥堵有效缓解，道路通行能力不断提升设立此项目。2019年度，财政安排年初预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。产出指标：新增、维护交通标志50处、施划交通标线0.5万㎡，设施维护任务书完成率100%，道路通行环境全面优化。效益指标：（1）基本保证了交通设施的正常使用，满足了交通组织的基本需求。（2）解决了部分交通突出问题，缓解了交通拥堵。（3）规范了交通秩序，保障了交通参与者安全出行，有效预防了交通事故。

四、转移支付专项自评综述：全年转移支付办案及业务装备项目经费预算134.2万元，年中追加办案经费409.21万元，执行数543.41万元，执行率100%。涉密内容略。

 附件：

株洲市公安局渌口分局交通警察大队.XLS