目录
第一部分中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室概况
一、 部门职责
涉密部门，不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合股、机构编制管理股、实名制股、监督检查股、事业单位登记管理股。
（二）决算单位构成。中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成为区委编办机关，无下属独立决算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：株洲市渌口区委机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 193.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 184.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 9.14 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 193.19 | 本年支出合计 | 52 | 193.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 193.19 | 总计 | 56 | 193.19 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门：株洲市渌口区委机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 193.19 | 193.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2013201 | 行政运行 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
部门：株洲市渌口区委机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 193.19 | 193.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013201 | 行政运行 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门：株洲市渌口区委机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 193.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 52 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 193.19 | 本年支出合计 | 53 | 193.19 | 193.19 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||
总计 | 29 | 193.19 | 总计 | 58 | 193.19 | 193.19 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
部门：株洲市渌口区委机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 193.19 | 193.19 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | |||||||||
20132 | 组织事务 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | |||||||||
2013201 | 行政运行 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||
部门：株洲市渌口区委机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 154.91 | 302 | 商品和服务支出 | 29.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 35.72 | 30201 | 办公费 | 5.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 28.57 | 30202 | 印刷费 | 1.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 40.00 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.76 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 20.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.95 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.06 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.36 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 8.36 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.38 | ||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 163.27 | 公用经费合计 | 29.92 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：株洲市渌口区委机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：株洲市渌口区委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计193.19万元。与2018年相比，减少11.42万元，减少5.58%，主要是因为厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费减少26.65万元，人员经费增加15.23万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计193.19万元，其中：财政拨款收入193.19万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计193.19万元，其中：基本支出193.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计193.19万元，与2018年相比，减少11.42万元,减少5.58%，主要是因为厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出193.19万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少11.42万元，减少5.58%，主要是因为厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出193.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出184.05万元，占95.27%；住房保障（类）支出9.14万元，占4.73%；其他支出0万元。
（三） 财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为188.74万元，支出决算数为193.19万元，完成年初预算的102.36%，其中：
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为188.74万元，支出决算为193.19万元，完成年初预算的
102.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：津补贴和基本工资调标，机构改革增加了人员经费及公用经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出193.19万元，其中：人员经费163.27万元，占基本支出的84.51%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.92万元，占基本支出的15.49%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为3.28万元，其中：
因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，与预算一致；公务接待费3.28万元，年初预算0.48万元，相比增加2.8万元，主要原因是单位因机构改革接待费用增加；公务用车购置费0万元，年初预算0万元；公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，与预算一致。
“三公”经费总额3.28万元，上年决算3.29万元，相比减少0.01万元，原因是厉行节约，严控支出，压缩了公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元0；公务接待费3.28万元，上年决算3.29万元，相比减少0.01万元，原因是压缩了公务接待费；公务用车购置费0万元，上年决算0万元0；公务用车运行维护费0万元，上年决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.28万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。；
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。截至2019年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出3.28万元，共计接待70批次，接待来宾323人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为193.19万元，其中，基本支出193.19万元，项目支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是部门整体支出按进度支出；二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；三是政府采购执行率100%；四是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。
2、项目绩效评价报告
2019年度无项目支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出29.92万元，比年初预算数减少56.7万元，降低65.46%。主要原因是公用经费的压减。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.6万元，用于召开机构改革会议，人数84人，内容为机构改革相关事宜安排；开支培训费0.1万元，用于开展机构改革工作培训，人数84人，内容为机构改革工作相关事宜具体操作。
（三）政府采购支出情况
本部门2019 年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元。政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有办公用户及业务用户0平方米（使用区政府办公楼）；共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（五）其他
本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开/本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
部门职责：涉密部门，不予公开。
内设机构设置：中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合股、机构编制管理股、实名制股、监督检查股、事业单位登记管理股。
二、收支情况
2019年，本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年度整体支出绩效目标金额为193.19万元，其中：基本支出193.19万元，项目支出0万元。按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转及完成各项工作任务，服务区域经济发展。
三、部门整体支出年度绩效情况
“三公”经费总额3.28万元，上年决算3.29万元，相比减少0.01万元，原因是厉行节约，严控支出，压缩了公务接待费；部门整体支出按进度支出；部门预、决算和"三公"经费预决算等按要求及时公开；各项日常及重点工作按要求办理情况100%。
四、部门整体支出绩效完成情况
2019年，区委编办在区委、区委编委的正确领导下，在市委编办的精心指导下，牢固树立“全面融城、全面发展”意识，紧紧围绕区委区政府中心工作，加快政府职能转变，严格控制和优化机构编制配置，大力加强自身建设，较好地完成了各项工作任务。一是党政机构改革高效完成。二是事业单位改革持续深化。三是乡镇机构改革有序推进。四是规范机构编制日常管理。五是强化问题台账及联合管控。六是创新事业单位登记管理。
2019年度项目绩效评价报告
本单位无项目支出。