2019年度株洲县道路运输管理所部门决算

目录

    第一部分 株洲县道路运输管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分 株洲县道路运输管理所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 株洲县道路运输管理所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

株洲县道路运输管理所概况

一、部门职责

（一）根据文件规定，本部门主要职责是：依据《中华人民共和国道路运输条例》及省、市有关道路运输管理的法律法规，负责全区道路旅客运输、城市公共客运、出租汽车客运、道路货物运输以及道路运输相关的机动车维修、机动车驾驶员培训、站（场）服务的管理和道路运输业综合安全监督，核发道路运输经营许可证，对客运、货运、搬运装卸及运输服务业进行检查、纠正及行政处罚，制定辖区道路运输行业发展规划等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市县道路运输管理所内设机构包括驾培维修、安全、办公室、办证大厅等8个股室。区编办核编47人，在职人员44人（现在编在岗25人），协管员13人。 

（二）决算单位构成。株洲县道路运输管理所2019年部门决算汇总公开单位构成：仅含株洲县道路运输管理所本级，无其他下属单位。 

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲县道路运输管理所                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲县道路运输管理所                                                                                          公开02表

                                                                                                                     单位：万元

支出决算表

部门：  株洲县道路运输管理所                                                                                                     公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                 公开04表

部门： 株洲县道路运输管理所       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 株洲县道路运输管理所                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 株洲县道路运输管理所                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 株洲县道路运输管理所                                                                                                          公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲县道路运输管理所                                                                                                                      公开08表      

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

株洲县道路运输管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1109.88万元。与2018年相比，增加365.44万元，增长33%，主要是原因是2018年2019的油补资金。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1109.88万元，其中：财政拨款收入1109.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1109.88万元，其中：基本支出539.26万元，占49%；项目支出570.62万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1109.88万元，与2018年相比，增加365.44万元,增长33%，主要是因为增加2018年2019年油补资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

 2019年度财政拨款支出1109.88万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加365.44万元，增长33%，主要是因为2018年2019年油补资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1109.88万元，主要用于以下方面：节能环保支出36万元，占3.2%；交通运输支出1051.49万元，占94.7%;住房保障支出22.39万元，占2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为403.75万元，支出决算数为1109.88万元，完成年初预算的100%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为305.16万元，支出决算为306.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资、津补贴及绩效奖等增加，年中财政追加预算。

2、交通运输支出（类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)初预算为76.2万元，支出决算为210.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资、津补贴及绩效奖等增加，年中财政追加预算。

3、交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴。（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:原因是年初没有此项目预算，为年中调整追加。

4、 交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为373.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:原因是年初没有此项目预算，为年中调整追加。

5、 交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:原因是年初没有此项目预算，为年中调整追加。

6、交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款）成品油改革其他补贴（项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:原因是年初没有此项目预算，为年中调整追加。

7、住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金(项)年初预算为22.39万元，支出决算为22.39万元，比年初预算数增加0万元，与预算一致，保持平衡。

8、交通运输支出(类)节能环保支出（款)其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:原因是年初没有此项目预算，为年中调整追加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出539.26万元，其中：人员经费452.21万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费87.05万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为19.1万元，支出决算为18.44万元，完成预算的97%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比没有变动。

    公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，与上年相比减少0.38万元，减少46%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与年初预算数核对，收支平衡。与上年相比增加、减少0万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元，占96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是用于合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。 

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开） 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度0项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出预算总额的0%。本单位为共组织对一级项目和“专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

   十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出539.26万元，比年初预算数增加157.9万元，增长29%。主要原因是：财政年中追加各项人员经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.68万元，用于开展业务培训，人数4人，内容为油补工作培训、GPS业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额1109.88万元。

一、部门整体支出年度绩效情况：

2019年我单位建立健全相应的管理机制，完善相关制度，取得了一定的成效，全县交通运输形势整体平稳可控，没有发生重点群体性事件。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额1109.88万元绩效目标和绩效评价报告，部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比年初预算减少0.66万元，比上去决算减少0.38万元；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是承办的重点工作按要求报办理100%。

二、部门整体支出年度绩效情况自评:

2019年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，严格按照批复预。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

绩效目标和绩效评价报告，本单位无项目支出。