2019年度株洲市渌口区应急管理局部门决算

2019年度株洲市渌口区应急管理局部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区应急管理局概况

一、部门职责

根据渌办〔2019〕43号文件本部门主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导全区各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关制度和要求，并监督实施。

3.指导应急预案体系建设；建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍；建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7.统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业救援力量建设，依权限做好驻区国家应急救援队伍建设的相关工作，指导单位及社会应急救援力量建设。

8.指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导、组织开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配中央、省级、市级下达的救灾款物和区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督有关部门、单位安全生产工作，按有关规定组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照“分级、属地”原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.拟定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指挥应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区应急管理局内设机构包括：办公室；应急指挥中心；政策法规股；防汛抗旱股；救灾减灾股；火灾防治管理股；非煤矿山、工贸行业安全监管股；危化、烟花安全监管股。下设内设机构2个，分别是应急事务中心；安全生产执法大队。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区应急管理局2019年度部门决算汇总公开单位构成只有局本级，本部门无下属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区应急管理局                                                                                                公开01表

                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区应急管理局                                                                                              公开02表

                                                                                                                             单位：万元

支出决算表

部门：株洲市渌口区应急管理局                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区应急管理局                                                                                                   公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区应急管理局                                                                                            公开05表

                                                                                                                       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区应急管理局                                                                                                   公开06表

                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区应急管理局                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市渌口区应急管理局                                                                                                  公开08表

                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

       株洲市渌口区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计751.33万元。与2018年相比，增加210.07万元，增长39%，主要是因为本年度人员异动相对人员经费增加，增加农林水项目支出、其他支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计751.33万元，其中：财政拨款收入716.81万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.52万元，占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计751.33万元，其中：基本支出707.51万元，占94%；项目支出43.82万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计716.81万元，与2018年相比，增加175.55万元,增长32%，主要是因为本年度人员异动相对人员经费增加，增加农林水项目支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出716.81万元，占本年支出合计的95%，与2018年相比，财政拨款支出增加175.55万元，增长32%，主要是因为本年度人员异动相对人员经费增加，增加农林水项目支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出716.81万元，主要用于以下方面：农林水支出43.82万元，占6%；资源勘探信息支出144.2万元，占20%;住房保障支出15.24万元，占2%；灾害防治及应急管理支出513.55万元，占72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为274.86万元，支出决算数为716.81万元，完成年初预算的261%，其中：

1.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年7月份洪水灾害，财政追加指标救灾资金。

2.资源勘探信息等支出（类）资源勘探信开发（款）其他资源勘探信息（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决堂市煤矿退出经费。

1. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息（项）

   年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决堂市煤矿退出经费。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是，严格按预算支出。

   5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

   年初预算为203.62万元，支出决算为226.93万元，完成年初预算的111.4%；决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加相对人员经费增加。

   6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

   年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是；机构改革，单位职能增加，相对经费增加。

   7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

   年初预算为0万元，支出决算为68.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是；机构改革，单位职能增加，相对经费增加。

   8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

   年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

   9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

   年初预算为51万元，支出决算为170.26万元，完成年初预算的334%。决算数大于年初预算数的主要原因是；机构改革，单位职能增加，相对经费增加。

   10.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）

   年初预算为0万元，支出决算为38.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是；机构改革，单位职能增加，相对经费增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出672.99万元，其中：人员经费227.67万元，占基本支出的33.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费38.14万元，占基本支出的5.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；对企业补助407.18万元，占基本支出的60.6%。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，其中：

   因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无此项预算。

   公务接待费支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无此项预算。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

   1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是安全生产检查和防汛救灾发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区应急管理局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度防汛项目支出开展了绩效自评，共涉及资金43.82万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1.按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告，概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金合理。

2.财政资金拨付到位及时。

3.已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。

4.按期保质保量完成建设

（三）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出445.32万元，比年初预算数增加358.89万元。主要原因是：机构改革，单位职能增加，相对经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费1.71万元，用于开展关于安全生产知识培训，人数220人，内容为安全生产知识培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位无独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额751.33万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度基本支出707.51万元，其中：人员经费227.67万元，占基本支出的32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费38.14万元，占基本支出的5.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；对企业补助407.18万元，占基本支出57.7%；其他支出34.52，占基本支出4.9%。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度防汛项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 43.83万元，占项目支出预算总额的100%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好。项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。

2019年度项目支出绩效评价报告

一、绩效目标下达情况

2019年度财政下达项目防汛资金43.82万元，占项目支出预算总额的100%。

二、绩效目标情况

合理配置防汛资金，解决区辖区内遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，以及采购、管理、储运救灾物资，为我区社会经济发展提供应急保障，维护社会稳定。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年防汛项目资金到位共计43.82万元。

2.项目资金执行情况分析

2019年防汛项目资金共支付43.82万元。主要用于防汛抢险救灾、购买抢险物资、食物、用品等。

3.项目资金管理情况分析。一是为了建立健全项目资金管理，我区实行专人专账核算，确保资金专款专用，不得挤占，截留、挪用和擅自扩大资金使用范围。二是严格按照民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放的工作规程，通过“户报、居（村）评、街（镇）审、区定”四个步骤确定救助对象。三是档案资料齐全，将灾情台账等相关资料收集齐全，装订成册，形成完备的档案资料。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年共支付防汛资金43.82万元，抢险救灾12530人次；购买抢险物资2587件，抢险食物、用品15420件。

（2）质量指标

项目质量完成较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实解决了受灾群众衣、食、住、医等临时生活困难，维护了社会经济持续稳定发展。

（3）时效指标

按照上级要求，及时购买物资，救灾物资及时发放到位。

（4）成本指标

严格落实了应支尽支。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

缓解了受灾群众的需求，确保人人享有基本生活保障的权利，促进了社会公平正义与和谐进步。

（2）社会效益

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。有效缓解了困难群众的生活问题，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。

（3）生态效益

通过实施自然灾害生活救助，使人民群众能够深刻感受到党和政府的温暖，有效解决受灾群众基本生活困难。