2019年度株洲市渌口区交通运输局部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市交通运输局部门概况

      一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织拟定全区综合运输体系规划；指导全区交通运输枢纽规划、管理和交通运输有关体制改革工作。

（二）组织拟订全区交通运输发展规划和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展规划和有关政策并监督实施；负责全区交通运输执法检查和监督。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输经营、水路运输及相关业务的管理;负责全区城乡客运及有关设施规划建设和管理工作，统一开发、利用和管理城区公共客运资源；负责全县道路运输行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责本级级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作，组织参与事故调查处理工作，指导全区水上交通安全监管工作。

（五）负责所辖县道的公路路政管理工作。负责规划、审批公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

（六）承担全区公路市场监管责任。组织实施国家、省重点和大中型公路交通工程建设，监督管理公路交通建设工程质量、造价、安全生产；指导交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全区公路、水路安全生产和应急管理工作。组织协调全区重要物资和紧急客货运输；承担交通战备有关工作。

（八）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（九）承办区人民政府交办的其他事项。          

          二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区交通运输局内设机构包括：办公室、财务审计股、安全法规股、农村公路股、运输综合股、交通基建股、行政审批股。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区交通运输局                                                                                          公开01表  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                           财政拨款收入支出决算总表                          

公开04表

部门：株洲市渌口区交通运输局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                           部门： 株洲市渌口区交通运输局                                                                                                          公开06表

                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                                         一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：株洲市渌口区交通运输局                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                                                                      

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6203.1万元。与2018年相比，减少2997.71万元，减少32.58%，主要是因为项目较2018年度减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6203.1万元，其中：财政拨款收入6203.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6203.1万元，其中：基本支出672.72万元，占10.84%；项目支出5530.38万元，占89.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6203.1万元，与2018年相比，减少2997.71万元,减少32.58%，主要是因为项目减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6203.1万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2997.71万元，减少32.58%，主要是因为项目减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6203.1万元，主要用于以下方面：城乡社区支出465.18万元，占7.5%；交通运输支出5708.75万元，占92.03%（其中公路水路运输支出5183.75万元，成品油价格改革对交通运输的补贴支出104万元，车辆购置税支出20万元，其他交通运输支出401万元）；住房保障支出29.17万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为721.43万元，支出决算数为6203.1万元，完成年初预算的859.83%，其中：

1、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排支出（项）465.18万元。

年初预算为0万元，支出决算为465.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）643.55万元。年初预算为408.76万元，支出决算为643.55万元，完成年初预算的157.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员经费和公用经费。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）1247万

年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）19万元。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）20.62万元。年初预算为26万元，完成年初预算的79.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终的考核资金是在第二年年初进行。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3128.33万元。年初预算为140万元，完成年初预算的2234.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加。

7、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）14万元。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加。

8、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）90万元。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税支出（项）20万元。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）216万元。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）185万元。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加

12、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）29.17万元。年初预算为29.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出672.72万元，其中：人员经费503.61万元，占基本支出的74.86%,主要包括基本工资128.98万元、津贴补贴88.31万元、奖金58.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费70万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费35万元、公务员医疗补助缴费11.97万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金29.17万元、医疗费15.46万元、其他工作福利支付18万元、抚恤金4.35万元、生活补助5万元、救济费8万元、奖励金6万元、其他对个人和家庭的补助3.17万元；公用经费169.11万元，占基本支出的25.14%，主要包括办公费23.2万元、印刷费0.92万元、咨询费1.53万元、手续费0.5万元、水费0.99万元、电费6.33万元、邮电费0.9万元、物业管理费2.97万元、差旅费4.59万元、维修（护）费17.01万元、租赁费3.6万元、会议费0.32万元、培训费0.99万元、公务接待费1.41万元、专用差旅费2.45万元、劳务费2.7万元、委托业务费3.6万元、工会经费18.21万元、福利费5.3万元、其他交通费用11.9万元、税金及附加费用0.73万元、其他商品和服务支出23.97万元。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比没有变动。

公务接待费支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.12万元，减少7.8%,减少的主要原因是人员减少了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变动。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组21个、来宾101人次，主要是上级各部门考核检查、外地系统单位调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入465.18万元；年初结转和结余0万元；支出465.18万元，其中基本支出0万元，项目支出465.18万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位以绩效考核目标为导向，加强财政资金管理，强化部门责任意识，深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价，按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。对项目实施的绩效进行自评和核查，在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出169.11万元，比年初预算数增加72.87万元，增长75.72%。主要原因是：财政根据年中追加了运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.32万元，用于召开安全工作会议、系统内会议等，人数80人，内容为各项安全会议、交通执法会议等。开支培训费0.99万元，用于开展各项业务培训，人数6人，内容为业务部门人员参加上级部门举办的各项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2040.02万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出1767.52万元、政府采购服务支出263.5万元。授予中小企业合同金额2040.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年在区委、区政府和省市交通运输部门的坚强领导和全区交通运输人的不懈奋斗下，株洲市渌口区交通取得了历史性成就、实现了跨越式发展。克服体制机制改革困难、行业不稳问题易发以及防范化解债务风险等不利因素的影响，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。

2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额5530.38万元。

一、部门整体支出年度绩效情况：

行政运行保障情况。我中心严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二、部门整体支出年度绩效情况自评

2019年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

2019年度项目绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5530.38万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2019年度项目预算资金（财政资金）为5530.38万元，实际投入资金（财政资金）5530.38万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。所有项目均不存在自筹资金支出。 

2、项目资金执行情况分析。

2019年度项目实际投入资金5530.38万元，资金来源为本级财政资金。 

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。

株洲市渌口区交通运输局收入支出决算总表.XLS