2019年度 株洲市渌口区教育局部门决算公开

2019年度

株洲市渌口区教育局部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

株洲市渌口区教育局概况

一、 部门职责

(一)、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

(二)、负责拟订全区义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育。

(三)、负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全区教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全区资助经济困难学生工作。

(四)、主管全区教师工作。组织指导全区中小学、幼儿园教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

(五)、指导各级各类学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。

(六)、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(七)、负责组织各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全区普通中小学、中等职业学校招生计划。

(八)、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(九)、负责监督管理全区学校危房改造和学校建设。

(十)、指导和管理全区学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

(十一)、统筹管理全区语言文字工作；拟订全区语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。

(十二)、负责全区教育督导工作。

(十三)、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 株洲市渌口区教育局内设机构包括：教育局机关及三个二级机构装备站、教研室、勤管办。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区教育局单位本级以及14个下属单位：株洲市渌口区第一中学、株洲市渌口区第三中学、株洲市渌口区第五中学、株洲市渌口区职业中等专业学校、株洲市渌口区育红小学、株洲市渌口区机关幼儿园、株洲市渌口区古岳峰镇中心学校、株洲市渌口区渌口镇中心学校、株洲市渌口区淦田镇中心学校、株洲市渌口区南洲镇中心学校、株洲市渌口区龙潭镇中心学校、株洲市渌口区朱亭镇中心学校、株洲市渌口区龙船镇中心学校、株洲市渌口区龙门镇中心学校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区教育局                                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区教育局                                                                                                                    公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：  株洲市渌口区教育局                                                                                                                    公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区教育局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区教育局                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区教育局                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  株洲市渌口区教育局                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

部门：     株洲市渌口区教育局                                                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计45411.81万元。与2018年相比，增加5223.33万元，增长13%，主要是因为人员工资的增长及加大建设投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计45411.81万元，其中：财政拨款收入43193.69万元，占95.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1829.75万元，占4.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入388.37万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45411.81万元，其中：基本支出45411.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计43193.69万元，与2018年相比，增加5591.52万元,增长14.87%，主要是因为人员工资、各类保险、公积金的增加及加大建设的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出43161.20万元，占本年支出合计的95.05%，与2018年相比，财政拨款支出增加5616.3万元，增长14.96%，主要是因为人员工资、各类保险、公积金的增加及加大建设的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出43161.20万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出40921.22万元，占94.80%；住房保障支出（类）支出2238.98万元，占 5.19%;灾害防治及应急管理支出（类）支出1万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为34381.33万元，支出决算数为43161.20万元，完成年初预算的125.54%，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为955万元，支出决算为1114.41万元，完成年初预算的116.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定本级追加人员薪金调增。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为140 万元，支出决算为182.48万元，完成年初预算的130.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定本级追加人员薪金调增。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为369.18万元，支出决算为552.66万元，完成年初预算的149.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为10362.88 万元，支出决算为12696.46万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为7201.9万元，支出决算为10126.71万元，完成年初预算的140.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为5047.35万元，支出决算为5894.76万元，完成年初预算的116.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为510万元，支出决算为2302.91万元，完成年初预算的451.55%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项追加各类建设经费和公用经费。

8.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为334.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级专项追加。

9.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为1926.34万元，支出决算为2099.16万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级专项追加。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为3080万元，支出决算为2633.62万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因是：建设支出按进度付款，部分项目未形成有效支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为2566.3万元，支出决算为2973.7万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项追加各类建设经费和公用经费。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级专项追加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2222.77万元，支出决算为2222.77万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

15、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出43161.20万元，其中：人员经费32787.2万元，占基本支出的75.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10374万元，占基本支出的24.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为30.58万元，完成预算的719.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为4.25万元，支出决算为24.87万元，完成预算的585.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是全区各级各类学校开展教育教学有关活动发生接待支出，与上年相比减少11.80万元，减少32.18%,减少的主要原因是根据中央、省、市，县（区）等文件厉行节约，减少了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为5.71万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是学校保留其他用车，年久维护费增加。与上年相比增加1.13万元，增长24.68%,增长的主要原因是公车改革，学校保留用车因年久维护费增加，维护好后全部上交区公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.87万元，占81.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.71万元，占18.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为24.87万元，全年共接待来访团组515个、来宾4879人次，主要是全区各级各类学校开展教育教学有关活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.71万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.71万元，主要是学校保留用车,因年久维护支出。2019年8月31日全部上交区公车办，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入32.49万元；年初结转和结余0万元；支出32.49万元，其中基本支出32.49万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度综合教育发展项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 442万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效评价报告

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出10374万元，比年初预算数增加3741.85万元，增长56.42%。主要原因是：上级专项追加各类建设经费和公用经费。 

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费36.12万元，用于召开全区各级各类学校日常工作会议，人数1850人，内容为全区各级各类学校日常管理会议、安全教育会议、教学质量提高会议等；开支培训费274.14万元，用于开展全区教职工业务培训，人数2271人，内容为全区教职工暑期业务培训、日常专业技能培训、网上业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1857.95万元，其中：政府采购货物支出791.35万元、政府采购工程支出984.37万元、政府采购服务支出82.23万元。授予中小企业合同金额1857.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额873.58万元，占政府采购支出总额的47.02%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件（无）