2019年度株洲市渌口区卫生健康局部门决算

2019年度部门决算

目录

第一部分  株洲市渌口区卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 株洲市渌口区卫生健康局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分株洲市渌口区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   株洲市渌口区卫生健康局单位概况

一、部门职责

根据株洲市渌口区委办公室 株洲市渌口区人民政府办公室关于印发《株洲市渌口区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（渌办[2019]40号），本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，依法拟订全区卫生健康工作有关规划和政策，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。协调推进深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的政策干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督管理医疗机构、医疗服务行业，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责区保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（十二）负责全区中医药工作；拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）负责有关行政被复议和行政诉讼应诉工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康渌口战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革和公立医院改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区卫生健康局内设机构包括：办公室、计财监审股、党建工作和人事教育股、政策法规与行政审批股、医政股、医改办、公共卫生股、人口监测与家庭股、爱卫办和计生协会。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区卫生健康局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区卫生健康局本级及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：株洲市渌口区乡镇卫生院会计核算中心、株洲县卫生计生综合监督执法局、株洲县妇幼保健计划生育服务中心、株洲市渌口区人民医院、株洲渌口区中医医院和11家乡镇卫生院等17个单位（所属下属单位株洲县疾病预防控制中心的预算单独公开，不包括在内）。

第二部分  株洲市卫生健康局2019年度部门决算表

第三部分  株洲市卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计为35397.37万元，比上年减少1831.33万元，降低率为4.92%；减少的主要原因是财政拨款的基本建设项目收入减少；支出总计为35377.35万元，比上年减少1805.02万元，降低率为4.85%，减少的主要原因是中医院的基本建设项目支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35397.37万元，其中：财政拨款收入10894.68万元，占总收入的30.78%；上级补助收入163.43万元，占总收入的0.46%；事业收入24046.09万元，占总收入的67.93%；其他收入293.17万元占总收入的0.83%;经营收入为0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35377.35万元，其中：基本支出31316.22万元，占88.52%；项目支出 4061.14万元，占 11.48%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019年公共预算财政拨款收入为10894.68万元，2018年公共预算财政拨款收入13187.02万元，比2018年减少2292.34万元，降低率为17.38%，其原因为中医院的建设项目资金在2018年安排了2800万元，2019年安排100万元，减少2700万元，其他公共预算拨款收入实际增加407.66万元，其增加原因：一是人员增加及工资津补贴标准提高增加170.91万元，二是是基本公共经费由2018年的人均55元增加到60元，增加155.75万元，三是业务性专项项目资金增加81万元。2019年公共预算财政拨款支出为10884.68万元，2018年公共预算财政拨款支出为13187.02万元，比上年减少2302.34万元，降低率为17.46%，财政拨款收支结余为10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款本年支出10884.68万元、占本年支出的30.77%，与上年相比减少2302.34万元，降低17.46%，其主要原因是中医院基本建设项目的财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出10884.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出2400万元，占总支出的22.05%；社会保障和就业支出246.63万元，占总支出的2.26%；卫生健康支出8140.51万元，占总支出的74.79%；住房保障支出97.54万元，占总支出的0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2830.45万元，支出决算为10884.68万元，比年初预算增加8054.2万元，完成年初预算的284.55%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为 2400万元，比年初预算增加2400万元。决算数大于预算数的主要原因：是年中财政按规定调剂的一医院的项目经费。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）-对机关和事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为 246.63万元，比年初预算增加246.63万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年至2018年补缴养老保险的单位部分申请财政拨款预算，并按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项）

年初预算为565.2万元，支出决算为959.26万元，比年初预算增加394.06万元，完成年初预算的137.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资标准提高，追加的标准提高部分及全系统的政绩考核奖。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）一般行政管理事物（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，比年初预算增加2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加的灾后重建经费。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）其他卫生健康管理事物（项）

年初预算为57万元，支出决算为73.88万元，比年初预算增加16.88万元，完成年初预算的129.61%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未申请财政预算，追加的渌口区2019省级慢性病综合防控示范区创建工作经费。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为266.46万元，支出决算为266.46万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为81.17万元，支出决算为81.17万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为333.03万元，比年初预算增加333.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是公立医院改革经费的中央及省级补助没有纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为112.2万元，支出决算为195.8万元，比年初预算增加83.6万元，完成年初预算的174.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇卫生院绩效工资和维修费的中央及省市级补助没有纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为234万元，支出决算为2002.78万元，比年初预算增加1768.78万元，完成年初预算的855.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇卫生院基药补助年初未申请财政拨款预算，纳入了年初预安。二是中央及省级补助没有纳入年初预算

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 

年初预算为153.39万元，支出决算为153.39万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为459.74万元，支出决算为459.74万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为279.67万元，支出决算为1911.95万元，比年初预算增加1632.28万元，完成年初预算的683.65%。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为34.31万元，支出决算为36.14万元，比年初预算增加1.83万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

15. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为104.66万元，比年初预算增加104.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.78万元，比年初预算增加11.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育服务（项）

年初预算为165万元，支出决算为863.52万元，比年初预算增加698.52万元，完成年初预算的523.35%。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事物支出（项）

年初预算为324.77万元，支出决算为550.21万元，比年初预算增加225.44万元，完成年初预算的169.42%。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，比年初预算增加0.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市级追加尘肺病补助。

20. 卫生健康支出（类）其他医疗卫生健康支出（款）其他医疗卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为134.49万元，比年初预算增加134.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是市级补助没有纳入年初预算和县级追加的乡村医生困难补助。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为97.54万元，支出决算为97.54万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 6823.55万元，其中：人员经费为4450.07万元，占总支出的65.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2373.48万元，占基本支出的34.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费总额 10.65万元，年初预算2.42万元，相比增加8.23万元，完成预算的440%，原因是妇幼保健院的三公经费年初未安排预算。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元。公务接待费3.46万元，年初预算2.42万元，相比增加1.04万元，原因妇幼保健院的业务招待费年初未安排预算；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，相比持平；公务用车运行维护费 7.19万元，年初预算0万元，相比增加7.19万元，原因妇幼保健院的公务用车运行经费年初未安排预算。

2019年“三公”经费总额为10.65万元，上年决算8.7万元，相比增加1.95万元，原因是下属单位朱亭卫生院、堂市卫生院开展救治车辆的燃料成本列入了公务用车费用。2019年“三公经费”中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比持平。公务接待费3.46万元，上年决算3.07万元，相比增加0.39万元；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，相比持平，公务用车运行维护费7.19万元，上年决算5.63万元，相比增加1.56万元，增加的原因是下属单位的急救用车的燃料费列入了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.19万元，占67.51%；公务接待费支出决算3.46万元，占32.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为7.19万元，主要为下属事业单位的公务用车运行经费，局机关单位已实施公务用车改革，公务用车费用为0元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.19万元。主要是下属单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年9月30日，机关及所属二级机构和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为2.42万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的142.98%，超预算主要是下属事业单位的开支未列入年初预算。本机关积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费用，其中：外宾接待支出0万元，主要用于境外交流接待支出，本单位2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出3.46万元。主要用于各种业务培训工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元，与2018年相比持平；政府性基金预算财政拨款本年支出为0万元，本年结余结转为0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度医疗卫生和计划生育补助项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4061.14万元，占项目支出预算总额的100%。本单位对重大公共卫生专项、中医药专项和计划生育补助专项项目开展了绩效评价，涉及资金4061.14万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为10884.68万元，其中，基本支出6823.54万元，项目支出4061.14万元。 

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出248.04万元，其中:行政单位183.7万元，参公单位64.34万元，比2018年减少27.11万元，降低率9.85%，减少的原因主要是压缩公用经费的开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.16万元，1.用于召开健康行启动仪式会议，参加人数209人，内容全市的健康行、健康扶贫动员大会；2.幸福株洲公共卫生服务健康讲座汇总，巡讲人数5370人。开支培训费6.75万元，用于开展乡村医生培训，其中：培训乡村医生73名，乡镇卫生院临床医师3名，乡镇卫生院护士12名。2.用于公开招聘人员培训费用6.7万元。

（三）年度政府采购支出决算情况：2019年局机关及所属位政府采购总额为128.18万元。其中：货物102.25万元；工程25.92万元；服务0万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆35辆，其中：小汽车4辆、小型载客汽车2辆、其他用车29辆，其他用车主要是救护车；单位价值50 万元以上通用设备12台，单价100 万元以上专用设备38台。

（五）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开（特此说明）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分附件

2019年度卫生健康专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、卫生健康基本公卫服务项目。国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

2、国家基本药物制度补助资金项目。国家发改委、卫生部等9部委2009年8月18日发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，这标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。国家基本药物实行零差价销售势必影响基层医疗卫生机构收入，因此，设立基本药物补助资金，已保证基层医疗卫生机构正常运转。

3、卫生健康专项资金——县乡基层卫生人员培训。为贯彻落实党的十九大关于“加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设”要求，落实“以基层为重点”的新时期卫生与健康工作新方针，进一步加强基层人才卫生队伍建设，提高服务能力和水平，在中央财政支持下，根据《株洲市2018年县乡村卫生人才能力提升培训项目实施方案》，结合我区实际情况，我区进行了乡镇卫生院临床医师培训、乡镇卫生院护士培训、村卫生室乡村医生培训、骨干乡村医生培训四项培训项目。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标。

①实施健康中国战略，为人民群众提供全方位全周期健康服务。让基本公共卫生服务项目成为发挥基层防治结合功能的重要举措，成为保障城乡居民健康的第一道防线。

②实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生健康事业发展。

③疾病预防和控制，保障人民身心健康。

④以培训需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队使用技能为重点。重点深化基层医改有关政策措施、医疗质量安全管理、公共卫生服务项目、家庭医生签约服务和基层卫生信息化建设，提高基层卫生人员常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提升群众对基层医疗卫生服务的满意度。

2、项目绩效阶段性目标。

①充分利用国家基本公共卫生服务项目资金，进一步强化基层服务能力，切实提高群众的获得感，为遏制传染病的发生和流行做出积极贡献。

②保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，进一步提高基层诊疗能力。

④2019年培训乡镇卫生院临床医师3名，乡镇卫生院护士12名，乡村医生72名，骨干乡村医生1名。各类培训项目的参培率100%，培训项目培训期已满的进行效果评估，合格率100%。

二、项目评价内容及完成情况

1、专项资金立项政策依据。

①2009年3月，中共中央国务院印发《关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出促进基本公共卫生服务均等化的要求。2009年7月，卫生部、财政部、国家人口计生委联合印发《关于促进基本公共卫生服务项目逐步均等化的意见》，开始实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目。

②国家发改委、卫生部等9部委2009年8月18日发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。具体指标文件：湘财社指[2017]140和141号。

③根据湘财社指[2019]63号文件要求设立专项资金的政策依据充分、政策目标设置科学、乡镇卫生院护士培训和村卫生室乡村医生培训已如期完成、卫生院临床医师培训和骨干乡村医生培训已进入临床进修阶段，预计2019年10月前全部完成。政策实施的环境和条件没有发生变化；没有出现适用范围相似或相近的政策。

2、专项资金安排情况。

①按照《关于下达2019年基本公共卫生服务中央和省级财政厅第二批补助资金的通知》（湘财社指[2019]123号）的要求，按常住人口数和人均60元补助标准落实项目配套资金。

渌口区2019年常住人口298300人，乡镇卫生院全年共收到基本公共卫生服务资金 1791.45 万元，人均补助 60.05元。其中，中央专项资金 1074.87万元，地方配套资金716.58 万元。

②2018年渌口区乡镇卫生院共收到基本药物补助1612.5万元，其中，中央专项资金234.7万元（湘财预[2018]178号172万元、湘财预[2019]140号62.7万元），地方配套资金1377.8万元。

④株洲县基层卫生人才能力提升培训项目总经费合计6.75万元，株洲县卫生和计划生育局自接到中央资金拨付后，已全额拨付给项目培训基地一医院，用于支付场地费、会议费和劳务费等相关费用，做到专款专用，未挪作其他项目使用。不存在多头申报、重复安排资金的情况；不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题；市区财政部门及时拨付资金。

3、专项资金使用管理情况。

①按照《关于进一步加强基本公共卫生服务项目和资金管理的指导意见》（湘卫办发[2015] 10号）要求，使用项目资金。设立专账，严格按照文件指定范围使用基本公共卫生资金，不得将基本公共卫生服务补助资金用于基层医疗机构的基础设施建设、设备配备和非公共卫生服务项目的培训、基本药物财政补助等其他支出。

渌口区乡镇卫生院2019年基本公共卫生服务资金支出共计2010.04万元，其中工资福利支出780.87万元，占公卫支出38.85%，社会保险费281.25万元，占公卫支出13.99%，村卫生室补助支出750.19万元，占公卫支出37.32%，卫材支出59.83万元，占公卫支出2.98%，办公费、印刷费、水电网络交通费等公用支出137.9万元，占公卫支出6.86%。

进一步加强对村级补助资金的管理，要求有方案、有考核，按照方案和考核结果及时兑现村级补助资金，所有村级补助资金必须转账支付。

②基本药物补助资金主要用于卫生院职工基本工资、社会保障缴费等刚性人员支出。

③在收到上级资金时，我中心严格采取专款专用，由财政统一集中支付；严格遵守财务管理的各项规章制度，专人专账管理，严格资金支出审批程序，资金支出必须有经手人、验收人、审核人、审批人。物资采购统一由办公室归口管理，签订采购合同，采购物品统一入库，再分部门领取，仓库保管有明细的入库出库账目。

④包括资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，严格按计划使用资金，按时按质按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

4．专项资金绩效情况。

①2019年渌口区乡镇卫生院完成基本公共卫生服务情况如下：居民电子健康档案建档239757，建档率84.05%，孕产妇系统管理人数为2891，管理率99.48%，0-6岁儿童健康管理人数21778，健康管理率为96.62%，老年人中医药健康管理率≥45%，按照国家基本公共卫生服务项目规范要求，发放健康教育印刷资料的种类、数量和内容，反映健康教育印刷资料的数量和质量,预防接种接种率保持在95%以上，65岁及以上老年人健康管理人数为24611，管理率达到67.2%，健康体检表完整率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率达到75.32%、79.02%；控制率都达到60%以上；重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病现代结核病控制策略覆盖率维持在100%；突发公共卫生事件报告，食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情监督协管等信息报告率达到100% ,重大公共卫生服务项目任务指标完成为100%。

②2019年渌口区乡镇卫生院基本药物补助1612.5万元，职工基本工资1350.88万元、社会保障缴费915.13万元两项人员刚性支出小计2266.01万元，以及职工绩效工资、卫生院日常公用开支还需要卫生院的医疗收入来负担。

③完成了预算编制时提出的绩效目标，基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队技术力量得到提升，基本满足了基层医疗机构 “看得好小病、看得出大病、管得住慢病”的服务能力。群众对基层医疗机构的满意度大幅提高。

三、主要经验及做法

1、在公卫服务上，做到专款专用。基本公共卫生服务专项资金仅用于基本公共卫生服务项目，并制作基本公共卫生服务项目辅助账。人员经费和人员社保支出控制在公卫总支出的52.84%，人员工资福利支出占院部公卫开支（总公卫开支减村级补助）的54.7%，处于较合理的范围。

2、在基层卫生人员培训上，突出集中培训。先后组织了乡镇卫生院临床医师培训、乡镇卫生院护士培训、村卫生室乡村医生培训和骨干乡村医生培训等4次集中培训。先后有3名乡镇卫生院在岗临床医师，12名在岗护士，72名村卫生室乡村医生和1名优秀骨干乡村医生在株洲县第一人民医院进行了为期1周至1年的培训进修。

四、存在的问题和建议

1、基层公卫服务人员少。随着基本公共卫生服务项目工作的扩展和持续深入开展，基层公卫服务人员人手不足的现象日趋凸显。建议增加基层项目单位工作人员编制，确保有人做事。

2、基层工作经费缺口大。基层医疗卫生机构属于公益性一类事业单位，由于政策性收入越来越少，上级拨付的项目专项资金已远远不能保障项目工作的开展，为了确保项目工作的完成，每年基层公卫单位需贴补较大数额的工作经费。建议加大对基层设施设备、基本药物补助和工作经费的投入。

3、线上培训系统重复多。一个培训项目要登陆几套系统，给培训的管理和培训人员（尤其是乡村医生）的培训学习带来不少的困扰。建议简化线上培训流程。

五、其他需说明的问题

无

2020年8月31日