2019年度渌口区疾病预防控制中心部门决算

2019年度

渌口区疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分渌口区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

渌口区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）贯彻、执行国家、省、市有关疾病预防控制的法律法规和方针、政策。

（二）负责实施疾病预防控制规划、方案，组织本地疾病暴发的调查处理结果和报告；负责县区内预防性生物制品管理；组织、实施预防接种工作。

（三）负责全县调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。

（四）负责全县开展疾病监测和食品卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理县区疫情及相关公共卫生信息。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）负责全县城乡居民健康建档、慢性病管理及老年人保健工作。

（七）负责对重性精神疾病病人登记、网报，建档。

（八）负责组织开展健康教育与健康促进。

（九）负责对乡镇卫生院疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导县区内医疗机构传染病防治工作。

（十）承办县人民政府、县卫生局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。渌口区疾病预防控制中心内设机构包括：免疫规划科、结核艾滋病防治科、公共卫生科、有害因素监督检测科、检验科、体检科、质量管理科、动物咬伤接种门诊、办公室、财务科等10个职能科室。

决算单位构成。渌口区疾病预防控制中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：渌口区疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详表如下：

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区疾病预防控制中心                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 渌口区疾病预防控制中心                                                                                                 公开02表

 单位：万元

支出决算表

部门：渌口区疾病预防控制中心                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                 公开04表

部门：渌口区疾病预防控制中心                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渌口区疾病预防控制中心                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                   单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：渌口区疾病预防控制中心                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：渌口区疾病预防控制中心                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门：渌口区疾病预防控制中心                                                                                         公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1459.45万元。与2018年相比，增加135.53万元，增长9.29%，主要是因为人员经费提标，项目增多经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1459.45万元，其中：财政拨款收入892.79万元，占61.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入566.66万元，占38.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1459.45万元，其中：基本支出1227.20万元，占84.09%；项目支出232.25万元，占15.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计892.79万元，与2018年相比，增加150.68万元,增长16.88%，主要是因为人员经费提标，项目增多经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出892.79万元，占本年支出合计的61.17%，与2018年相比，财政拨款支出增加150.68万元，增长16.88%，主要是因为人员经费提标，项目增多经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出892.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出8.9万元，占1%；卫生健康支出（类）支出779.91万元，占87.36%;住房保障支出（类）支出103.98万元，占11.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为706.63万元，支出决算数为892.79万元，完成年初预算的126.34%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的890%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项收入为年中安排预算。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务、公共卫生（款）其他卫生健康管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务（项）。

年初预算为602.65万元，支出决算为779.91万元，完成年初预算的129.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有上级经费拨款收入。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为103.98万元，支出决算为103.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出660.54万元，其中：人员经费599.63万元，占基本支出的90.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭补助支出等；公用经费60.91万元，占基本支出的9.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加0.05万元，增长2.13%,增长的主要原因是人员工资增加，公务接待费基数上涨。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少2万元，减少28.57%,减少的主要原因是2019年9月参与公务用车改革，上交公车办2台公务用车，本单位留1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.16万元，占23.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占76.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.16万元，全年共接待来访团组120个、来宾550人次，主要是上级部门考核、同级部门业务交流、下级部门集中业务学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是车辆维修、车辆保修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度部门整体支出支出开展了绩效自评，共涉及资金 1459.45万元，其中：项目支出预算总额232.25万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出60.91万元，比年初预算数增加3.34万元，增长（降低）5.48%。主要原因是：物价上涨。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2万元，用于召开各乡镇卫生院从业人员业务知识讲座会议产生的资料印刷、场地租赁、伙食费等费用开支，人数约200人，内容为当季流行病的防控、重大突发公共事件的应急处置、重大传染性疾病的处置及自我保护、疫苗的使用管理等相关会议；开支培训费2万元，用于本单位职工外出参加各类业务产生的培训支出和邀请知名专家上门授课费用，人数约200人，内容为艾滋病防控管理、结核病防控管理、慢病防控管理、病媒微生物、食品安全管控、安全饮水检测等相关业务知识学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于我中心冷链运转；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

渌口区疾病预防控制中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况 

（一）部门基本情况

我中心2019年末有在职人员48人，离退休人员31人。下设免疫规划科、结核艾滋病防治科、公共卫生科、有害因素监督检测科、检验科、体检科、质量管理科、动物咬伤接种门诊、办公室、财务科等10个职能科室。

单位主要职能：（1）贯彻、执行国家、省、市有关疾病预防控制的法律法规和方针、政策；（2）负责实施疾病预防控制规划、方案，组织本地疾病暴发的调查处理结果和报告；负责县区内预防性生物制品管理；组织、实施预防接种工作；（3）负责全县调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施（4）负责全县开展疾病监测和食品卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理县区疫情及相关公共卫生信息；（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（6）负责全县城乡居民健康建档、慢性病管理及老年人保健工作；（7）负责对重性精神疾病病人登记、网报，建档；（8）负责组织开展健康教育与健康促进；（9）负责对乡镇卫生院疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导县区内医疗机构传染病防治工作；（10）承办区人民政府、县卫生局交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模及使用方向和主要内容等

2019年事业支出1459.45万元，其中基本支出1227.20万元；项目支出232.25万元。基本支出主要开支工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出主要开支差旅费、实验试剂和耗材、专用设备购置、专用材料采买、会议培训等支出，包括免疫规划支出、艾滋病防治支出、结核病防治支出、食品安全项目支出、慢病管理支出等八个专项经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出1227.20万元，具体是：

（1）工资福利支出599.63万元，包括在职人员工资195.82万元，奖金及津贴29.39万元，奖金100.19万元；社会保障缴费76.06万元，住房公积金146.78万元，医疗费22.45万元，其他工资福利8.4万元；对个人和家庭补助20.54万元。

（2）商品和服务支出627.57万元，主要包括办公费7.82万元、印刷3万；水电费10万；邮电费2万元、物业管理费9万；差旅费2万元、维修费1万元、会议费2万元、培训费2万、公务接待费2.16万元、专用材料费566.66万元、公务用车运行维护费7万元、工会经费5.17万元、福利费7.76万元。

对于基本支出，我们严格按照单位制定的《内部控制制度》和财经纪律办事，严把原始凭证审核关。在物资采购方面，严把合同关，特别是设备购置，在政府采购限额范围以内，单位可自行采购的，单位内部财务科、后勤科严把采购流程和采购价格；超过政府采购限额范围的，一律按政府采购的流程进行。这样不但保证了单位资金的使用安全，也杜绝了腐败行为的发生。

对于“三公”经费的管理，严格遵循上级和本级财政“三公”经费资金使用条例，严格控制“三公”经费支出。2019年我中心公务接待费2.16万元，公务用车运行维护费7元。无因公出国（境）费。

（二）专项支出

2019年项目经费支出232.25万元。项目支出主要为艾滋病、免疫规划、食品风险监测，结核病防治，精神病和慢性非传染病、预防性健康体检、水质监测、慢病示范区创建等项目支出。具体情况使用分析如下：

（1）免疫规划项目

2019年免疫规划经费开支为85.01万元，全部为商品和服务支出。主要用于免疫规划的督导、项目宣传、冷链运转、水电、培训、专用检测试剂耗材采购等支出。

（2）艾滋病防治经费

2019艾滋病防治经费开支51.84万元。支出主要为商品和服务支出，用于艾滋病检验试剂采购、知识宣传、督导、哨点监测和艾滋病人的心理疏导和抗病毒治疗等支出。 

（3）结核病防治项目

2019结核病防治项目开支42.37万元。主要用于结核病的督导、业务咨询、病例宣传、PPD试验等方面。

（4）食品安全监测项目

2019食品安全监测项目开支4.04万元。主要用于检测用试剂耗材、食品采样样品费、差旅费等支出。

（5）精神病和慢性非传染病专项

2019精神病和慢性非传染病专项开支14.43万元。该项经费主要用于宣讲业务数据采集差旅费、宣传费、检验试剂等支出。

（6）水质监测项目

2019水质监测项目开支3.65万元，主要用于饮用水采样差旅费、检测试剂耗材等支出。

（7）预防性健康体检项目

2019预防性体检项目开支9.86万元。主要用于健康证卡的采购、实验试剂及耗材、打印耗材、X光片的购买、体检设备器材维修维护等支出。    （8）慢病示范区创建项目

2019慢病示范区创建开支20.69万元。该项经费主要用于：业务指导差旅费、慢病宣传片制作、慢病创建设施建设与完善、慢病知识宣传等支出。

（三）专项资金的管理

我中心制定了专项经费管理制度，所有项目经费支出必须按使用范围开支，并由经办人提供原始报销凭据、科室负责人证明、分管领导授权、财务人员审核、分管财务领导签字方可支出，严格做到了专款专用，专账核算，杜绝了挤占、挪用、套取专用资金的现象。

三、资产管理情况

本中心建立健全了固定资产管理制度，使用财政统一的资产管理软件，建立了固定资产卡片，从固定资产的购建、使用、处置都严格按照单位的制度和财政要求实施，使每一个固定资产都有一个唯一的条码相对应，保证了固定资产的有效使用和安全性。固定资产处置严格按财政要求填写《固定资产处置审批表》，且残值存入非税专户。

四、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

（一）加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副主任分管财务。履行“一单五签”的程序。

（二）强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、部门整个体支出绩效情况 

2019年，本中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，使中心的资金使用得到了有效控制。不该支出的费用坚决不支出，使我中心的业务支出和人员支出都能有效地、可持续地进行。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2019年度自评综合得分为88分。

六、存在的问题和建议

（一）问题

1、部分项目经费拨付不够及时；

2、项目文件没有明细经费开支范围，财务无依据监督。

（二）建议

1、加强项目经费拨付的及时性。

2、建议上级多举办相关项目的培训，使市县级有更多的、足够的技术人员来完成项目工作。

2019年度项目绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金232.25万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

（一）项目资金到位情况分析。

2019年度项目预算资金（财政资金）为232.25万元，实际投入资金（财政资金）232.25万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。所有项目均不存在自筹资金支出。 

（二）项目资金执行情况分析。

2019年项目经费支出232.25万元，资金来源为本级财政资金。项目支出主要为艾滋病、免疫规划、食品风险监测，结核病防治，精神病和慢性非传染病、预防性健康体检、水质监测、慢病示范区创建等项目支出。具体情况使用分析如下：

（1）免疫规划项目

2019年免疫规划经费开支为85.01万元，全部为商品和服务支出。主要用于免疫规划的督导、项目宣传、冷链运转、水电、培训、专用检测试剂耗材采购等支出。

（2）艾滋病防治经费

2019艾滋病防治经费开支51.84万元。支出主要为商品和服务支出，用于艾滋病检验试剂采购、知识宣传、督导、哨点监测和艾滋病人的心理疏导和抗病毒治疗等支出。 

（3）结核病防治项目

2019结核病防治项目开支42.37万元。主要用于结核病的督导、业务咨询、病例宣传、PPD试验等方面。

（4）食品安全监测项目

2019食品安全监测项目开支4.04万元。主要用于检测用试剂耗材、食品采样样品费、差旅费等支出。

（5）精神病和慢性非传染病专项

2019精神病和慢性非传染病专项开支14.43万元。该项经费主要用于宣讲业务数据采集差旅费、宣传费、检验试剂等支出。

（6）水质监测项目

2019水质监测项目开支3.65万元，主要用于饮用水采样差旅费、检测试剂耗材等支出。

（7）预防性健康体检项目

2019预防性体检项目开支9.86万元。主要用于健康证卡的采购、实验试剂及耗材、打印耗材、X光片的购买、体检设备器材维修维护等支出。    （8）慢病示范区创建项目

2019慢病示范区创建开支20.69万元。该项经费主要用于：业务指导差旅费、慢病宣传片制作、慢病创建设施建设与完善、慢病知识宣传等支出。 

（三）项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。