2019年度中共株洲市渌口区委宣传部部门决算

2019年度

中共株洲市渌口区委宣传部部门决算

目  录

第一部分 中共株洲市渌口区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市渌口区委宣传部概况

一、部门职责

中共株洲市渌口区委宣传部贯彻落实党中央关于意识形态工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态工作的集中统一领导，加强和指导全区的意识形态工作。根据涉密文件管理规定，由于部门职能职责属于涉密内容，具体不宜对外公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市渌口区委宣传部内设机构包括办公室、意识形态和理论教育指导室、文明办、网信室、宣传室、新闻出版和电影管理室等6个股室，下设副科级事业单位网络舆情监控中心（财政非独立预算）。

（二）决算单位构成。中共株洲市渌口区委宣传部单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市渌口区委宣传部单位本级及下属事业单位网络舆情监控中心。

第二部分

部门决算表 

收入支出决算总表

部门：中共株洲市渌口区委宣传部                                                                                                                                                公开01表

                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共株洲市渌口区委宣传部                                                                                                  公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   中共株洲市渌口区委宣传部                                                                                                         公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共株洲市渌口区委宣传部 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中共株洲市渌口区委宣传部                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委宣传部                                                                                                          公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委宣传部                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委宣传部                                                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：中共株洲市渌口区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据.

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计557.16万元。与2018年相比，增加162.38万元，增长41.13%，主要是因为文明城市提升工作专项经费、新中国成立70周年宣传等经费年初未纳入部门预算，年中增加预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计557.16万元，其中：财政拨款收入557.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计557.16万元，其中：基本支出250.18万元，占44.9%；项目支出306.98万元，占55.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计557.16万元，与2018年相比，增加174.08万元,增长45.4%，主要是由于2018年有11.7万元预算外收入，2019年文明城市提升工作专项经费、新中国成立70周年宣传等经费年初未纳入部门预算，年中增加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出557.16万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加174.08万元，增长45.4%，主要是由于2018年有11.7万元预算外收入，2019年文明城市提升工作专项经费、新中国成立70周年宣传等经费年初未纳入部门预算，年中增加预算。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出557.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.38万元，占87.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出57万元，占10.23%;住房保障（类）支出12.78万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为260.62万元，支出决算数为557.16万元，完成年初预算的213.8%，其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为247.84万元，支出决算为262.90万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资和津补贴上调，造成人员经费上涨等。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为209.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明城市提升、网上群众路线等部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算资金解决。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新中国成立70周年宣传经费等部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算资金解决。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育和传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：融媒体建设、欢乐潇湘工作经费等部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算资金解决。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算12.78万元，支出决算12.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出250.18万元，其中：人员经费158.87万元，占基本支出的63.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保和住房公积金、生活补助等；公用经费91.31万元，占基本支出的36.5%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.83万元，支出决算为2.55万元，完成预算的307%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.83万元，支出决算为2.55万元，完成预算的307%，决算数大于年初预算数的主要原因是新中国成立70周年宣传媒体接待任务及文明城市提升检查接待任务增多，与上年相比增加1.72万元，增长207%,增长的主要原因是新中国成立70周年宣传媒体接待任务及文明城市提升检查接待任务增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组40个、来宾900人次，主要是中央、省级、市级媒体到区进行新闻报道等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区委宣传部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度文明城市提升工作专项经费、网上群众路线、新中国成立70周年宣传经费、县级融媒体经费等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金306.98万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出91.31万元，比年初预算数增加18.53万元，增长25.5%。主要原因是：文明城市提升、网上群众路线等部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算资金解决。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.72万元，用于召开全区宣传思想工作会议，人数110人，内容为总结2018年宣传思想工作，部署安排2019年宣传思想工作；开支培训费1.83万元，用于开展全区意识形态业务培训，人数99人，内容为提升全区新闻通讯员、网评员、宣传干事业务能力，分析和研判意识形态形势。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额61.27万元，其中：政府采购货物支出38.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.7万元。授予中小企业合同金额58.4万元，占政府采购支出总额的95.3%，其中：授予小微企业合同金额58.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

本单位职责职能、岗位设置涉密，不宜对外公布。

二、2019年目标任务

按照市委的统一部署，坚持围绕中心、服务大局，自觉担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，做到应势而谋、应势而动、顺势而为，不断推动宣传思想工作守正创新。

三、收支情况

2019年，收入合计557.16万元，支出合计557.16万元。

四、部门整体支出绩效完成情况

2019年，渌口区委宣传部突出把学习宣传贯彻新思想不断引向深入这个主题，围绕庆祝新中国成立70周年这根主线，认真履行意识形态工作主职，较好地完成了全年目标任务。

一是抓住根本，形成崇尚学习的氛围。组织区委理论学习中心组专题学习研讨12次，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办主题教育读书班、专题研讨、红色故事专题宣讲、党的十九届四中全会宣讲报告会等宣讲活动，培训党员干部1万余人次。举办“全民阅读、爱心无限”学习活动、“好声音讲坛——新思想进基层”百姓微宣讲比赛、“学习新思想、建功新时代”知识竞赛、读书分享会、演讲比赛等各类学习活动10多场。。党员干部下载“学习强国”平台人数达1.5万余人，占全区党员总数90%，，上稿73篇，其中全国“百灵”平台上稿7篇。

二是压实责任，形成齐抓共管的格局。在全市率先完成专职宣传委员配备工作，召开党委（党组）落实意识形态工作责任制述职评议会，出台《渌口区党委（党组）落实意识形态工作责任制绩效评估的实施办法（试行）》《关于进一步加强全区社科理论类论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等阵地管理的实施办法》。召开区委网络安全和信息化委员会第一次会议，举办全区意识形态工作专题培训班。区委常委会会议专题研究网络意识形态工作、渌口区融媒体中心建设、文明城市提升等工作8次，召开全区意识形态工作联席会议2次。对23个单位开展巡察，发现并完成整改34个问题。

三是壮大阵地，形成团结一致的合力。区融媒体中心正式挂牌，“掌上渌口”手机客户端新改版升级，着力推进“一中心七平台”建设。新媒体平台推送稿件4000余条、直播活动10余场，紧扣“产业项目建设年”、乡村振兴、社会治理、脱贫攻坚、主题教育等重点工作，积极邀请市级以上主流媒体来区进行集中釆访。人民日报以《点亮美好生活的星光》为题点赞渌口区扶贫工作。在市级以上媒体发稿800余篇。利用微信群组推送信息2026条，收集办理群众反映诉求1000余件。 开展主题教育网上问策活动，收集有效建议意见120余件。交办和处置网络舆情200余件。

四是突出主线，形成向善向上的奋进力量。认真组织庆祝新中国成立70周年系列活动。举办“‘欢乐潇湘 幸福渌口’大型群众文艺汇演”、“不忘初心、牢记使命”红歌赛、“幸福中国 美丽渌口”湘赣边届（区域）县（市）区老年大学第四届联谊会文艺晚会、“共建文明新渌口 共享美好新生活”公益活动、株洲首届全国友好城市滑翔伞邀请赛等系列群众性文体活动。全力推进文明城市提升工作。出台《株洲市渌口区文明城市提升三年行动实施方案》，召开了全区文明城市提升暨城市管理提质工作会议，开展以全区机关干部为主体的文明引导志愿服务，全面启动文明城市提升工作。开展“壮丽70年，与文明同行”职工毅行活动，编发《渌口区文明市民手册》15万余份。开展新时代文明实践中心建设工作，重点打造10个示范所（站），组建52支志愿服务队，结合文明创建完成志愿者注册4万余人。开展文明实践活动200多场次。上榜“中国好人”1人、“湖南好人”3人，推荐市级“新时代好少年”2人，评选表彰10户“文明家庭”、10户“最美家庭”、4000户最美庭院、20名区级“新时代好少年”。

四、存在的问题

财务制度有待进一步完善，预算执行力度有待进一步加强。

五、有关建议

严格预算执行，提高资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

无。 

2019年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

2019年度项目支出306.98万元。其中，县级融媒体建设50万元,文明城市提升工作专项经费54.81万元，网上群众路线30万元，元宵节系列活动经费22.7万元，党报党刊赠阅35万元，学雷锋月公益活动经费3万元，株洲新闻网宣传经费10万元，新中国成立70周年专题宣传59万元，株洲法制民生频道人物宣传5万元，渌口区成立大会暨授牌仪式工作经费5.97万元，三级干部会文明建设、文明公民奖金及工作经费16万元，欢乐潇湘工作经费7万元，网宣办办公场所租赁费8.5万元。

二、项目绩效目标完成情况

1.县级融媒体建设。4月19日渌口区融媒体中心正式挂牌。10月，新改版升级的“掌上渌口”手机客户端已正式上线运行，融媒体中心基础设施建设基本完成。立足引导群众、服务群众，着力推进“一中心七平台”建设，即电视台、96.1电台、“掌上渌口”客户端、“渌口发布”微信公众号、微博、抖音号、“村村响”，将新闻发布、智慧渌口、智慧党建等平台资源全面融合，拓展政务服务、网格管理、学习强国、生活服务、文明实践等服务功能，全力构建“媒体+政务+服务”的模式，更好地服务群众、引导群众。新媒体平台推送稿件4000余条、直播活动10余场，政务新媒体平台影响力大幅提升。

2.文明城市提升工作。组建了专门机构，抽调了专门人员，全面启动文明城市提升工作，出台《株洲市渌口区文明城市提升三年行动实施方案》，召开了全区文明城市提升暨城市管理提质工作会议，开展“壮丽70年，与文明同行”职工毅行活动，编发《渌口区文明市民手册》15万余册。

3.网上群众路线。网上群众路线深入推进，加强线上线下互动，围绕百姓关注的民生热点话题，密切联系群众、服务群众。利用微信群组共计推送信息2026条，收集办理群众反映诉求1000余件。 开展主题教育网上问策活动，通过新媒体平台收集有效建议意见120余件，交办和处置网络舆情200余件，全区舆情平稳可控。

4.元宵喜乐会活动。2019 年2月19日组织承办了“追梦新时代·福满新渌口”元宵喜乐会活动。该次活动由音悦传媒、旭龙、红方等3家文化广告公司策划，设置了花鼓戏演出、猜灯谜、舞龙舞狮、采青、点睛、武术表演等内容，组织实施了线上猜谜环节，并通过掌上渌口、映客直播等网络进行了全程直播。整个活动按照喜庆热闹勤俭节约的原则，从2月19日下午2点至晚上20:30，伏波、漉浦广场两个广场进行猜灯谜和舞龙舞狮表演，现场布置了宣传背景、灯光、灯笼、安全围挡，伏波广场现场搭建了一个400平米的大舞台，合计有500余名工作人员参与，吸引了1万余人群众观看。

5.党报党刊赠阅。为进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，对全区67所学校、36家企业赠阅884份党报党刊，其中湖南日报217份、株洲日报349份、株洲晚报27份、新湘评论242份、光明日报3份、经济日报5份、新华每日电讯41份。

6.学雷锋月公益活动。由博爱义工联具体承办，开展文明交通劝导、走进敬老院等志愿服务活动，通过开展和宣传各种志愿活动，影响到身边和社会上更多的人来关注和参与志愿服务活动，以强化社会的责任意识，营造向上向善、德行天下的良好风尚，不断满足人民群众对美好生活的新期待。

7.株洲新闻网宣传经费、株洲法制民生频道人物宣传、新中国成立70周年专题宣传。主要是围绕新中国成立70周年主题，在株洲新闻网、法制民生频道、人民日报客户端、湖南日报、株洲日报、株洲发布等媒体宣传展示渌口区社会经济文化发展成果，在市级以上媒体发稿800余篇，进一步做强正面宣传。

8.渌口区成立大会暨授牌仪式工作经费。本着热闹节约的原则，为强化区成立大会暨授牌仪式宣传，开展楹联征集活动，征集对联50余幅，并对新旧历史时刻进行了留影纪念，营造了热闹祥和气氛。

9.三级干部会文明建设、文明公民奖金。按照程序，对70名文明公民、27个区级文明单位、12个区级文明村镇进行了表彰，制作了奖牌、证书，在全区三级干部会上进行了表彰，对文明公民进行了人均2000元的物资奖励。

10.欢乐潇湘工作经费。由文旅广体局具体承办，组织召开了建区一周年红歌赛比赛，15支区直机关、乡镇组队500余人参加。

     11. 网宣办办公场所租赁费。在区接待中心租赁202、203室租赁两间办公用房，保障株洲日报渌口站和网信工作用房。