目   录

第一部分渌口区水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省市有关水利工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县水利工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施；拟订全县水资源保护规划；拟订有关水利工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全县江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施；负责保障全县水资源的合理开发和利用。

(二)负责全县水旱灾害防治工作。拟订全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责防洪工程设施、城市防洪设施的管理和汛期水库、闸门的防汛抗旱调度运行；防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

(三)负责全县水利工程的建设与管理。负责全县中小型水库、农村饮水安全、中小河流治理、小农水重点县建设、山洪灾害防治、公益性维修养护等工程项目的建设工作，负责水利行业安全生产工作，负责全县水利工程运行的安全和监督工作。

(四)负责全县河道路管理工作。会同有关部门组织全县水域范围内砂石资源的开发、利用、保护。

(五)负责全县水土保持工作。负责全县水土保持设施补偿费、水资源费、河道工程修建维护管理费的征收及水土流失的综合防治工作。

(六)负责全县重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县乡区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

(七)负责全县河道管理工作；负责水利工程设施、水域及其岸线和管理与保护；负责江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发工作室；会同有关部门组织全县水域范围内砂石资源的开发、利用、保护。

(八)承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲县水利局内设6个机构：办公室、计划财务股、水政资源股、河道管理站、水利工程建设管理股、防汛抗旱指挥部。本年无变动。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区水利局及下属二级机构龙潭水库管理所。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年度我单位共有人员65人，其中：在职人员61人，其中2人退休，离休人员2人。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：渌口区水利局                                                                                                      公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：渌口区水利局单位                                                                                                       公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  渌口区水利局单位                                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渌口区水利局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：渌口区水利局                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：渌口区水利局                                                                                                                         公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：渌口区水利局                                                                                                                    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渌口区水利局                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

渌口区水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4869.38万元。与2018年相比，减少1710.86万元，减少35%，主要是因为水利工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4869.38万元，其中：财政拨款收4869.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4869.38万元，其中：基本支出843.46万元，占17%；项目支出4025.92万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4869.38万元，与2018年相比，减少1710.68万元,减少35%，主要是因为水利工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4869.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1710.68万元，减少35%，主要是因为水利工程项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4869.38万元，主要用于以下方面：农林水支出4794.63万元，占98%；卫生健康支出4万元，占0.08%；节能环保支出9.42万元，0.19%；城乡社区支出7万元，占0.14%；住房保障支出54.32万元，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为907.05万元，支出决算数为4869.38万元，完成年初预算的19%，其中：基本工资308.33万元，日常公用经费102.36万元，项目支出160万元。

1、卫生监控支出（类）医疗补助（款）城乡医疗救助（项），年出预算为0万元，决算数为4万元，主要用城乡医疗救助。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为0万元，决算支出数为9.42万元，主要用于渌口区水环境的治理。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款)其他城乡公共设施支出(项），年初预算为0万元，决算支出数为7万元，主要用于城乡社区的基础设施建设。

4、农业水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，决算支出数为10万元，主要用于农业基础设施的建设。

5、农业水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，决算支出数为7万元，主要用于农村事务的管理。

6、农业水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为0万元，决算支出数为69.78万元，主要用于水利基础设施的管理。

7、农业水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算为0万元，决算支出数为1045.75万元，主要用于水利工程基础设施的建设。

8、农业水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为0万元，决算支出数为94.02万元，主要用于水库渠道的维护。

9、农业水支出（类）水利（款）水土保持（项），年初预算为0万元，决算支出数为143万元，主要用于水土流失的预防与治理。

10、农业水支出（类）水利（款）水质监测（项），年初预算为0万元，决算支出数为20万元，主要用于饮用水质水量的检测。

11、农业水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为0万元，决算支出数为113.86万元，主要用于防汛物资及设备费用。

12、农业水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为0万元，决算支出数为499.07万元，主要用于农田水利设施的建设。

13、农业水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），年初预算为0万元，决算支出数为9.42万元，主要用于农村饮水安全建设。

14、农业水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为0万元，决算支出数为1707.88万元，主要用于中小河流及水利工程基础设施的建设。

15、农业水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初预算为0万元，决算支出数位274.57万元，主要用于农村饮水安全建设。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算位54.32万元，支出决算位54.32万元，完成年出预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出843.46万元，其中：人员经费727.34万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金，医疗费、离休费、抚恤金我。公用经费116.12万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，其中：国内接待25批（个），国内接待人数420人。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是持平。与上年相比减少0.35万元，减少14%,减少的主要原因是接待有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：没有。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次,开支内容包括：没有。

2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组25个、来宾420人次，主要是接待上级部门及其他部门对工程项目验收检查及其相关的工作，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度7个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3922.71万元，占项目支出预算总额的20%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出116.12万元，比年初预算数增加102.36万元，增长13%。主要原因是：单位合并费用有所增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.8万元，用于召开山洪灾害防治会议、人数20人，内容为山洪灾害预警系统的管理。开支培训费4.5万元，人数42人，用于开展乡镇水利员的水利业务知识的培训。举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1937.02万元，其中：政府采购货物支出309.14万元、政府采购工程支出1519.98万元、政府采购服务支出107.9万元。授予中小企业合同金额1937.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件

2019年度农业生产和救灾资金、中央财政水利发展资金

渌口区绩效自评报告

为深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理” 的决策部署，进一步加强中央财政水利发展资金的管理，提高财政资金的使用效益，根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监【2020】3号）文件和《湖南省财政厅关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》、湘办发【2019】10号中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅【关于全面实施预算绩效管理的实施意见】、湘水函【2019】119号《湖南省2019年度中央财政水利发展资金绩效评价工作实施方案》等文件精神，我区成立了绩效评价领导小组，组织专人对2019年度中央财政水利发展资金使用情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、概述

（一）农业生产和救灾资金、中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

根据湘财预（2019）183号、湘财农指〔2018〕177号、湘财预（2019）122号、湘财预（2019）203号文件。渌口区2019年度中央水利发展资金批复预算数2126万元，包括中央财政资金为2007万元，地方财政119万元，其他自筹资金0万元。实际通过资金文到位2126万元，资金到位率100%。包括中央资金2007万元，地方配套资金119万元，其他自筹资金0万元。主要建设内容为六个项目分别为：1、2019年中央水利救灾资金（第五批）包括南洲镇昭陵港堤段水毁修复工程石板桥东岗营堤5处缺口修复工程、南洲镇昭陵港堤段水毁修复欧家湾深塘坡缺口修复工程、南洲镇昭陵港堤段水毁修复淦田新马子堤2处缺口修复工程、渌水支流11处水毁修复南洲镇周家埠2处修复工程、渌水支流11处水毁修复松西子、铁埠滩等四处缺口修复工程、株洲市渌口区龙船港新湖子堤和湘江矶头子堤水毁修复工程；2、2019年中央水利救灾资金（第六批）包括淦田镇淦田港周家嘴水毁修复工程、淦田镇朱亭港板桥堤水毁修复工程；3、中小河流治理河道治理河长4.1km；4、四座小二型病险水库大坝采用粘土斜墙防渗，上游坝坡加宽培厚，坡面现浇砼护坡。下游坝坡整坡。溢洪道衬砌加固。输水涵洞改造采用明挖重建，涵管采用直径800mm预应力砼管。5、山洪灾害防治；6、农村饮水工程：朱亭、太湖、王十万、淦田水厂将消毒设备更换为带在线流量和余氯闭环控制的电解法二氧化氯发生器；朱亭水厂更换变压器，部分管道配件；太湖水厂更换取水设备、加药装置。王十万水厂消毒设备管道以及供电线路改造。淦田水厂更换加药装置、变频供水系统。7、小型水库工程：对84处水库项目进行维修养护。

（二）预算和绩效目标分解情况

1．资金分配办法

我省根据财政部、水利部《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181号）要求，结合我省实际，制订了《湖南省中央财政水利发展资金分配管理暂行规定》。为加强中央财政水利发展资金管理，结合我省各支出方向实际情况，中小河流治理工程建设等采用因素法为主，项目法为辅的分配方式，资金切块安排到我县的。经“三重一大”集体决策后分配资金，资金分配结果在网上进行公开。

2．预算和绩效目标省内分解下达情况

渌口区2019年度中央财政水利发展资金预算和绩效目标省内分解下达情况为：

1、2019年中央水利救灾资金（第五批）项目2019年度批复投资471.51万元，其中中央资金471.51万元，地方配套0万元。实际到位资金471.51万元。

2、2019年中央水利救灾资金（第六批）项目2019年度批复投资337.74万元，其中中央资金337.74万元，地方配套0万元。实际到位资金337.74万元，其中湘财预〔2019〕203号中央资金300万元，其余地方配套，已全部到位。

3、中小河流治理-湖南省朱亭港渌口区二期治理工程批复2019年度投资869万元，其中中央资金750万元，配套资金119万元。实际到位资金869万元，其中中央资金750万元，配套资金119万元，已全部到位。

4、小型病险水库除险加固-渌口区2019年小型病险水库除险加固工程批复2019年度投资252万元，其中中央资金252万元，配套资金0万元。实际到位资金252万元，其中中央资金252万元，配套资金0万元。

5、山洪灾害防治-渌口区山洪灾害群测群防建设批复2019年度投资1010万元，其中中央资金110万元，配套资金0万元。实际到位资金110万元，其中中央资金110万元，配套资金0万元。

6、农村饮水工程-对4处项目进行维修养护，批复2019年度投资25万元，其中中央资金25万元，配套资金0万元。实际到位资金25万元，其中中央资金25万元，配套资金0万元。

7、2019年小型水库工程维修养护项目批复2019年度投资70万元，其中中央资金70万元，配套资金0万元。实际到位资金70万元，其中中央资金70万元，配套资金0万元。

（三）实施项目情况

1、2019年中央水利救灾资金（第五批）项目包含南洲镇昭陵港堤段水毁修复工程石板桥东岗营堤5处缺口修复工程、南洲镇昭陵港堤段水毁修复欧家湾深塘坡缺口修复工程、南洲镇昭陵港堤段水毁修复淦田新马子堤2处缺口修复工程、渌水支流11处水毁修复南洲镇周家埠2处修复工程、渌水支流11处水毁修复松西子、铁埠滩等四处缺口修复工程、株洲市渌口区龙船港新湖子堤和湘江矶头子堤水毁修复工程,项目批复总投资471.59万元,其中中央投资500万元,地方配套0万元。项目通过政府采购确定施工单位，截至2020年4月，6处水毁项目已全部完工验收 。

2、2019年中央水利救灾资金（第六批）包括淦田镇淦田港周家嘴水毁修复工程、淦田镇朱亭港板桥堤水毁修复工程。项目批复总投资337.74万元,其中中央投资300万元,其余为地方配套。项目通过政府采购确定施工单位，截至2020年4月，2处水毁项目已全部完工验收 。

3、中小河流治理项目为渌口区朱亭河二期治理工程，项目于2018年6月7日通过湖南省水利厅初步设计批复，2018年9月10日通过渌口区发改局可行性研究设计批复，并相继取得住建选址意见、国土建设用地、环评一系列批复。通过财政预算评审，于2018年10月进行招标工作，于2019年12月签订施工合同并进场施工，已完成2019年度869万投资计划。

4、小型病险水库除险加固项目根据2018年11月13日湖南省水利厅《关于报送2019年度灾后薄弱环节小型病险水库实施项目清单的通知》（湘水办函【2019】101号）文件要求文件要求，渌口区需对古岳峰镇的荷叶塘水库、丝瓜塘水库，龙潭镇的草塘水库，淦田镇的甘冲水库4座水库进行除险加固，共计252万元。我局于2019年7月27日对4座水库设计方案进行审查批复，并按程序组织项目的实施。

5、山洪灾害防治-1山洪灾害补充调查评价 ，补充 10 个重点沿河村落的现场详查、沟道控制断面测量及分析评价工作，并完成县级补充调查评价成果报告编写，完成调查评价数据的审核上报。2山洪灾害非工程措施补充完善 ：监测系统提质升级改造 ，原址重建自动雨量水位监测站 3 个、改造自动雨量水位监测站 4 个。3预警系统补充完善 ，完成与村村响预警广播的共享，在人口密集区域加强预警能力建设，在重点防治区人口密集区域的 2 所学校进行新型预警设施设备建设。4山洪灾害监测预警平台完善与改造，对县级平台软、硬件升级完善工作，对县级会商显示系统进行升级改造。推进县级平台延伸到乡镇的建设，更新 9 个（8 个乡镇、1 个县级联）平台访问设备并进行网络升级改造。5群测群防体系完善，开展宣传、演练及培训等工作。目前已完成项目建设。项目于2019年12月底完成合同建设内容，2020年4月完成分部验收工作，完工验收待经试运行后于2020年7月完成，资金支付按合同要求支付。

6、农村饮水工程-渌口区2019年度中央财政农田水利维修养护项目批复2019年度投资25万元，其中中央资金25万元，配套资金0万元。实际到位资金25万元，其中中央资金25万元，配套资金0万元。主要完成了朱亭、太湖、王十万、淦田水厂将消毒设备更换为带在线流量和余氯闭环控制的电解法二氧化氯发生器；朱亭水厂更换变压器，部分管道配件；太湖水厂更换取水设备、加药装置。王十万水厂消毒设备管道以及供电线路改造。淦田水厂更换加药装置、变频供水系统。

7、小型水库工程：对84处水库项目进行维修养护，维修养护（水库）项目批复2018年度投资70万元，其中中央资金70万元，配套资金0万元。实际到位资金170万元，其中中央资金70万元，配套资金0万元，主要渌口区2019年县级以下水利工程维修养护项目，完善水位观测设施，完善大坝安全管理责任公示牌和安全警示牌，对大坝清杂除障、大坝安全隐患处置。84处项目均于2019年12月底完成合同建设内容，2020年1月完成现场验收工作，资金支付正在陆续进行。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

我县根据财农【2018】33号《财政部关于下达2018年水利发展资金预算的通知》、《中华人民共和国预算法》、财农【2016】181号《中央财政水利发展资金使用管理办法》等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度、水利行业标准及技术规范等、湘财【2018】4号《湖南省中央财政水利发展资金绩效评价实施细则》的通知、湘办发【2019】10号中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅【关于全面实施预算绩效管理的实施意见】、湘水函【2019】119号《湖南省2018年度中央财政水利发展资金绩效评价工作实施方案》等文件精神、水利相关规划、实施方案、初步设计批复、可研立项批复、项目建设管理资料、各级水利发展资金预算下达文件、验收等有关资料和数据，渌水发【2019】7号《株洲市渌口区水利局关于成立水利财政资金绩效评价领导小组的通知》。

（二）自评方式

我局接到上级关于中央财政水利发展资金绩效评价的通知后，领导相当重视，成立绩效评价领导小组；派专人到长沙参加学习培训，回局后召集各项目支出方向分管领导及项目负责人进行培训，并两次召集各分管领导及项目负责人召开专题会议布置该项工作，先逐个项目技术负责人严格按照绩效目标逐项进行评价，发放受益区群众满意度调查表，与各个协会代表座谈。然后由专人统一汇总复核，发到市局；通过查阅查找资料，分析评价，了解项目实施效果及存在问题，核定实际绩效数据，对比分析来完成此项工作。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1．资金到位情况

根据湘财预（2019）183号、湘财农指〔2018〕177号、湘财预（2019）122号文件，渌口区2019年度中央水利发展资金批复预算数2126万元，包括中央财政资金为2007万元，地方财政119万元，其他自筹资金0万元。实际通过资金文到位2126万元，资金到位率100%。包括中央资金2007万元，地方配套资金119万元，其他自筹资金0万元。

2019年度水利发展资金到位情况表

2．资金执行情况

截至2019年12月底完成投资2126万元、完成率100%，2020年6月底预算资金完成2126万元，完成率100%。详见下表。

2019年度水利发展资金执行情况表（渌口区）

注：根据扣除国贫县资金后投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资

金）计算投资完成率（B/A）

3．资金管理情况

根据水利基本建设工程项目和专项资金的管理要求，我区对中央水利项目资金进行了严格的财务管理。项目资金全部实行国库集中直接支付，做到专款专用，严格按照合同条款付款，另外建立健全了项目建设资金内部管理制度。资金使用过程中，各部门严把监督审核关。按照审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐全的情况下，经局领导审核确认后再报区财政局审批后付款，确保资金管理运行安全。目前资金使用管理均满足相关资金使用管理要求，且在有关部门的稽查、检查中未发现违规问题。

（二）项目管理情况分析

1．组织实施

我局于2011年成立了渌口区水利工程建设项目管理中心，渌口区区域内水利建设项目均由渌口区水利工程建设项目管理中心作为项目业主，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。对各个水利建设项目组建项目建设管理部，明确了项目负责人、技术负责人、现场负责人，财务负责人，管理部内设工程技术组、质量管理组、财务核算组、综合协调组。对规定必须招标的的项目，执行“四制度三算”建设程序和原则，强化项目管理。项目管理主要做到：

一是严格执行项目法人制，明确了项目责任主体，项目法人严格按照基本建设管理程序落实各项工作。二是实行了招标投标制，项目实施计划批复后，委托了招标代理单位组织招标，遵循公开、公正、科学和择优的原则确定施工队伍。三是按程序选择了专业监理单位实行全程监管，项目聘请了监理单位对整个工程的质量、进度、投资进行控制，严格按照监理规划、监理细则开展各项工作。四是严格履行合同制，项目设计、招标、监理到施工实行合同化管理，明确了项目法人与设计单位、招标代理单位、监理单位、施工单位各方的主要职责和义务，确保各项工作依法、依规按合同办事。五是建立健全了质量监督体系，为了确保工程质量，项目法人明确了一名工程师为总技术负责人，派驻了一名技术人员现场指导监督，还配备了现场质量检查、督监员一名。项目开工均要向株洲市水利水电工程质量监督站办理了质量监督手续，市质监站定期或不定期地对工程质量进行监督，监理单位还派驻两名监理工程师进行跟班旁站，委托了具备专业资质的检测单位对工程的材料、有关工序按规定进行检测，杜绝使用不合格产品材料，凡是某工序不合规，绝不允许下一工序施工。通过业主、监理、质监、检测单位的层层把关，确保了工程的施工质量和工程安全。六是严格执行预决算制度，项目实施过程中严格按照设计要求和招标内容控制资金规模，对于新增、变更项目按照有关程序办理手续后报区发改局、财政、审计等部门审核后实施；项目完工后，施工单位及时编制了工程结算资料，报项目法人审核后上报财政、审计部门进行造价审核。七是采取了公示制度，在项目建设地制作了工程项目永久性质量责任标牌，内容简述各项目名称、开完工时间各参展单位名称及负责人姓名。

2．绩效管理

为进一步提高水利财政专项资金使用效益和科学化、精细化管理水平，按照预算绩效管理相关要求，我局严格遵守财务规定，不断加强财政专项资金绩效评价工作，资金绩效管理取得了明显成效。绩效评价工作的开展，有效增强了绩效意识和绩效理念，进一步提升了预算编制和执行的有效性、规范性。我局接到上级关于中央财政水利发展资金绩效评价的通知后，领导相当重视，成立绩效评价领导小组；派专人到长沙参加了省厅组织的培训，回局后召集各项目支出方向分管领导及项目负责人再进行培训，并先后两次召集各分管领导及项目负责人召开专题会议落实该项工作，先由逐个项目技术负责人严格按照绩效目标逐项进行评价，分项目进行自评，加强了绩效评价基础工作，然后由专人统一汇总复核，发到市局；通过查找资料，核定实际绩效数据，对比分析来完成此项工作。做到自评材料填报数据真实、绩效目标自评佐证材料齐全、报送时效及时。

（三）产出指标完成情况分析

1．项目数量指标

根据湘财预（2019）183号、湘财农指〔2018〕177号、湘财预（2019）122号文件附件绩效目标分解情况，分解到渌口区2019年度中央财政水利发展资金7个支出方向。具体绩效目标完成情况如下表：。

2019年度水利发展资金项目数量指标情况表（渌口区）

2．项目质量指标

1、自项目实施以来，前期受雨水、环境影响进展较慢，完工较迟，但目前已完成初步验收工作，通过建设单位项目负责人、监理单位、检测单位及当地政府、村组现场监督检查，工程总体质量较好，个别工程在施工中存在一些不规范、一般的质量问题，通过返工整改，均已整改到位，不存在质量问题。

3．项目时效指标

1）渌口区2019年度中央财政水利发展资金均按时完成了建设任务，个别项目目前正处于验收中。均完成了2019年建设任务。

2019年度水利发展资金项目实施进度情况表（渌口区）

4．项目成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况与节约情况较好，均控制在初步设计批复或实施方案范围内，在实际执行中概算的项目中均没有超出概预算。

2019年度水利发展资金项目成本指标情况表（渌口区）

2019年度水利发展资金项目成本控制情况表（渌口区）

（四）效益指标完成情况分析

项目实施后，可改善区域水土环境和保护项目区范围内农村生产、生活条件，提高农业生产基础条件，提高了土地生产率，促进水利设施更加严谨和完善，灌溉能力提高，有利于社会主义新农村建设；可带动农村面貌的改变和农村环境的治理，为农业产业结构调整、减轻农民负担以及农村经济的发展创造了基本条件；更重要的是为促进区域经济共同发展和农村稳定奠定基础。水库的除险加固与维护保证了水库安全运行；确保水库有效管护；改善水库外观形象；使防汛抗旱能力明显加强。

1．项目实施的经济效益分析

本县小型水库加固、维修养护和农田水利项目经济效益指标情况表

2．项目实施的社会效益分析

小型水库加固、中小河流、山洪灾害项目社会效益指标情况表（不含国贫县）

3．项目实施的生态效益分析 

维修养护、农田水利项目生态效益指标情况表（不含国贫县）

4.项目实施的可持续影响分析 

中央水利发展资金项目建设涉及农民群众的切身利益，在充分尊重农民意愿的前提下，县级政府主动推进，相关部门协调合作。各部门积极参加建设与监督管理，成立农民用水户合作组织，形成以用水户协会管护为主，基层水管单位指导为辅的工程管护机制，实现小型农田水利及水库建设管护的长效运行机制。使淤积的河流得到清理，崩塌的岸坡得到护砌，水土流失大大减少，水资源得到科学、合理、高效的利用，水环境得到改善，无水成有水，死水变活水，有利于人与自然和谐相处，进而使项目区生态环境良好的发展。现河道有河长制进行后期管护工作，工程运行良好，真正达到质量过硬，美观实用“水清、河畅、岸绿、景美”；工程达到了设计使用年限。

（五）满意度指标完成情况分析

渌口区2019年度中央财政水利发展资金项目建设一共发放了50份满意度调查表，主要调查群众对项目建设情况了解、参与及满意度情况，收回50份调查问卷，调查结果说明项目区群众对项目建设较为满意。

项目实施满意度调查情况汇总表（渌口区）

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

 渌口区已全部完成绩效目标。下一步将加大对项目（设备）的运行、操作、维护、管护等措施。

五、综合评价结论

渌口区水利局对中央水利发展资金使用规范，保证专款专用，已完成2019年中央水利救灾资金（第五批）、2019年中央水利救灾资金（第六批）、中小河流治理项目、4座水库除险加固工程、山洪灾害防治项目、农村饮水工程项目、小型水库工程项目，合计七个项目。工程、设备运营状况良好，综合评价优秀。项目实施后，可改善区域水土环境和保护项目区范围内人民农村生产、生活条件；带动了农民群众筹资筹劳参与水利工程建设的积极性，提高了人事，增强了农民群众工程管护和节约用水的主人翁意识。提高水体和护岸的景观效果，创造安全、亲水的水环境，达到“人水和谐”的目的。保护人民群众生命财产安全，保障经济社会稳定，促进区域经济社会发展发挥积极作用。为建设美丽渌湘、美丽株洲、美丽湖南打下了坚实基础，老百姓相当满意。经过自评得分为95分。绩效等级为良好。

六、经验、问题和建议                                            

（一）、主要经验和做法

（1）及时改变观念。我区通过培训开会，及时传达上级有关精神，时刻提醒各地项目管理人员要树立“花钱问效、无效问责”的意识。各项目及时转变思想观念，提前整理好了各项目资料，给我县汇总上报预留空间，保证了工作时效性。

（2）加强组织领导。我县通过召开会议，及时成立了绩效评价领导小组，主管领导专题布置绩效评价工作，并在会上就工作要点、有关要求进行了说明；同时压实了各项目负责人责任，明确了各项目技术负责人为联系人，形成了主管领导亲自抓，各项目负责人具体抓，各项目技术负责人具体办的格局。

（3）做好定期调度。通过在工作QQ群定及时调度、催办，确保了绩效评价工作按时完成。同时，及时汇总、分析各类项目上报资料，有问题及时反馈修改，保证了工作质量。

（4）加大绩效结果运用力度。绩效评价结果公开公正、科学规范、客观真实性、突出重点、接受监督，严格执行规定的程序和流程，避免人为因素和其他干扰的影响，力争还原数据的原貌，实事求是地开展绩效评价工作，真实地反映项目的绩效水平。

（二）、存在的问题

实施水利工程项目，用老百姓的话说，是件大好事、大实事，也是地方政府和基层组织热心投入、期望最大的工作，但在实施过程中还存在不少问题和困难，主要的有如下几个方面。

（1）资金配套压力大

根据水利工程指标分配，整个水利项目资金县级配套资金，但县级财政的盘子中要配套到位压力很大。县级财力在支撑项目前期费用和征地拆迁等施工前必要投入之外，按规定比例配套可谓难上加难。

（2）工程建后管护问题突出

一是农村水利工程良性运行机制尚未建立。水利工程点多面广，管护难度大，难以保证工程良性运行。二是管理人员缺乏。以我县小型水库为例，我县小型水库管护责任人全部是村干部兼职，没有专业技术人员。加之小型水库一般地处山区，环境条件恶劣，交通不便，没有相应的政策及待遇吸引高素质人才，导致工程管理、日常维修养护监管难度大、不到位。

（三）、建议

1、建议上级取消或降低地方配套比例。

2、建议上级考虑适当安排工程后期管护资金。

3、建议上级进一步加大绩效评价工作培训力度。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

通过分析绩效评价结果，积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，对照评价结果找出项目实施过程中存在的问题，完善项目实施和资金使用管理制度，更好的推进项目建设。

八、其他需说明的问题

无