2019年度 株洲市公共资源交易中心株洲县分中心单位部门决算公开说明

2019年度

株洲市公共资源交易中心株洲县分中心单位部门决算

目录

第一部分株洲市公共资源交易中心株洲县分中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市公共资源交易中心株洲县分中心单位概况

一、部门职责

单位机构改革已停相关业务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市公共资源交易中心株洲县分中心因机构改革已停相关业务无内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市公共资源交易中心株洲县分中心2019年部门决算汇总公开单位构成只有本级，下属无决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市公共资源交易中心株洲县分中心                                                                               公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市公共资源交易中心株洲县分中心                                                                               公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：株洲市公共资源交易中心株洲县分中心                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市公共资源交易中心株洲县分中心单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市公共资源交易中心株洲县分中心                                                                                公开05表                                                                                  

                                                                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市公共资源交易中心株洲县分中心                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：株洲市公共资源交易中心株洲县分中心                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市公共资源交易中心株洲县分中心                                                                                 公开08表

                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入，支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计118.01万元、支出总计118.01万元。与2018年相比，减少19.13万元，减少13.95%，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计118.01元，其中：财政拨款收入118.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计118.01万元，其中：基本支出118.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计118.01万元、支出总计118.01万元，与2018年相比，减少19.13万元，减少13.95%，主要是因为人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出118.01万元，占本年支出合计的100%，其中一般公共服务支出（类）109.2万元，占92.53%；住房保障支出（类）8.81万元，占7.47%。与2018年相比，财政拨款支出减少19.13万元，减少13.95%，主要是因为人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出118.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）109.2万元，占92.53%；住房保障支出（类）8.81万元，占7.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为101.84万元，支出决算数为118.01万元，完成年初预算的115.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年初未申请财政拨款预算，年中追加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为93.03万元，支出决算为100.7万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标等。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，与年初预算一致，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出118.01万元，其中：人员经费115.53万元，占基本支出的98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费2.48万元，占基本支出的2%，主要包括工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无此项预算支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无此项预算支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无此项预算支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 单位无此项预算支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，单位无此项预算支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年度本部门无项目支出。2019年度部门整体支出绩效情况：1.单位年初预算资金101.84万元。2.单位年度总收入118.01万元，其中财政拨款118.01万元。3.单位年度总支出118.01万元，其中：基本支出118.01万元（其中人员支出115.54万元，公用经费支出2.48万元），比上年减少13.95%，三公经费0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2.48万元，比年初预算数增加2.48万元。主要原因是增加办公费用及工会经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支费为0元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

  2019年度部门整体收支情况 ：

1、总体收入情况 本年收入合计118.01万元，其中：财政拨款收入118.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2、总体支出情况  本年支出合计118.01万元，其中：基本支出118.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3、基本支出情况  基本支出是保障我局在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。2019年度财政拨款基本支出118.01万元，其中：人员经费115.54万元，占基本支出的98%；公用经费2.48万元，占基本支出的2%。

   4、项目支出情况  2019年度本部门无项目支出。

2019年度项目绩效评价报告

2019年度本部门无项目支出。