2019年度 株洲市渌口区住房和城乡建设局单位部门决算公开说明

2019年度

株洲市渌口区住房和城乡建设局单位部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

（一）根据渌办（2019）34号文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策。负责拟订全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。牵头推进新型城镇化工作；负责组织开展住房建设和住房制度改革；负责住房和城乡建设、人民防空领域行政执法。

2.牵头组织制定区公共租赁住房保障发展规划、年度计划和相关政策，承担全区住房保障工作的监督、指导。指导城市棚户区改造工作；指导全区房改工作，指导企业房改和处理房改售房遗留问题； 负责直管公房及租金的监督管理工作。

3.指导和管理全区建筑活动。承担全区建筑市场监督管理职责；负责施工许可、竣工验收。指导和监督建筑市场准入；负责全区建筑业企业的资质初审、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导和实施建筑、房地产行业诚信体系建设。负责建设工程招标投标监督管理及招标代理机构审核。

4.负责监督管理全区建筑领域勘察、设计活动。负责审核全区勘察设计和咨询单位的资质；负责全区建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查；参与城乡规划的编制工作。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责。牵头编制全区住房发展规划；负责规范全区各类房产交易行为；负责全区房地产开发经营管理；负责全区房地产开发企业资质管理；负责全区房产测绘成果审查备案；负责住宅产业化相关工作；拟订全区国有土地上房屋征收与补偿政策性文件并监督实施。

6.负责全区房屋建筑、装饰装修和市政基础设施工程质量安全监督管理工作。负责城区建筑施工工地扬尘监管；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作；负责全区房屋安全管理；指导和监督白蚁防治工作；负责全区住宅性能认定与建设管理工作。

7.组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、行业标准和湖南省计价标准及其相关的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价。

8.负责编制全区市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行；指导全区海绵城市建设工作；负责城市供水、排水和燃气等市政公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、城镇生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

9.负责指导全区村镇建设工作。参与编制全区村镇建设总体规划和城镇体系规划；为农民自建低层住宅建设的勘察设计、现场施工和质量安全等提供咨询服务和技术指导；指导农村危房改造工作；参与指导农村人居环境改善工作；指导全区重点镇的建设；指导传统村落（民居）保护发展。

10.组织制定全区建筑节能、绿色建筑和装配式建筑政策及行业科技发展规划并监督实施。负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责全区散装水泥、新型墙体材料改革、预拌混凝土、预拌砂浆推广使用等有关工作；负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作。负责全区智能建筑工程监督管理工作。

11.负责全区物业管理活动的监督管理；指导建立全区物业管理体系；指导和监督全区住宅专项维修资金、物业保修金缴存和使用。

12.会同有关部门制定与审批人民防空建设与城市建设相结合的规划及城市地下空间开发利用规划；负责人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、报废的审批；负责城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；对重要经济目标单位防护工作进行指导和监督检查；开展军民融合工作。

13.组织制定城市防空袭方案并监督检查；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。参与本区应急救援相关工作。

14.负责对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空信息化规划编制和建设工作；会同有关部门实施人民防空无线电管理。

15.负责组织和管理全区人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全区人防工程质量的监督、检查；负责单独修建的人民防空工程的报批及建设管理工作；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

16.负责管理人民防空经费和资产；编制区本级人民防空经费预、决算草案。

17.拟订行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设；组织指导人民防空干部教育和培训；负责城乡建设、房地产和人民防空领域信息、统计、市场研究和科学技术研究工作。

18.负责与职责范围有关行政被复议和行政应诉工作，受理和调处职能管辖范围内的信访、投诉和纠纷。

19.完成区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室、行政审批和政策法规股、城市建设和公用事业管理股、人防管理股、建筑业管理办公室、 招标投标管理股、 村镇建设管理股、住房改革和保障股、质量安全管理股。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区住房和城乡建设局单位2019年部门决算汇总公开单位构成仅含局本级，无其他下属单位。2019年本单位人员情况：在职人员64人，离休人员0人，退休人员24人。根据《株洲市渌口区住房和城乡建设局、株洲市渌口区人民防空办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（渌办【2019】34号）文件规定，区住房和城乡建设局与区人民防空办公室合署办公，2019年度财务预算编制与执行仍在原单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：渌口区住房和城乡建设局单位                                                                                        公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：渌口区住房和城乡建设局单位                                                                                      公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：渌口区住房和城乡建设局单位                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渌口区住房和城乡建设局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渌口区住房和城乡建设局                                                                                               公开05表                                                                                  

                                                                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：渌口区住房和城乡建设局                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：渌口区住房和城乡建设局                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渌口区住房和城乡建设局                                                                                             公开08表

                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计8151.02万元、支出总计8151.02万元。与2018年相比，减少870.68万元，减少9.65%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8151.02万元，其中：财政拨款收入8151.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8151.02万元，其中：基本支出1355.31万元，占16.63%；项目支出6795.71万元，占83.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8151.02万元、支出总计8151.02万元，与2018年相比，减少870.68万元，减少9.65%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7017.58万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1733.38万元，减少19.8%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7017.58万元，主要用于以下方面：节能环保支出118.26万元，占1.68%；城乡社区支出4344.97万元，占61.92%；住房保障支出2257.91万元，占32.18%；灾害防治及应急管理支出296.44万元，占4.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2467.67万元，支出决算数为7017.58万元，完成年初预算的284.38%，其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年初未申请财政拨款预算，年中追加污水处理整治项目经费。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2351.99万元，支出决算为2627.62万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标等。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加建设施工图审服务退费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加四类房危险性鉴定费等。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为812.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理建设支出增加，年中追加预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是村镇风貌规划支出增加，年中追加预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为61万元，支出决算为429.8万元，完成年初预算的704.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡公共基础设施支出增加，年中追加预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加梅子湖周边污水治理支出，年中追加预算。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为290.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加得志公园及消防环卫用水支出，年中追加预算。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为290.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加得志公园及消防环卫用水支出，年中追加预算。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2203.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，年中追加农村危房改造项目资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.68万元，支出决算为54.68万元，与年初预算一致，完成年初预算的100%。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加教育局南侧、东北侧护坡项目支出，年中追加预算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为272.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加洪灾对各污水处理厂的灾损支出，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1355.31万元，其中：人员经费1124.83万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费230.48万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2.77万元，支出决算为2.68万元，完成预算的96.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无此项预算支出。

公务接待费支出预算为2.77万元，支出决算为2.68万元，完成预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.02万元，减少0.7%,减少主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无此项预算支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 单位无此项预算支出。

2、公务接待费支出决算为2.68万元，全年共接待来访团组42个、来宾398人次，主要是接受相关部门检查指导工作及行业交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入1133.44万元；年初结转和结余0万元；支出1133.44万元，其中基本支出0万元，项目支出1133.44万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年度本单位进一步规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我局预算管理的成效，全年预算支出整体受控。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为8151.02万元，其中，基本支出1355.31万元，项目支出6795.72万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出230.48万元，比年初预算数增加43.45万元，增长23.23%。主要原因是事业编制人员车补及业务性开支增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出56.81万元，开支会议费0万元，人数0人；开支培训费1.59万元，用于参加省市各业务培训，人数15人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1188.47万元，其中：政府采购货物支出132.36万元、政府采购工程支出822.68万元、政府采购服务支出233.43万元。授予中小企业合同金额233.43万元，占政府采购支出总额的19.64%，其中：授予小微企业合同金额233.43万元，占政府采购支出总额的19.64%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

   为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：        

   一、基本情况

 （一）根据渌办（2019）34号文件规定，本部门主要职责是：

   1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策。负责拟订全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。牵头推进新型城镇化工作；负责组织开展住房建设和住房制度改革；负责住房和城乡建设、人民防空领域行政执法。

   2.牵头组织制定区公共租赁住房保障发展规划、年度计划和相关政策，承担全区住房保障工作的监督、指导。指导城市棚户区改造工作；指导全区房改工作，指导企业房改和处理房改售房遗留问题； 负责直管公房及租金的监督管理工作。

   3.指导和管理全区建筑活动。承担全区建筑市场监督管理职责；负责施工许可、竣工验收。指导和监督建筑市场准入；负责全区建筑业企业的资质初审、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导和实施建筑、房地产行业诚信体系建设。负责建设工程招标投标监督管理及招标代理机构审核。

   4.负责监督管理全区建筑领域勘察、设计活动。负责审核全区勘察设计和咨询单位的资质；负责全区建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查；参与城乡规划的编制工作。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

   5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责。牵头编制全区住房发展规划；负责规范全区各类房产交易行为；负责全区房地产开发经营管理；负责全区房地产开发企业资质管理；负责全区房产测绘成果审查备案；负责住宅产业化相关工作；拟订全区国有土地上房屋征收与补偿政策性文件并监督实施。

   6.负责全区房屋建筑、装饰装修和市政基础设施工程质量安全监督管理工作。负责城区建筑施工工地扬尘监管；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作；负责全区房屋安全管理；指导和监督白蚁防治工作；负责全区住宅性能认定与建设管理工作。

   7.组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、行业标准和湖南省计价标准及其相关的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价。

   8.负责编制全区市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行；指导全区海绵城市建设工作；负责城市供水、排水和燃气等市政公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、城镇生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

   9.负责指导全区村镇建设工作。参与编制全区村镇建设总体规划和城镇体系规划；为农民自建低层住宅建设的勘察设计、现场施工和质量安全等提供咨询服务和技术指导；指导农村危房改造工作；参与指导农村人居环境改善工作；指导全区重点镇的建设；指导传统村落（民居）保护发展。

   10.组织制定全区建筑节能、绿色建筑和装配式建筑政策及行业科技发展规划并监督实施。负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责全区散装水泥、新型墙体材料改革、预拌混凝土、预拌砂浆推广使用等有关工作；负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作。负责全区智能建筑工程监督管理工作。

   11.负责全区物业管理活动的监督管理；指导建立全区物业管理体系；指导和监督全区住宅专项维修资金、物业保修金缴存和使用。

   12.会同有关部门制定与审批人民防空建设与城市建设相结合的规划及城市地下空间开发利用规划；负责人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、报废的审批；负责城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；对重要经济目标单位防护工作进行指导和监督检查；开展军民融合工作。

   13.组织制定城市防空袭方案并监督检查；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。参与本区应急救援相关工作。

   14.负责对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空信息化规划编制和建设工作；会同有关部门实施人民防空无线电管理。

   15.负责组织和管理全区人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全区人防工程质量的监督、检查；负责单独修建的人民防空工程的报批及建设管理工作；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

   16.负责管理人民防空经费和资产；编制区本级人民防空经费预、决算草案。

   17.拟订行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设；组织指导人民防空干部教育和培训；负责城乡建设、房地产和人民防空领域信息、统计、市场研究和科学技术研究工作。

   18.负责与职责范围有关行政被复议和行政应诉工作，受理和调处职能管辖范围内的信访、投诉和纠纷。

   19.完成区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

   二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。株洲市渌口区住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室、行政审批和政策法规股、城市建设和公用事业管理股、人防管理股、建筑业管理办公室、 招标投标管理股、 村镇建设管理股、住房改革和保障股、质量安全管理股。

   （二）决算单位构成。株洲市渌口区住房和城乡建设局单位2019年部门决算汇总公开单位构成仅含局本级，无其他下属单位。2019年本单位人员情况：在职人员64人，离休人员0人，退休人员24人。根据《株洲市渌口区住房和城乡建设局、株洲市渌口区人民防空办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（渌办【2019】34号）文件规定，区住房和城乡建设局与区人民防空办公室合署办公，2019年度财务预算编制与执行仍在原单位。

  三、部门整体收支情况  

1、总体收入情况   本年收入合计8151.02万元，其中：财政拨款收入8151.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2、总体支出情况  本年支出合计8151.02万元，其中：基本支出1355.31万元，占16.63%；项目支出6795.71万元，占83.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3、基本支出情况。基本支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年度财政拨款基本支出1355.31万元，其中：人员经费1124.83万元，占基本支出的83%；公用经费230.48万元，占基本支出的17%。

   4、项目支出情况  2019年度财政拨款项目支出6795.72万元。项目支出主要用于城市基础设施维护、污水处理生态环境整治、黑臭水体整治、城镇污水治理及农村危房改造项目支出等。

   四、"三公"经费使用情况  

我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范"三公经费"开支。2019年度本单位"三公"经费财政拨款支出预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为2.77万元，支出决算为2.68万元，完成预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.02万元，减少0.7%,减少主要原因是厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

五、主要绩效评价情况  

我局及各下属单位根据2019年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项目标任务，为促进全区经济社会发展作出了积极贡献。主要工作绩效如下：

（一）行政效能评价  一是我局严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律法规，进一步规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我局预算管理的成效，全年预算支出整体受控。二是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。办公设备及办公用品的购置，各科室申报，均由局办公室集中采购的模式，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。    

（二）社会效益评价  

1.全面夯实融城发展基础，着力补齐短板。城市基础设施建设落后、质量差、形象差，一直是渌口区全面融城发展的短板，本着"强弱项、补短板、促提升"的原则，我局按照"产业项目建设年"活动部署，成立了产业项目建设年之设施配套工作领导小组，通过扎实工作，全年实现调度项目全部开工、实际完成投资14亿元以上，东城大道、渌水二桥实现通车，完成伏波大道提质改造前期工作。在全年市级考核中，我区设施配套行动工作位列前茅。

2.力促建筑产业发展壮大，服务区域经济。建筑业历来是我区的支柱产业之一，为确保建筑业持续健康发展，我局持续加大建安企业引导扶持，继续实行"小额摇球"政策。2019年建安产业实现稳步增长，企业数量由2015年的26增加至现在的57家，其中2019年新增"四上"建安企业10家，一级施工总承包企业由1家增至3家，全年完成建安产值121.1亿元，完成入库税收1.18亿元，为渌口区经济发展作出了较大贡献。

3.全面推进城镇污水治理，守护"绿水青山"。城区污水处理能力全面提标扩容。投入近800万元解决重点区域"排水难"问题，新建小型污水处理站4座。投入近4000万元完成县城污水处理厂提标改造，建成提升泵站4座、配套管网近20km，全年减少近200万吨生活污水直排湘江、渌江，有效净化了两江区域水质。镇污水处理厂率先实现全覆盖。按照"城乡一体，统筹治理"的原则，着力推进城乡污水治理设施建设，2015年-2019年我区先后投入3.26亿元，通过PPP方式引入社会资本8650万元，全区8个镇污水处理厂全面完工，率先在株洲市完成建制镇污水治理100%全覆盖。村污水处理能力不断增强。通过精准调研，科学选择村级污水处理站建设示范点，投资3600万，全面启动了25个村级污水处理站的建设，为区、镇、村污水处理三位一体全覆盖打下了坚实基础。

4.切实保障农村住房安全，助推脱贫攻坚。脱贫攻坚任务全面落实。围绕"危房不住人，人不住危房"的基本目标，全面实现农村贫困人口住房安全保障，2017年至2019年完成危改任务数1061户，拨付补助资金2807.4万元，顺利通过全省脱贫攻坚住房保障工作考核。农村住房安全全面保障。通过政府购买第三方鉴定服务投入90万元完成对区内11243户"四类重点对象"房屋危险性全覆盖鉴定，投入284.5万元兜底解决了155户四类重点对象的住房安全问题。农村人居环境极大改善。从2017年9月开始，区财政投入1.06亿元整治农村危旧土坯房，拆除土坯房主、杂屋7344户130 万㎡，利用增减挂钩政策复垦耕地近2000亩，实现农村闲置土地的集约再利用。全面实现"四类重点对象"住房保障问题"清零"，为全区脱贫攻坚夯实了基础保障。

5.积极开展棚户区改造，提升城区品质。认真谋划部署。严格贯彻实施城市品质提升三年行动计划，以棚户区改造为重点，着力改善城乡居住环境。成立了由区领导任组长的棚改工作领导小组，每年固定组织由区、镇、社区三级一线人员组成调查组赴各个小区进行调查，全面摸清棚改底数。强化舆论宣传。充分尊重民意，利用微平台、广播电视、报刊、宣传色广泛宣传棚改政策，提升群众的知晓率和参与度。注重棚改成效。自2012年以来，我区共实施棚户区改造11540户，其中今年投入近1000万元完成315户，改造面积27165㎡，710户城市居民用上管道燃气。随着老旧小区环境的改善，城市居民的"幸福感""获得感"有效提升。

6.严格监管建筑施工安全，坚守安全红线。开展安全专项整治。牢固树立安全生产无小事，安全生产责任重于泰山的建筑施工安全责任意识，大力开展各类安全生产"专项整治"活动，全年共发出隐患整改通知书55份，停工通知书12份，消除隐患130余处。严格规范建设秩序。加大处罚力度，上报安全生产考核不合格工地3个，记录责任主体不良行为2起，对施工企业8位项目经理实施扣分，对4家企业实施差别化管理，提出行政处罚建议16份，实施简易处罚15次，全年累计处罚金额达360余万元。提升项目管理水平。推进安全生产标准化，全年共创建安全生产标准化优良工地8个，2019年我区建设工程安全生产形势平稳可控，全年未发生任何大小安全生产事故，确保了人民群众生命财产安全。

7.加快推进气化村镇建设，提高用气覆盖率。强化气源基础保障。围绕全省提出的到2020年实现"县县通，全覆盖"的目标，全力推进"气化湖南"项目，新建分输阀室一座，新建2000m³LNG储备站一座，有效保障了全市管道燃气安全供应。

力推"气化村镇"建设。推动管道燃气向建制镇一级覆盖，通过特许经营方式引进中国燃气控股有限公司下属子公司株洲中燃能源有限公司参与村镇燃气推广，率先在株洲市启动"气化村镇"建设。加快城镇燃气覆盖。做好政策宣传，强化安全教育，利用棚改政策推进管道燃气进老旧小区、进棚户区、进城中村，提升管道燃气使用率，城镇燃气覆盖率达到95%以上。

8.高效实施"黑臭水体"整治，改善水质环境。认真开展精准摸排。严格贯彻落实水污染防治攻坚相关要求，组织专人对全区8个镇129个村、10个社区，总面积1053.6平方千米的范围进行了摸排，确保了上报项目的精准识别。认真推进整治项目。实施挂图作战，倒排工期，强化资金保障，投入1580万元专项整治经费，全力实施整治攻坚。多措并举完成整治。按照"因地制宜，源头治污"的原则，通过采取控源截污、内源治理和景观生态修复等治理措施，新建提升泵站1座、配套管网2000米，为周边散户新建了集中收集化粪池，清理和治理污泥近1000吨，完成生态修复近2000㎡，完成水面治理近8000㎡，彻底完成污染水体整治。　　

六、绩效管理存在的主要问题

1.各相关科室对资金绩效管理意识有待进一步加强。

2.资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

七、下一步改进措施

1.加强预算绩效管理。

2.加强绩效监控。按照"谁支出、谁负责"的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行"双监控"。

3.建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

2019年度项目绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6795.72万元，项目支出主要用于城市基础设施维护、污水处理生态环境整治、黑臭水体整治、城镇污水治理及农村危房改造项目支出等。占项目支出预算总额的411%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2019年度项目预算资金（财政资金）为1653万元，实际投入资金（财政资金）6795.72万元，年度实际投入资金占预算资金的411%，支付进度为100%。 

2、项目资金执行情况分析。

2019年度项目实际投入资金6795.72万元，资金来源为上级财政资金及本级财政资金。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。