2019年度中共株洲市渌口区委办公室部门决算

2019年度

中共株洲市渌口区委办公室

部门决算

目 录

第一部分  中共株洲市渌口区委办公室单位概况

一、部门职责

二、内设机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

中共株洲市渌口区委办公室

单位概况

一、部门职责

中共株洲市渌口区委办公室是正科级行政单位，属于区委工作部门。职能概括主要是：总揽全局、协调各方，做好参谋辅政、督查落实、办文办会、协调联络、机要保密、活动统筹、后勤保障等各项服务及全区港澳台外事服务、档案、关工委的协调统筹工作。

2019年本单位年末实有人数50人（在职37人，退休13人），其中：年中调出3人，调入5人。人员变动的主要原因是：一是根据组织部安排我单位领导调任其他单位，并调入选调生一名，二是根据机构改革要求，完善我单位相关职能岗位的人员配置。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市渌口区委办公室内设机构包括：综合室、督查室（对外称中共株洲市渌口区委督查室）、办文室、综合调研室、机要保密室、区委常委办公室、绩效评估办公室、信息室、档案史志室、港澳台外事事务办公室。

（二）决算单位构成。中共株洲市渌口区委办公室2019年部门决算汇总公开单位构成只有单位本级，本单位无下属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共株洲市渌口区委办公室                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共株洲市渌口区委办公室                                                                                         公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委办公室                                                                                           公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共株洲市渌口区委办公室                                                                     公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门：中共株洲市渌口区委办公室                                                                                         公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委办公室                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委办公室                                                                                      公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   2.本单位2019年5月按市外事办要求委派区委副书记外出参与为期十天的项目洽谈及访问，新增因公出国（境）费用5.75万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委办公室                                                                                              公开08表  

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(中共株洲市渌口区委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

                  第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1075.23万元。与2018年相比，减少28.17万元，减少2.6%，主要是因为继续通过压缩机关运行经费提高财政资金使用效率。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1075.23万元，其中：财政拨款收入1075.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1075.23万元，其中：基本支出967.92万元，占90.02%；项目支出107.31万元，占9.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1075.23万元，与2018年相比，减少28.17万元，减少2.6%，主要是因为继续通过压缩机关运行经费提高财政资金使用效率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1075.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少28.17万元，减少2.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1075.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1044.75万元，占97.17%；住房保障支出30.48万元，占2.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为644.75万元，支出决算数为1075.23万元，完成年初预算的166.77%。完成调整预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为614.27万元，支出决算为887.06万元，完成年初预算的144.4%，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加日常公用经费、外事委、财经委工作经费、督查工作经费等。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加撤县设区牌匾、印章、文头纸更换费用、会议经费、涉密领域设备国产化更换经费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加渌口区成立大会暨授牌仪式及前期准备工作费用。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度收回解决网络升级改造工程经费，本年度根据项目实际进度下拨。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市对区绩效评估奖金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.48万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出967.92万元，其中：人员经费506.98万元，占基本支出的52.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费460.94万元，占基本支出的47.62%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为69万元，支出决算为74.55万元，完成预算的108%，完成调整预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，今年支出决算为5.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据政府机构改革要求，我单位新增港澳台外事委相关职能，并于2019年5月按市外事办要求委派区委副书记朱江同志参与赴日、韩等国为期十天的项目洽谈及访问，共发生因公出国（境）费用5.75万元，年初未安排此项资金计划。与上年相比增加5.75万元，主要为上年度上级未安排因公出国（境）相关工作。

公务接待费支出预算为65万元，支出决算为64.8万元，完成预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照机关厉行节约要求，压缩相关经费支出，与上年相比减少0.3万元，减少0.46%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。与上年决算数一致。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算64.8万元，占86.9%，因公出国（境）费支出决算5.75万元，占7.7%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占5.4%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为5.75万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容：根据政府机构改革要求，我单位新增港澳台外事委相关职能，并于2019年5月按市外事办要求委派区委副书记朱江同志参与赴日、韩等国为期十天的项目洽谈及访问，共发生因公出国（境）费用5.75万元。

2.公务接待费支出决算为64.8万元，全年共接待来访团组320个、来宾4320人次，主要是主要原因是上级或各主管部门的调研、考察、检查与督查所发生的支出与费用，支出上严格遵守"八项规定"有关公务接待标准及预算收支管理。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，主要是实物保障用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支，较上年无增减变化。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年度整体支出绩效目标金额为1075.23万元，其中：基本支出967.92万元，项目支出107.31万元。按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转及完成各项工作任务，服务区域经济发展目标。

1.整体绩效评价自评报告

详见第五部分附件。

2.项目绩效评价报告

本单位无按规定要求上报的项目绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出460.94万元，比年初预算数增加127万元，增长27.5%。主要原因是：2019年我单位在机构改革后承担了撤县设区挂牌、幸福株洲、港澳台外事、涉密设备国产化替代等专项工作。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费15.31万元，用于召开区委全会、三级干部会、经济工作务虚会、全区深化机构改革动员会等区内重大会议，参会人数约1600人，内容为贯彻落实省委、市委全会精神，部署、谋划我区重要工作、审议相关文件、机构改革工作动员部署等。开支培训费17.26万元，用于开展办公室系统双月培训、省委市委跟班学习等，参培人员约500人，内容为办公室系统办文办会、机要保密等业务培训及省委市委跟班学习。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元（不包括涉密采购项目的支出金额）。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（五）其他事项情况说明

本单位无独立网站，2019年度部门决算按规定在政府门户网站"财政预决算"栏目中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附 件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

       2019年，在区委、区政府的领导下，本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年度整体支出绩效目标金额为1075.23万元，其中：基本支出967.92万元，项目支出107.31万元。按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转及完成各项工作任务，服务区域经济发展。

一、部门整体支出年度绩效情况

"三公"经费中公务接待、公务用车购置费及运行维护费支出达到了"不超上年预算及决算"，严格按照上级要求追加、使用本年因公出国（境）费用；部门整体支出按进度支出；部门预、决算和"三公"经费预决算等按要求及时公开；各项日常及重点工作按要求办理情况100%。

二、效益指标

2019年，中共株洲市渌口区委办公室在区委的坚强领导下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，以"三服务"质量提升年活动为载体，着力抓统筹、优服务、促落实，实现了办公室各项工作的新突破，较好地完成了区委交付的各项任务。一是突出前瞻性，统筹协调更全面；二是增强主动性，参谋辅政更精准；三是提升实效性，督促落实更有力；四是推进系统性，深化改革更扎实；五是注重规范性，服务保障更优质。