渌口区文化旅游广电体育局2019年度
部门决算
目录
第一部分渌口区文化旅游广电体育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
渌口区文化旅游广电体育局单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广
播电视、体育的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全区文化旅游广播电视体育事业发展规划。
（二）管理、指导全区性的文化、旅游、广播电视、体育活动，协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视及体育基础设施建设，负责组织全区文化旅游整体形象宣传推广，拟订旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（三）指导全区文化、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对全区文化、旅游、广播电视、体育市场经营活动的监督管理。
（四）负责全区公共文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全区公共文化、旅游、广播电视、体育服务体系建设，负责全区公共文化、体育设施监督管理，深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
（五）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化和旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进各门类产业发展工作。
（六）指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育与科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。推动智慧文化、旅游、广播电视、体育发展。
（七）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（九）负责全区文物保护和考古工作。指导和管理全区文物调查、申报、保护、抢救、维修和利用工作；组织全区考古调查勘探发掘项目及发掘单位和领队人员资格的申报及考古项目的管理；组织国家考古遗址公园的申报；依据《株洲市工业遗产保护条例》开展全区工业遗产调查、认定、申报、保护和利用工作；协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）和传统村落的保护和监督管理工作。
（十）负责全区博物馆、纪念馆和社会文物流通市场工作。负责申报文物商店和文物拍卖公司的设立和注销；负责依法管理社会文物流通市场；负责全区行业博物馆和民办博物馆的申报。
（十一）负责全区文化市场综合执法。组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。配合相关部门协助做好“扫黄打非”工作。
（十二）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监督广播电视广告播放。
（十三）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。
（十四）统筹规划群众体育发展，组织推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导管理业余体校。负责全区体育彩票的发行管理工作。
（十五）统筹规划竞技体育发展，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设；指导和推进青少年体育工作，协调体育后备人才基地建设工作；负责全区青少年竞技体育人才的培训和输送。
（十六）负责全区文化、旅游、广播电视、体育领域的行政审核、审批等工作。
（十七）负责全区文化、旅游、广播电视、体育领域的行政被复议和行政应诉工作。
（十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。渌口区文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室（人事教育股）、文化艺术股、文物股、体育股、广播电视股、旅游管理股。
另本部门所属事业机构设置分别为：文化市场综合执法大队（副科级公益一类）、文化馆、图书馆、杨得志故居管理所、全民健身服务中心加挂少年儿童业余体校牌子（4个单位均为正股级公益一类）、电影发行放映公司（生产经营类自收自支）。
（二）决算单位构成。渌口区文化旅游广电体育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：渌口区文化旅游广电体育局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：渌口区文化旅游广电体育局 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,270.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 49.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 72.82 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 36.27 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 1,197.20 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保指出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 10.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 35.82 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 86.09 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,379.10 | 本年支出合计 | 52 | 1,379.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,379.10 | 总计 | 56 | 1,379.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：渌口区文化旅游广电体育局 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,379.10 | 1,342.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.27 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,197.20 | 1,197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 838.37 | 838.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 539.06 | 539.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 259.73 | 259.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20702 | 文物 | 111.06 | 111.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070204 | 文物保护 | 90.06 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20703 | 体育 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20706 | 新闻出版电影 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070607 | 电影 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070701 | 资助国产影片放映 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20708 | 广播电视 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070805 | 电视 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 128.72 | 128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 128.72 | 128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 86.09 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.27 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.82 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 49.82 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.27 | |
2299901 | 其他支出 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.27 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
部门： 渌口区文化旅游广电体育局 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,379.10 | 1,164.90 | 214.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 49.99 | 29.99 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.99 | 29.99 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.99 | 29.99 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,197.20 | 1,003.00 | 194.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 838.37 | 680.37 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 539.06 | 539.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 259.73 | 101.73 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20702 | 文物 | 111.06 | 74.86 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070204 | 文物保护 | 90.06 | 53.86 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20703 | 体育 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20706 | 新闻出版电影 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070607 | 电影 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070701 | 资助国产影片放映 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20708 | 广播电视 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070805 | 电视 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 128.72 | 128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 128.72 | 128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 86.09 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.82 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 49.82 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 渌口区文化旅游广电体育局 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,270.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 49.99 | 49.99 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.82 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 1,197.20 | 1,184.20 | 13.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保指出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 49.82 | 0.00 | 49.82 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,342.83 | 本年支出合计 | 53 | 1,342.83 | 1,270.01 | 72.82 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,342.83 | 总计 | 58 | 1,342.83 | 1,270.01 | 72.82 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：渌口区文化旅游广电体育局 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,270.01 | 1,055.81 | 214.20 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 49.99 | 29.99 | 20.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.99 | 29.99 | 20.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.99 | 29.99 | 20.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,184.20 | 990.00 | 194.20 | |
20701 | 文化和旅游 | 838.37 | 680.37 | 158.00 | |
2070101 | 行政运行 | 539.06 | 539.06 | 0.00 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 259.73 | 101.73 | 158.00 | |
20702 | 文物 | 111.06 | 74.86 | 36.20 | |
2070204 | 文物保护 | 90.06 | 53.86 | 36.20 | |
2070299 | 其他文物支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | |
20703 | 体育 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
20706 | 新闻出版电影 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | |
2070607 | 电影 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | |
20708 | 广播电视 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | |
2070805 | 电视 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 128.72 | 128.72 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 128.72 | 128.72 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
部门：渌口区文化旅游广电体育局 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 558.64 | 302 | 商品和服务支出 | 376.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 161.33 | 30201 | 办公费 | 23.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 108.98 | 30202 | 印刷费 | 17.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 99.19 | 30203 | 咨询费 | 1.90 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 22.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 70.46 | 30206 | 电费 | 12.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.95 | 30211 | 差旅费 | 9.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 18.90 | 30213 | 维修（护）费 | 25.48 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.66 | 30214 | 租赁费 | 14.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.34 | 30215 | 会议费 | 15.73 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 14.61 | 30216 | 培训费 | 10.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 60.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.65 | 399 | 其他支出 | 45.00 |
30307 | 医疗费补助 | 9.19 | 30227 | 委托业务费 | 47.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 29.99 | 30229 | 福利费 | 12.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | 45.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 13.90 | 30239 | 其他交通费用 | 14.22 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.50 | ||||||
人员经费合计 | 633.98 | 公用经费合计 | 421.83 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 渌口区文化旅游广电体育局 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 15.87 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 13.87 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：渌口区文化旅游广电体育局 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070701 | 资助国产影片放映 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1379.10万元。与2018年相比，减少86.02万元，减少5.87%，主要是因为2019年度无商业服务业等支出预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1379.10万元，其中：财政拨款收入1342.83万元，占97.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.27万元，占2.63%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1379.10万元，其中：基本支出1164.90万元，占84.47%；项目支出214.2万元，占15.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1342.83万元，与2018年相比，减少71.63万元,减少5.06%，主要是因为2019年度没有商业和服务业支出资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1270.01万元，占本年支出合计的92.09%，与2018年相比，财政拨款支出减少132.78万元，减少9.47%，主要是因为2019年度没有新闻出版广播影视支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1270.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.99万元，占3.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出1184.2万元，占93.24%；住房保障（类）支出35.82万元，占2.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为649.97万元，支出决算数为1270.01万元，完成年初预算的195.4%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）
年初预算536.15万元，支出决算为539.06万元，完成年初预算的100.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
3、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为0.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
4、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）图书馆（项）
年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
5、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）群众文化（项）
年初预算数为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
6、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化创作与保护（项）
年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
7、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化和旅游市场管理（项）
年初预算数为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。
8、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算数为7万元，支出决算为259.73万元，完成年初预算的3710.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
9、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）
年初预算数为0万元，支出决算为90.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
10、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）
年初预算数为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。
11、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）
年初预算数为1万元，支出决算为7万元，完成年初预算的700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
12、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）
年初预算数为18万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的283.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
13、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）
年初预算数为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
14、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
15、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为128.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为35.82万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1055.81万元，其中：人员经费633.98万元，占基本支出的60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费421.83万元，占基本支出的40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及对企事业单位的费用补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元，支出决算为15.87万元，完成预算的901.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和年初预算数都为0，与上年相比无减少（增加）。
公务接待费支出预算为1.76万元，支出决算为13.87万元，完成预算的788%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数是年初反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年年中调整增加一般公共预算财政拨款安排的实际支出。与上年相比减少2.36万元，减少14.54%,减少主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没安排预算，年中按实际运行月数追加2万元公务用车运行维护费，与上年相比减少1万元，减少33.33%,减少的主要原因是9月份执法车上缴公车办。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.87万元，占87.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占12.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为13.87万元，全年共接待来访团组80个、来宾1088人次，主要是旅游招商、缅怀将军来宾、送戏下乡等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，渌口区文化旅游广电体育局（包括二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是燃料费支出，9月份公车上交公车办，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入72.82万元；年初结转和结余0万元；支出72.82万元，其中基本支出72.82万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况：100%保障基本民生，100%保障机关日常运转，100%保证业务工作按质按时完成，实现了文化、旅游、广电、体育和文物五大板块的充分融合。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
无
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出421.83万元，比年初预算数增加269.62万元，增长177.13%。主要原因是：增加了群众文化、其他文化和旅游支出、文物保护、广播电视、其他文化体育与传媒支出等业务工作经费支出，以上科目除了其他文化和旅游支出有7万元年初预算，其他年初都没预算的。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费15.73万元，用于召开欢乐潇湘会议，人数1600人左右，为分别到8个乡镇组织一场海选，经费8.4万元；用于召开业务工作会议，人数1000多人，为召集各镇主管文化领导及文化专干协调户户通安装、规划全域旅游、倡导全民健身以及每季度组织一次体彩宣传等事宜，经费3.75万元；用于召开党员会议，人数600多人，为每月组织一次党员主题日活动，经费4.68万元；用于召开区政情通报会，人数500多人，为会议中途节目演奏等，经费0.58万元等等；开支培训费10.3万元，用于开展广场舞培训，人数1000多人，为分别去每个乡镇培训两天广场舞，开支5.3万元；用于非遗培训，人数1000多人，为在全区每个非遗点举办一次培训活动，同时举办一次非遗进校园培训活动，开支4万元；用于少儿竞技体育培训，人数100多个，为寒暑假以及周末来体校参加体育培训的少儿，开支1万元等；举办欢乐潇湘决赛，开支11.6万元；举办国庆70周年庆典文艺汇演，开支27.8万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额19.22万元，其中：政府采购货物支出19.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.22万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位无独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。
第四部分
名词解释
一、三公经费：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年年中追加一般公共预算财政拨款中安排的实际支出。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
实现了文化、旅游、广电、体育和文物五大板块的充分融合。加强了公共文化服务监管和文化旅游形象宣传，开发了文创产品、旅游商品、非遗作品，丰富了文化和旅游业态，弘扬历史文化底蕴，推出了游客喜爱、市场认可的旅游精品线路，组织开展了欢乐潇湘、国庆文艺汇演活动，适时宣传管理体彩发行工作，维修了燕子贤塔、谭公殿、汪家古井等文保单位。完成了“四上”企业个改企1家，完成户户通安装2000台，推动了公共服务体系建设，强化了文化和旅游发展软硬实力。随时监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，确保安全播出。组织查处全区文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，配合相关部门协助做好了“扫黄打非”和“三考护航”工作。组织了广场舞、非遗、少儿体育等培训，按标准如质如量开展图书馆、文化馆、故居免费开放工作，完成送戏下乡30场、送电影下乡3000场。