株洲县农业机械管理局2019年度部门决算公开

株洲县农业机械管理局2019年度部门决算公开

目录

第一部分 株洲县农业机械管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 株洲县农业机械管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 株洲县农业机械管理局2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分    附件

第一部分 株洲县农业机械管理局单位概况

一、部门职能职责

根据《中共株洲县委株洲县人民政府关于印发＜株洲县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见＞的通知》（株县发［2015］7号）和《株洲县人民政府办公室关于印发＜株洲县农业局主要职责内设机构和人员编制规定＞的通知》（株县政办发［2015］45号）文件精神，设立株洲县农业机械管理局，为县农业局领导和管理的事业单位，仍按现行法律法规（含部门规章）授权履行职能，正科级建制，县政府直属财政拨款事业单位本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规。
    （二）拟订全县农业机械化发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责农业机械的安全监理工作，负责农业机械化科目立项、申报并组织实施。
    （四）组织农业机械科研和农机新产品、新机具的试验、示范、技术开发和技术推广应用工作。

（五）组织各类农机人员开展技术培训。

（六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

 株洲县农业机械管理局内设机构包括：办公室、管理股、项目办。

（二）决算单位构成。

 株洲县农业机械管理局本级所属单位以及二级预算单位，包括株洲县农机安全监理站、株洲县农机械化技术推广站、株洲县农业机学校。

第二部分  株洲县农业机械管理局2019年度部门决算表 

株洲县农业机械管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计587.79万元。与2018年相比，减少602.37万元，减少50.61%，变动的主要原因：主要是农机购置补贴，机耕道建设补助，现代农机合作社扶持及农业机械的推广，培训安全监理等业务性经费以及人员的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计587.79万元，其中：财政拨款收入587.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计587.79万元，其中：基本支出382.95万元，占65.15%；项目支出204.84万元，占34.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计587.79万元。减少602.37万元，减少50.61%，，变动的主要原因：主要是农机购置补贴，机耕道建设补助，现代农机合作社扶持及农业机械的推广，培训安全监理等业务性经费以及人员的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出587.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少602.37万元，减少50.61%，变动的主要原因：主要是农机购置补贴，机耕道建设补助，现代农机合作社扶持及农业机械的推广，培训安全监理等业务性经费以及人员的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出587.79万元，主要用于以下方面：农林水支出564.49万元，占96.04%；住房保障支出23.3万元，占3.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为355.91万元，支出决算数为587.79万元，完成年初预算的165.15%，其中：

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为332.61万元，支出决算为359.65万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员异动、津补贴提标等经费。

2、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员异动、津补贴提标等经费。

3、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员异动、津补贴提标等经费。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员异动、津补贴提标等经费。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为23.3万元，支出决算为23.3万元，决算数于年初预算数相同的主要原因是：只下达了23.3万元预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出587.79万元，其中：人员经费317.14万元，占基本支出的53.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.81万元，占基本支出的11.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%，决算数和年初预算数持平，主要原因是严格执行预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.10万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是迎接检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为355.91万元，其中，基本支出332.61万元，住房公积金23.3万元，项目支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

我县农机化工作在县委、县政府的坚强领导下，得益于市局的精心指导，坚持实施农业增产增效、农民增收大力推进“乡村振兴”战略，深入贯彻各级农业农村工作会议精神，扎实开展“产业项目建设年”活动，紧紧围绕“四提升三参与三减量”的工作思路和要求，在落实中央农机补贴、新技术推广、教育培训、安全监督管理、合作组织建设和组织农业机械服务农业生产等方面做了大量工作，较好地完成了年初各项任务。2019年，全县农机总动力达57万千瓦。拥有各类农业机械13.67万台（套），同比分别增长6％。水稻综合机械化作业水平与去年同期相比提高两个百分点达到76％。

2.项目绩效评价报告

1、民生工作：机建立以农机大户为基础、农机合作社为主体、农机作业服务为钮带的新型农机合作服务体系，引导农机化合作社服务向便民利民推进，向机育秧、机烘干、机植保、机栽插、机收获的特色农机合作社发展。坚持推进合作社建设按照“五有”标准开展工作。二是着力解决农机“行路难”问题，通过调研摸清了底子，打好了部门协作、政策引导、目标考核、示范带动“组合拳”。确保新建维修改造机耕道工作顺利推进。机耕道维修建设600公里；指导扶持建设了6家现代农机专业合作社，有2家入选省级现代农机合作社。

2、农机补贴工作：规范落实好补贴政策，充分发挥补贴政策的促进推动作用，是各级政府的要求。今年，我们重点突破机育秧、机烘、机植保等薄弱环节，扎扎实实施新进机具现场演示评价制，先后对2家企业2个产品进行了推广评价。重点开展了机植保无人机推广培训会（渌口镇松西子社区）。大力推广飞防减药、精施减肥、转化减污新理念新机具新技术。严格按照湘农联【2018】67号文件要求，使农机购置补贴惠农政策落地实处。

今年共使用补贴资金83.74万元，销补贴农机具71台套。全年财政结算率达100％。

3、农机安全监理工作：扎实开展安全生产督查，共组织37次执法活动，出动执法人员140人次，检查拖拉机231台，对256名驾乘人员进行安全警示教育，查出违章16起暂扣行驶证4本。集中年检拖拉机329台，年检率达85.11%，新增驾驶员66人。

4、农机教育培训：全年共培训农机技术人员814人，其中农机技术人员183人，操作人员585人，农机管理人员培训19人，新购机人员27人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出65.81万元，比年初预算数减少1.86万元，减少2.75%。主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。会议费支出情况：2019年机关运行会议费1万元，和年初预算数相同。主要原因是：严格控制会议次数。培训费支出情况：2019年机关运行培训费1万元，和年初预算数相同。主要原因是：培训人员和预算数相同。

（二）一般性支出情况  无

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出金额的100%。政府采购工程支出0万元，占政府采购支出金额的100%。政府采购服务支出0万元，占政府采购支出金额的100%。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1.根据《中共株洲县委株洲县人民政府关于印发＜株洲县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见＞的通知》（株县发［2015］7号）和《株洲县人民政府办公室关于印发＜株洲县农业局主要职责内设机构和人员编制规定＞的通知》（株县政办发［2015］45号）文件精神，设立株洲县农业机械管理局，为县农业局领导和管理的事业单位，仍按现行法律法规（含部门规章）授权履行职能，正科级建制，县政府直属财政拨款事业单位本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规。
    （二）拟订全县农业机械化发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责农业机械的安全监理工作，负责农业机械化科目立项、申报并组织实施。
    （四）组织农业机械科研和农机新产品、新机具的试验、示范、技术开发和技术推广应用工作。

（五）组织各类农机人员开展技术培训。

（六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、2019年目标任务

一年来，全区农机化工作在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻各级农业农村工作会议精神，紧紧围绕“乡村振兴”战略，强力推进“四提升”“三参与”“三减量”工作，切实突出业务建设这个中心，农机化工作较好地完成了今年各项任务。

三、收支情况

2019年，收入合计587.79万元，支出合计587.79万元。

四、部门整体支出绩效完成情况

一、全区农机总动力发展情况

2019年，全区农机总动力达57万千瓦。拥有各类农业机械13.67万台（套），同比分别增长6%。水稻综合机械化作业水平与去年同期相比提高两个百分点达到76%。

二、主要工作指标完成情况：

1、民生工作：机耕道维修建设600公里；指导扶持建设了6家现代农机专业合作社，有2家入选省级现代农机合作社。

2、农机补贴工作：共补贴机具71台，补贴资金83.74万元。

3、农机安全监理工作：扎实开展安全生产督查，共组织37次执法活动，出动执法人员140人次，检查拖拉机231台，对256名驾乘人员进行安全警示教育，查出违章16起暂扣行驶证4本。集中年检拖拉机329台，年检率达85.11%，新增驾驶员66人。

4、农机教育培训：全年共培训农机技术人员814人，其中农机技术人员183人，操作人员585人，农机管理人员培训19人，新购机人员27人。

二、主要做法及工作措施

1、民生工作强力推进。一是建立以农机大户为基础、农机合作社为主体、农机作业服务为钮带的新型农机合作服务体系，引导农机化合作社服务向便民利民推进，向机育秧、机烘干、机植保、机栽插、机收获的特色农机合作社发展。坚持推进合作社建设按照“五有”标准开展工作。二是着力解决农机“行路难”问题，通过调研摸清了底子，打好了部门协作、政策引导、目标考核、示范带动“组合拳”。确保新建维修改造机耕道工作顺利推进。

2、农机补贴规范实施。规范落实好补贴政策，充分发挥补贴政策的促进推动作用，是各级政府的要求。今年，我们重点突破机育秧、机烘、机植保等薄弱环节，扎扎实实施新进机具现场演示评价制，先后对2家企业2个产品进行了推广评价。重点开展了机植保无人机推广培训会（渌口镇松西子社区）。大力推广飞防减药、精施减肥、转化减污新理念新机具新技术。严格按照湘农联【2018】67号文件要求，使农机购置补贴惠农政策落地实处。

3、农机监管扎实有效。一是领导重视。为切实抓好农机安全生产工作，牢固树立安全发展理念，落实农机安全生产责任，中心领导高度重视，年初即召开专题会议研究部署。对照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“谁签字，谁负责”的政治要求狠抓落实。二是宣传教育不放松。我们始终将安全宣传教育工作贯穿于培训考证、注册登记、年检年审、田检路查等各个环节，并通过广播、报纸、电信、宣传单、横幅、标语和宣传栏形式，加大了农机安全生产的宣传。三是农机安全执法是常态。全区开展了对拖拉机超载、超速、疲劳和酒后驾驶、非法改装、长期脱捡、准驾不符等等违法行为进行了严厉打击。同时重点对全区农机生产企业（合作社）的农机安全生产进行督查，并在现场监督整改，使农机安全监管水平明显提升，农机安全生产形势明显好转。

4、队伍建设取得实效。一是按照学习制度抓干部学习，提升干部职工素质，增强党员干部的服务意识，提高拒腐防变的能力。二是完善《考勤制度》，对准假审批、审批人、审批权限都作出了相应的修改，使机关管理更加完善。三是扎实开展主题党日活动和有益身心健康的活动，主题党日活动开展了义务植树、参观市规划展览馆和动力谷、卫生清扫、瞻仰茶陵工农兵政府、不忘初心牢记使命主题教育党课等。工会活动开展了爬九郎山比赛和瞻仰秋瑾故居接受教育，活动的开展既增加了沟通，又提升了凝聚力和战斗力。

5、中心工作紧跟而上。一是精准扶贫工作。按要求及时做好规定动作，定期上户了解生活生产情况，做好节日慰问，帮助解决实际问题困难。二是积极参加抗洪抢险和灾后清扫工作。七月上旬接到抢险通知，立即组织青壮年第一时间赶到淦田抢险一线坚守三天三夜，直到险情排除后才撤离；灾后清扫按照划定任务积极参与。三是征拆清零工作有进展。目前已签征拆协议4户。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1、基层农机体系建设有待加强，专业技术人才匮乏；

2、种植结构调整给农机合作社建设带来挑战，农机社会化服务任重道远；

3、农业机械维修行业发展慢，农机“就医难”。

（二）改进措施

1、全面细化完善考评标准，加强事中事后评估。

2、充分利用互联网、微信等新媒体加大宣传力度。

2019年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

2019年度项目支出204.84万元。其中，科技转化与推广服务20万元,农业生产支持补贴71.84万元，其他农业支出113万元。涉及的内容和范围包括：农机购置补贴，扶持现代农机合作社，机耕道维修建设。

二、项目实施基本情况

一是建立以农机大户为基础、农机合作社为主体、农机作业服务为钮带的新型农机合作服务体系，引导农机化合作社服务向便民利民推进，向机育秧、机烘干、机植保、机栽插、机收获的特色农机合作社发展。坚持推进合作社建设按照“五有”标准开展工作。二是着力解决农机“行路难”问题，通过调研摸清了底子，打好了部门协作、政策引导、目标考核、示范带动“组合拳”。确保新建维修改造机耕道工作顺利推进。

三、项目绩效目标完成情况

规范落实好补贴政策，充分发挥补贴政策的促进推动作用，是各级政府的要求。今年，我们重点突破机育秧、机烘、机植保等薄弱环节，扎扎实实施新进机具现场演示评价制，先后对2家企业2个产品进行了推广评价。重点开展了机植保无人机推广培训会（渌口镇松西子社区）。大力推广飞防减药、精施减肥、转化减污新理念新机具新技术。严格按照湘农联【2018】67号文件要求，使农机购置补贴惠农政策落地实处。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1、基层农机体系建设有待加强，专业技术人才匮乏；

2、种植结构调整给农机合作社建设带来挑战，农机社会化服务任重道远；

3、农业机械维修行业发展慢，农机“就医难”。

（二）改进措施

1、转变观念，突破制约农机化发展瓶颈。一是在推进农机化发展进程中，要勇于打破传统的思维方式，跳出农机看农机，把农机化工作融入到全区经济社会发展的大格局中，在主动为经济社会发展服务中找准定位，加快发展。二是要以舆论宣传来引领和推进农机化发展。采取各种有效措施大力宣传农业机械化的重要意义和在农业增产增收中的作用，通过典型引导、分析对比等手段，激发农民用机、购机积极性；通过新闻媒体、网站、政务信息等多种渠道，采取座谈会、培训班、专题讲座、散发资料等多种形式，使社会各界都关心农机、认识农机、支持农机，形成全社会都为农机化发展出力的良好社会环境。三是要以实干统一认识，形成合力。要把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想变成自己的自觉行动，抓住三农事业发展的重大战略机遇，扎实推进乡村振兴战略，不断推进农业发展、农民富裕和农村繁荣，不断开创农机化工作新局面，为决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴夯实根基。
     2、解放思想，努力提升农机化服务水平。一是着力加快农业机械化装备结构优化。围绕提升农机装备的供给能力，推动农机与农艺融合，以“产业急需、农民急用”为导向，以农机购置补贴政策落实为抓手，加快先进农机装备和技术的引进，加大农机新技术、新机具推广力度，不断强化技术集成配套，为规模经营和农业绿色发展奠定坚实的物质技术基础。二是着力推进农业生产全程全面机械化。围绕种植水稻、油菜、蔬菜等重点产业以及柑橘、茶叶等特色产业发展，加快推进重点和特色产业全程机械化进程。三是着力抓好农机合作社建设。紧扣“培育一主体，打造三平台”的发展定位，积极培育专业化、综合性的农机专业合作社。开展“合同联结、合作联结、股份联结、劳务联结”等不同经营模式的探索，引导合作社走多模式合作、多要素入股、多产业发展的路子，加快形成总量适宜、布局合理、经济便捷、专业高效的农机社会化服务体系，引领农业生产性服务业发展。

3、优化环境，实现服务能力转变。一是规范执法行为。坚持依法行政，文明执法，严格按照程序办理各项业务、手续；执法人员必须做到持证上岗，亮证执法，依法办事。二是完善服务窗口，公开办事程序。继续完善农机服务窗口设施，建立服务窗口和相关业务部门共享的电脑操作平台，改进办事程序，增强工作透明度。规范服务行为和服务用语，树立良好的部门形象，为农机户提供优质服务。三是认真贯彻落实农机具购置补贴政策。坚持阳光操作，规范运作，做到公开公正、科学规范、高效便民，真正把这项工作办成让领导放心、让农民满意的民心工程。