2019年度株洲市渌口区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

渌口区人力资源和社会保障局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

（二）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；负责管理全县社会保险基金并实施监督；指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全县参保人员退休审批工作。

（四）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

（五）会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；实施国有企业经营者收入分配政策；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；实施事业单位人员和机关工勤人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）配合有关部门做好维稳工作。

（八）负责拟订事业人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政策奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（十一）会同有关部门综合管理高技能人才；建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全县各类职业技能培训机构的工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

（十二）负责县政府绩效评估的有关工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区人社局是区人民政府主管人力资源和社会保障工作的正科级行政机关，属县一级预算单位，现有股室8个：办公室、人事教育股（挂党建工作办公室牌子）、计划财务股（挂基金监督股牌子）、法规股（挂信访维稳室牌子）、工资福利股、城乡社会保险股、事业单位人事管理股、人力资源管理与职业能力建设股（挂扶贫办牌子）。所属事业单位8个，其中副科级公益一类全额拨款事业单位4个，分别是社会保险服务中心、劳动就业服务中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队；4个正股级公益一类全额拨款事业单位。分别为考试培训中心、劳动人事争议仲裁院、社会保障统计信息中心、工伤保险服务中心。年末实有人数85人，其中在职人员84人，离休人员1人。在职人员中有19个行政编制（其中2个行政工勤编）、40个参照公务员管理编、25个全额拨款事业编。

  （二）决算单位构成。株洲市渌口区人力资源和社会保障局2019年部门决算汇总公开单位构成仅局本级，无其他下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区人力资源和社会保障局公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲市渌口区人力资源和社会保障局 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  株洲市渌口区人力资源和社会保障局                                                                                          公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区人力资源和社会保障局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

      部门：株洲市渌口区人力资源和社会保障局                     公开05表

       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 株洲市渌口区人力资源和社会保障局                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区人力资源和社会保障局                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

  部门：株洲市渌口区人力资源和社会保障局                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(渌口区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1918.83万元。与2018年相比，增加43.94万元，增长2.34%，主要是因为项目经费的增加，增加了项目收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1918.83万元，其中：财政拨款收入1918.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1918.83万元，其中：基本支出1665.85万元，占86.82%；项目支出252.98万元，占13.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1918.83万元，与2018年相比，增加43.94万元,增长2.34%，主要是因为2019年度全年支出1918.83元，其中人员经费支出1376.46万元，比上年减少41.10万元，减少比例2.9%，减少的原因主要是人员的减少，减少了人员工资、养老保险、社会保障缴费及医疗门诊补助金和住房公积金预算。日常公用经费289.39万元，比上年减少99.58万元，减少比例为25.6%，减少的原因主要是年初压减业务性商品和服务支出2.6万元；预算调整将原业务性商品和服务支出中新农保工作经费25万元到项目经费中；因人员的减少而减少了公用经费的预算。项目支出252.98万元，比上年增加 184.6249万元，同比增长270.09%，增长的原因主要是新增了支付审计的2018年不合规使用就业资金支出。因此全年收支增长2.34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1918.83万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加43.94万元，增长2.34%，主要是因为项目经费支出的增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1918.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1104.74万元，占57.57%；社会保障和就业支出607.35万元，占31.65%；卫生健康支出129.53万元，占6.75%；住房保障支出77.21万元，占4.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1143.28万元，支出决算数为1918.83万元，完成年初预算的167.84%，其中：

1、一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行。

年初预算为996元，支出决算为1091.97万元，完成年初预算的109.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：总额虽增加，但明细项目有增有减。增加了人社基金管理办公经费、2018年7月-2019年2月调整工资、2019年度人员津贴调整，共计增加预算112.65万元；2019年我抗洪救灾压缩业务性经费调减指标3.12万元，2019年基本养老金缴费比例下调调减指标13.56万元，共核减预算16.68万元。

2、一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.70万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了2018年记三等功人员奖励金11.70万元。

3、一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1.07万元

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的原因是：2019年度离休人员津补贴调整追加了预算1.07万元。

4、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务－行政运行

年初预算为70.07万元，支出决算为358.89万元，完成年初预算的512.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员基本工资调整，2018年度绩效考核奖励补差，基金管理工作经费，企业养老保险代发项目剥离工作所需费用退休人员津贴补贴调标软件升级资金，共计追加预算288.82万元。

5、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2017年引进高层人才安家费（第二年），2019年机关事业单位公开选调财务人员考试费，共计追加预算6.99万元。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助

年初预算为0万元，支出决算为25.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决2016年-2017年全额机关事业单位欠缴养老金，追加预算25.26万元。

7、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出

年初预算为0万元，支出决算为216.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市下达2018年公共就业创业服务示范平台奖补资金，追加支付审计厅审计的2018年不合规使用就业资金，共计追加预算216.21万元。

8、卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助

年初预算为0万元，支出决算为129.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了年初预留的健康扶贫：“一站式”结算资金129.53万元。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为77.21万元，支出决算为77.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1665.85万元，其中：人员经费1376.46万元，占基本支出的82.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；公用经费289.39万元，占基本支出的17.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比相同。

公务接待费支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减，与上年相比减少0.22万元，减少5.26%,减少的主要原因是，严格按照上级和本级的有关文件规定减少了接待，节约了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完决算数与年初预算数相同，与上年相比相同。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.96万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.96万元，全年共接待来访团组40个、来宾495人次，主要是市区基金交叉检查、省市上级单位来局督查工作、乡镇劳动保障站人员来局办事误餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1918.83万元。其中，基本支出1665.85万元,年末结转0万元，项目支出252.98万元。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。本部门预算绩效管理开展情况顺利，各绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门2019整体支出实行了绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出289.4万元，比年初预算数增加93.39万元，增长47.65%。主要原因是：年初预算时，人社基金管理工作经费由大预算预留，年中支出时，单位打报告再追加预算，决算据实列支。另外，年内对行政运行经费预算中弹性支出进行了压缩，也压减了部分开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.31万元，分别用于召开劳动保障工作会议，全年6次，参会人数合计120人，内容为安排布置社会保障有关工作；党员大会，参会人数80人，内容为年度评选，总结表彰；老干部重阳节座谈会，人数35人，内容为重阳节座谈；农民工工资保障会议，全年3次，人数260人，内容为保护农民工合法权益，保障农民工工资支付；年终总结会，人数70人，内容为总结表彰。开支培训费3.62万元，分别用于社保业务培训会，参培人员30人，内容为社保业务学习；工伤保险业务培训会，参培人员90人，培训内容我工伤保险业务学习；就业服务培训会，全年召开6次，人数300人，内容为家政、计算机等技能学习；保障农民工工资支付宣传培训，参培人员80人，内容为学习保障农民工工资支付各项政策、法律、法规的学习。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额57.47万元，其中：政府采购货物支出57.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额57.47万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开（特此说明）。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）部门基本情况

株洲市渌口区人社局是区人民政府主管人力资源和社会保障工作的正科级行政机关，属县一级预算单位，独立核算机构，现有股室8个：办公室、人事教育股（挂党建工作办公室牌子）、计划财务股（挂基金监督股牌子）、法规股（挂信访维稳室牌子）、工资福利股、城乡社会保险股、事业单位人事管理股、人力资源管理与职业能力建设股（挂扶贫办牌子）。所属事业单位8个，其中副科级公益一类全额拨款事业单位4个，分别是社会保险服务中心、劳动就业服务中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队；4个正股级公益一类全额拨款事业单位。分别为考试培训中心、劳动人事争议仲裁院、社会保障统计信息中心、工伤保险服务中心。年末实有人数85人，其中在职人员84人，离休人员1人。

（二）资金使用及绩效情况

2019年度年初预算数为1143.28万元，调整预算数为1918.83万元，决算数为1918.83万元，其中基本支出1665.85万元，项目支出252.98万元。纳入2019年部门预算整体支出绩效目标为1918.83万元。

2019年我局建立健全管理机制，加强内控管理，落实“三重一大”决策制度，完善出台局机关管理制度，含局机关财务制度、工会相关制度、社保基金管理办法、食堂管理办法等等，建立精细化的预算管理机制，完善财务监管及内控管理制度，提高资金使用效益。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学编制预算，强化了预算执行，全年经费保障工作成效显著，较好地完成了部门整体预算绩效目标管理任务。

（三）部门主要工作完成情况

    各项工作取得了一定的成效：一是聚焦“富民”关键，就业形势稳中向好。全面完成了就业创业目标任务，稳步提升公共就业服务水平，帮扶就业困难人员和重点群体实现就业；二是筑牢“民生”底线，社会保障量质齐升。扩面征缴稳步提升，惠民惠企“红利”不断，基金风险把控有效；三是夯实“人才”根基，人事人才工作扎实推进。扩大人才“增量”，盘活人才存量，提高人才质量；四是围绕“稳定”目标，劳动关系和谐有序。持续完善治欠保支工作机制，持续强化法制宣传和事前预防，持续加大监察力度和结果运用；五是紧扣“融城发展”目标，中心工作成效显著。扎实推进行业扶贫，助力脱贫攻坚，大力推进征地拆迁，助力项目建设。

（四）资产管理情况

本年度逐步完善了资产管理制度，加强了资产日常管理，对调拨到医保局的资产及时进行了资产处置，按无偿调拨资产处置程序报财政批准，及时做好账务处理，确保了帐实相符，资产监控管理有序。

（五）预算决算公开情况

根据预算法的要求，经本级政府财政部门批复的预、决算于规定时间在政府门户网站向社会公开。