2019年度 株洲市渌口区行政审批服务局单位部门决算

2019年度

株洲市渌口区行政审批服务局单位部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区行政审批服务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

株洲市渌口区行政审批服务局单位概况

一、 部门职责

根据渌办〔2019〕52号文件规定，本部门主要职责是：

（一）牵头负责全区行政审批制度改革工作；负责全区重点项目行政审批事项督办工作；负责全区行政许可、公共服务事项、网络审批运行监督工作。

（二）统筹协调、监督评估全区电子政务信息化建设工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；负责全区大数据管理工作。

（三）负责全区集中统一办事大厅标准化、规范化建设，负责区政务服务中心进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

（四）指导推进跨领域、跨部门“放管服”改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全区行政效能工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区行政审批服务局内设机构包括：

1、办公室：负责机关日常运转工作，承担综合、信息、安全、保密、信访、平安创建等相关工作；承担局机关及直属单位的财务工作和国有资产管理工作；承担党建、党群工作；承担机关政工人事管理工作；负责党风廉政建设工作。

2、行政审批制度改革股：负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；负责全区重点项目行政审批事项督办工作；负责全区行政许可、公共服务事项、网络审批运行监督工作；指导推进跨领城、跨部门“放管服”改革工作。

3、电子政务管理股：统筹协调、监督评估全区电子政务信息化建设工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；负责全区大数据管理工作。

4、窗ロ管理股：负责全区集中统一办事大厅标准化、规范化建设，负责区政务服务中心进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

5、优化办：负责区维护营商政务、法制等环境；协调、推进全区行政效能工作。

渌口区政务服务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位。设置8个综合窗口、2个发证窗口、2个收费窗口、1个导办台、3个专窗（不动产、证照联办及婚姻登记），人社局、医保局、国土局等4个单位的审批后台，住建局、发改局等5个单位的建设项目联合审批区。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区行政审批服务局2019年部门决算汇总公开单位构成只有局本级，无其他下属二级预算单位。

第二部分 

部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                         公开01表

部门：株洲市渌口区行政审批服务局                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                             公开02表

部门：株洲市渌口区行政审批服务局                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                                            公开03表

部门：株洲市渌口区行政审批服务局                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

   公开04表

部门：株洲市渌口区行政审批服务局                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                     公开05表

部门：株洲市渌口区行政审批服务局                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                         公开06表

部门：株洲市渌口区行政审批服务局                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                               公开07表

部门：株洲市渌口区行政审批服务局                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                       公开08表

部门：株洲市渌口区行政审批服务局                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(株洲市渌口区行政审批服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计367.26万元。与2018年相比，增加98.32万元，增长36.56%，主要是因为本单位是机构改革新成立的单位，原单位改为下属事业单位，职能调整增加。因人员异动相对增加人员经费，正式工、合同工人员增加，工资调标等，入驻政务大厅的部门和部门人员增加等业务费用增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计367.26万元，其中：财政拨款收入367.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计367.26万元，其中：基本支出367.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计367.26万元，与2018年相比，增加98.32万元，增长36.56%，主要是因为本单位是机构改革新成立的单位，原单位改为下属事业单位，职能调整增加。因人员异动相对增加人员经费，正式工、合同工人员增加，工资调标等，入驻政务大厅的部门和部门人员增加等业务费用增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出367.26万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加98.32万元，增长36.56%，主要是因为本单位是机构改革新成立的单位，原单位改为下属事业单位，职能调整增加。因人员异动相对增加人员经费，正式工、合同工人员增加，工资调标等，入驻政务大厅的部门和部门人员增加等业务费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出367.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出360.77万元，占98.23%；住房保障支出6.49万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为264.26万元，支出决算数为367.26万元，完成年初预算的138.98%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为257.77万元，支出决算为341.60万元，完成年初预算的132.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过申请预算解决。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过申请预算解决。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过申请预算解决。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出367.26万元，其中：人员经费215.90万元，占基本支出的58.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费151.36万元，占基本支出的41.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务无。

公务接待费支出预算为1.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待范围和接待标准，与上年相比减少0.43万元，减少100%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待范围和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无需购置公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无需购置公务用车。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要是本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我局建立健全相应的管理机制，加强内控管理，落实“三重一大”决策制度，完善单位财务制度、出差审批制度、日常公用经费报销附件及流程、办公用品采购报批制度等等，取得了一定的成效。

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位根据预算绩效管理要求，严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为367.26万元。其中，基本支出367.26万元,项目支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他。

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出151.36万元，比年初预算数增加61.21万元，增长67.90%。主要原因是：本单位是机构改革新成立的单位，原单位改为下属事业单位，职能调整增加。因人员异动相对增加人员经费，正式工、合同工人员增加，工资调标等，入驻政务大厅的部门和部门人员增加等业务费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.10万元，用于11月开展“不忘初心，牢记使命”主题教育培训，人数12人，内容为“不忘初心，牢记使命”主题教育。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.81万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 

附件 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，对整体支出实行绩效目标管理，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转及完成各项工作任务。

2019年，株洲市渌口区行政审批服务局紧扣全年工作目标，抓改革、优服务、提效能，较好地完成了单位职能工作，为推进机关行政效能建设、助推县域经济平稳健康发展做出了积极贡献。

1、着力推进“一件事一次办”改革工作，打造“最多跑一次”改革

升级版加快改革事项对接进度。区“最多跑一次”改革领导小组办公室与市场监管、公安、民政、人社等18个部门协调配合，梳理出第一批、第二批共180项“一件事一次办”事项目录。“一件事”是指企业、群众在日常生产生活中需办理的一个“事项”，其中83项为单部门办理事项，36项是以市场准入涉照为前提，涉及多部门联合审批、办理环节相对复杂、企业群众多办的高频事项。我区针对“一件事一次办”目录逐个编制了办事指南，并且针对群众常办的民办职业培训企业、民办教育企业（含幼儿园）、道路货物运输经营许可、商品房办理不动产证、二手房办理不动产证等事项，编制了更加详备的联办手册。“一件事一次办”改革得到社会广泛认同，湖南日报对我区“一件事一次办”的工作开展情况进行了专项报道、湖南省人民政府门户网站转载、中华人民共和国中央人民政府网节选报道。

加强事项梳理工作力度。经过12轮比对，我区共梳理36个部门六类权力事项（行政许可、行政给付、行政奖励、行政确认、行政裁决及其他行政权力）1055项，其他事项1773项，共计2828项，并对每个事项实施清单包含的106项要素在湖南省“互联网+政务服务”平台完成逐一填报。同时，梳理联办事项36项，下一步根据省市要求继续梳理联办事项，并组织部门编制实施清单和办事指南。我区梳理的依申请类236项公共服务事项被市“跑改办”用作模板，在各县（市）区推广应用。

深化“减证便民”改革措施。对部门所需群众提交的材料进行优化。目前，残联13个下放事项均已取消需村上盖章的证明材料，后续将对其他部门各个事项进行优化、精简。以省公布的办理层级为县级的单部门“一件事一次办”目录为基础，梳理公布我区第一批“一件事一次办”目录清单事项82项和第二批21项。为进一步落实各部门下放到镇村的事项，我局组织相关职能部门到南洲镇便民服务中心和北洲村便民服务站开展“下放镇村的48个事项”的调研工作。
    组织人员业务培训。对驻村网格员进行集中培训，培训内容包括：下放至村（社区）52个事项的办理材料及流程、政务一体机的操作和明确代收代办职责；邀请人社、医保、教育、卫健等18个职能部门业务骨干对政务中心综合窗口人员进行为期一个月的业务培训。培训根据窗口实际遇到的问题以及一窗受理云平台的事项展开，为群众提供更便捷高效的服务。

全面推进平台建设。根据省市要求，加快推进区、镇、村（社区）三级“互联网+政务服务”平台建设，进一步完善联办事项，加快完成电子证照库的应用与推广，健全完善电子监察系统，实现全事项全流程的动态管控与监管。

2、加强服务窗口建设，提高服务效能

推进系统对接。开展“最多跑一次”和“互联网+政务服务”四级联动工作。做好“一件事一次办”平台系统建设，与市局平台系统进行无缝对接，督促各部门窗口做好事项、办件等数据汇聚交换，现窗口已能使用市级系统进行受理办件，并将高拍仪、身份证读卡器等设施安装成功，按照上级统一部署，建立健全“好差评”评价系统。

营造宣传氛围。政务服务中心利用显示屏、电视、宣传标语等方式对创文、“最多跑一次”改革、部门通告等主题内容进行了播放和宣传，提高知晓率。大厅综合窗口工作人员结合实际工作，加大信息报送力度，本年度共上报信息100余篇。

规范窗口服务。在服务语言上，规范窗口工作人员文明礼貌用语；在服务态度上，热情主动，耐心周到接待办事群众；在服务仪表上，要求全部工作人员规范着装，佩戴工牌上岗，服务窗口及时更新了评价器，接受群众评议；在服务质量上，做到随到随办、早办快办，提高办事效率。通过“双考勤”和“月评选”的管理模式，调动窗口工作人员积极性，提高自身素质和服务质量。

改善服务环境。政务服务中心设立“学雷锋志愿服务岗”，每天安排志愿者和文明劝导员在大厅值班，服务群众并对不文明现象进行及时劝止。设置了意见箱、意见本，并公布投诉电话，接受群众监督，要求做到件件有回复，确保让群众满意。做好日常巡检，工作日政务服务中心值班人员、导台值班员、安保人员等对办公秩序、办公设施、消防设施、卫生保洁、文明停车等进行巡检，并做好记录。

本年度政务服务中心共计办件58623件，咨询35000余人次。其中：1、权力服务系统办件共计17121件，涉及人社、医保、民政、卫健、城管等23个单位；2、市场监管窗口办件：共办结1332件，其中营业执照相关业务共办结1284件，食品生产加工业务48件；3、婚姻登记窗口共发证2645件，办理结婚登记1306件，补证640对，离婚699件；4、税务部门办结3833件；5、不动产受理办件18782件。落宗11910件，发放证书、证明移交等14770件；6、发改立项140件，联合审批建设投资项目办结20件；7、收费窗口收费37213029.58元。各镇便民服务中心运用一窗云受理平台共受理完成3845件。政务大厅新增设一事联办、卫健、水电气报装窗口。

3、优化经济发展环境，助推区域经济发展

2019年5月机关事业单位机构改革优化职能划至我局以来，对照《株洲市优化经济发展环境工作要点》要求，我局紧跟区委区政府步伐，紧扣今年产业项目建设年工作主题，坚持以问题为导向，以服务企业为宗旨。2019年“产业项目建设年”环境优化行动工作稳固推进。

召开优化环境调度会。制定并印发了《渌口区2019“产业项目建设年”环境优化行动工作方案》，在常务副区长的调度下，由我局牵头，区商粮局、区住建局、区人社局、区金融办等11家单位分别从营造良好招商引资环境、优化项目开竣工环境、完善科技创新和产品创新环境、强化人才引进环境等4个方面明确了具体任务，全区各牵头部门和责任单位已根据活动要求积极进行落实，各项任务都能稳固较好推进。

做好市“产业项目建设年”工作考核。整理汇编“产业项目建设年活动”环境优化行动5大重点任务相关职责单位的佐证资料及政策文件。协同园区参加了市优化办组织召开“拿地即开工”座谈会并提出了我区“拿地即开工”审批改革事项的后续实施意见。开展了为期5天“产业项目建设年”优化行动走访调研，我局认真听取了各单位工作情况并撰写了调研报告，了解掌握优化环境任务各项工作开展情况和困难，更加便于以后工作之间衔接和开展。

及时处理涉企投诉。建立了优化办涉企投诉新专线，畅通了投诉维权渠道。承接了一起房地产开发商项目建设阻工投诉案件，并向区有关单位转发《关于<湖南省营商环境投诉举报处理暂行办法>的通知》，明确了企业投诉接纳范围和办理事项等，有效解决了企业诉求，优化了营商环境。

2019年株洲市渌口区行政审批服务局开展了工作人员岗位目标绩效考核，分三个档次进行。

2019年度项目绩效评价报告

株洲市渌口区行政审批服务局无项目支出。

齐星  株洲市渌口区行政审批服务局2020年预算公开表格