2019年度株洲市渌口区广播电视台部门决算公开

2019年度

株洲市渌口区广播电视台部门决算

目  录

第一部分株洲市渌口区广播电视台单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区广播电视台概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党和人民的喉舌。

（二）围绕县委县政府工作思路和重点，做好宣传报道；组织管理广播电视节目的传输工作。

（三）负责全县广播电视电视信号维护、传输、广电互联网业务开发工作；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

（五）负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

（六）负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在株洲县地区的落地及覆盖工作。

（七）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（八）负责区融媒体工作的职能。负责全区新媒体的运营、使用和维护的职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区广播电视台内设机构包括：办公室、财务室、总编室、综合播出部、新闻部、重点报道部、新媒体中心、广告中心、网络技术部。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区广播电视台2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区广播电视台本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表  

部门：株洲市渌口区广播电视台                                                                                               公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区广播电视台                                                                                                                公开02表

                                                                                                                                                                                                          单位：万元

支出决算表

部门：株洲市渌口区广播电视台                                                                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

     部门：株洲市渌口区广播电视台                                                                                                                                           公开04表

                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

      部门：株洲市渌口区广播电视台                                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                                                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区广播电视台                                                                                                                        公开06表

                                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区广播电视台                                                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区广播电视台                                                                                                                     公开08表 

                                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：株洲市渌口区广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1030.22万元。与2018年相比，减少54.49万元，减少5.02%，主要是因为设备购置及机房维修维护费近100万元未付出，预算资金结转至了2020年内，没有计算至当年收入中。支出总计1070万元,用事业基金弥补收支差额39.78万元。与2018年相比，减少30.45万元，减少2.77%，主要是因为设备购置及机房维修维护费近100万元未付出，没有实际形式支出，预算资金结转至了2020年内，没有计算至当年支出中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1030.22万元，其中：财政拨款收入969.42万元，占94.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入1.48万元，占0.14%；其他收入59.32万元，占5.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1070万元，其中：基本支出969.94万元，占90.65%；项目支出89.82万元，占8.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出10.24万元，占0.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计969.42万元，与2018年相比，减少56.18万元,减少5.48%，主要是因为设备购置及机房维修维护费近100万元未付出，预算资金结转至了2020年内，没有计算至当年收、支中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出969.42万元，占本年支出合计的94.10%，与2018年相比，财政拨款支出减少56.18万元，减少5.48%，主要是因为设备购置及机房维修维护费近100万元未付出，预算资金结转至了2020年内，没有计算至当年收、支中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出969.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.83%；公共安全（类）支出42.39万元，占4.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出885.01万元，占91.29%；住房保障（类）支出34.03万元，占3.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为621.52万元，支出决算数为969.42万元，完成年初预算的155.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加解决政务公开试点工作宣传经费。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加 “村村响”系统运行维护费。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加电视台整体搬迁经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为527.49万元，支出决算为734.19万元，完成年初预算的139.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资津补贴调标、绩效奖金、非税收入安排的临时工经费及公用经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专题片、栏目费、公车运行维护费等。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为87.82万元，完成年初预算的146.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央专项无线覆盖运行维护费、民生实事宣传费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。

年初预算为34.03万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出879.61万元，其中：人员经费661.87万元，占基本支出的75.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（主要为临时工经费）；公用经费217.74万元，占基本支出的24.75%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公车运维费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为2.38万元，完成预算的35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.74万元，完成预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了接待标准，与上年相比增加0.32万元，增长22.53%,增长的主要原因是物价上涨、公务活动有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.64万元，完成预算的12.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是汽车修理厂的费用未结算，与上年相比减少5.36万元，减少89.33%,减少的主要原因是公车改革，单位上交了一台小车后费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.74万元，占73.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.64万元，占26.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为1.74万元，全年共接待来访团组31个、来宾218人次，主要是中央、省市级媒体采访抗洪、扶贫等活动，兄弟电视台考察、设备供应单位来人培训、维护等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.64万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.64万元，主要是汽油及小型维护保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。特别说明：上交公车办的小车因未拍卖成功，不能销账处理，报表上公务用车保有量仍为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

区委给我单位的绩效目标是:完成融媒体中心建设、上投稿120条、围绕“三大攻坚战”搞好宣传报道。

融媒体中心于2019年4月19日挂牌成立，2019年10月底建设完成。11月8日渌口区融媒体中心“掌上渌口”APP重新起航，着力打造便捷性强，有效果、有影响、有温度的基层掌上“媒体+政务”、“媒体+服务”的综合信息服务平台；上投稿完成152条；围绕“三大攻坚战”、产业项目建设、温暖企业、乡村振兴、党的基础建设等中心工作进行了专门策划报道，共完成专题15部。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度整体绩效目标支出开展了绩效自评，共涉及资金1070万元，占支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为全额事业单位，不符合填报单位。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.52万元，用于召开记者节、全体党员、“三八”妇女、五四青年节会议，人数140人，内容为总结表彰、选总支书记、答题送书籍等，开支内容为餐费、书籍费、笔记本和笔；开支培训费0.85万元，用于开展融媒体新知识培训，人数30人，内容为掌握公众号、渌口发布、抖音等业务，开支的内容为书籍、授课费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额182.78万元，其中：政府采购货物支出182.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额182.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆（内含有1辆已上交公车办但因拍卖未成功，故不能核减车辆数量）其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年工作目标：

1、注重传统媒体和新媒体融合发展。抓好传统电视媒体发展同时，努力促进新媒体发展，打造宣传矩阵。重点抓好“掌上渌口”客户端的内容生产制作，加强一线采编，通过讲述“渌湘人，身边事”吸引眼球。切实做好“渌口发布”微信公众号的推广，做到一次生产，多批次推出，产生宣传叠加效应。抓好株洲县新闻网改版升级，及时更新内容。让“村村响”广播在渌湘大地做出影响力，把重要讲话、重大决策的声音，传达到每个村、每个家庭、每个老百姓。重点规范做好FM96.1电台节目，让电台的影响力更上一个台阶。

2、注重时政新闻与民生新闻齐抓。时政新闻突出“快、深、准”，快速、深入、准确地宣传县委、县政府的重要思想、重大决策、重点工作。认真开展新闻策划，内容上紧扣主题，形式上更加活泼，努力形成系列深度报道。民生新闻突出“鲜、活、暖”，到基层一线、项目一线、征迁一线、扶贫一线，把镜头更多的对准百姓，关注民生细节，讲好渌湘故事，传播普通生活中的真、善、美，增强新闻的亮点和温度。继续加强与高校对口专业的技术合作，重点提高后期制作技术水平，做好栏目的包装设计。

3、注重强化基础与打造特色并重。进一步强化基础，抓好队伍建设，采取走出去学和请进来教的方式，加强专题业务培训。进一步健全完善工资待遇发放、人才使用、绩效考核办法，按照“全员考核、同岗同酬”，以绩效论报酬，激发人才人主观能动性。进一步落实各项制度，抓好安全播出。同时，坚持“活动为纲”，把活动贯彻于电视台工作的始终。通过特色活动，通过群众参与，让普通群众更多地参与电视互动。

4、注重中心工作与业务工作共进。2019年我台将继续围绕区委区政府中心工作开展新闻宣传，争取选送一批优秀编辑记者去省市台跟班学习，提高采编播的业务能力。在营造良好舆论氛围的同时，积极做好征地拆迁工作，争取全面完成征拆任务；真心实意做好脱贫攻坚各项工作，力争实现帮扶的所有贫困户能按期脱贫，已脱贫贫困户不返贫；完成招商引资工作任务；党建工作、机关管理、财务管理、纪检监察等中心工作一定按上级要求全面做好各项中心工作任务，使中心工作与业务齐头共进，取得更好成绩。

一、数量指标。1、渌湘新闻完成251期，每期完成6条新闻。2、平安渌湘完成24期。3、一路同行24期。4、掌上渌口本地新闻、部门动态、每刻每拍等栏目发布251天。5、看渌口抖音平均每天发布一条视频。

二、质量指标。保证新闻质量，导向正确；新闻传输信号正常，保证安全播出。

三、时效指标。保证新闻正点、高效、及时播出。

四、社会效益。提高节目质量，提升用户满意度。参与公益事业，帮助群众生产生活。为渌口区老百姓、农产品免费宣传，打开销路。

2019年度项目绩效评价报告