2019年度株洲市渌口区科技和工业信息化局部门决算公开

2019年度

株洲市渌口区科技和工业信息化局

单位部门决算

目录

　　第一部分株洲市渌口区科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

　　第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区科技和工业信息化局

单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策措施，并组织实施。

（二)组织研究多渠道增加科技投入的政策措施，推动多元化科技投入体系建设，优化科技资源配置；协调区级财政科技计划并组织实施。

(三)负责全区科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹全区创新体系建设和科研诚信建设;负责科技统计工作;指导全区科技保密工作。

(四)拟订并组织实施全区各类科技创新平台（基地）建设的实施办法,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(五)组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法;组织开展全区重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施,承担推进科技军民融合发展相关工作。

（六)负责成果转化、科技奖励工作,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施;指导技术市场和科技中介组织发展。

(七)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动区域科技创新体系建设和科技园区建设。组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流;指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。拟订出国(境）培训总体规划和年度计划并组织实施。推动高端科技创新人才队伍建设。

(八)负责全区工业经济的日常运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（九)拟订全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全区工业经济,指导、协调和服务工业企业。

（十）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策;拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策,监督检查执行情况;研究和规划全区工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责国防动员信息工作。

(十一)拟订并组织实施信息化与工业化融合的发展规划，推动工业数字化、网络化、智能化发展;承担利用信息技术改遣提升传统产业、推进工业企业信息化的工作；负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规的执行情况。协调减轻企业负担工作。指导企业法律顾问工作。

(十二)组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划及主导产业的规划、政策并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资)。

（十三)研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题;拟订中小企业中长期发展规划并组织实施;指导中小企业改革工作；管理全区中小企业发展基金;推进中小企业服务体系和信用担保体系建设;推进全民创业;指导区企业家协会工作,推动企业经营管理者队伍建设。

(十四)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订工业和信息化领域循环经济发展规划并组织实施;参与编制全区生态建设规划、组织推进工业清洁生产工作;协调环保产业发展和工业环境保护；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十五)参与协调煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素。参与协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责全区电力行政执法工作。指导、协调行业安全生产工作。

（十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区科技和工业信息化局单位内设机构包括：办公室、科技成果股、科技创新股、企业发展促进股、经济运行股、政策法规股、党建工作办公室。共7个股室。本局所属事业单位2个：1、渌口区企业服务中心。为正股级全额拨款事业单位，编制6名。2、渌口区电力行政执法大队。为正股级全额拨款事业单位，编制7名。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区科技和工业信息化局2019年部门决算汇总公开单位构成只有局本级，本部门无下属二级预算单位。

　　　　　　　　第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：株洲市渌口区科技和工业信息化                                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

株洲市渌口区科技和工业信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3182.73万元。与2018年相比，增加145.45万元，增长4.79%，主要是因为增加了对企业的补助收入和支出。

　　二、收入决算情况说明

本年收入合计3182.73万元，其中：财政拨款收入3144.51万元，占98.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.22万元，占1.2%。

　　三、支出决算情况说明

本年支出合计3182.73万元，其中：基本支出2291.80万元，占72.00%；项目支出890.93万元，占28.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3144.51万元，与2018年相比，增加205.09万元,增长6.98%，主要是因为增加了对企业的补助收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3144.51万元，占本年支出合计的98.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加255.09万元，增长8.83%，主要是因为增加了对企业的补助支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3144.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.06%；科学技术（类）支出2889.48万元，占91.89%；资源勘探信息等支出221.89万元，占7.06%；商业服务业等支出0.7万元，占0.02%；住房保障支出30.43万元，占0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2408.26万元，支出决算数为3144.51万元，完成年初预算的130.57%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2万元是市对县2018年绩效考核奖励，考核结果要下个年度才能出来，因此无法纳入年初预算。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为383.91万元，支出决算为465.82万元，完成年初预算的121.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费中的离休费、津补贴、奖金和养老保险费。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为1993.92万元，支出决算为1033.63万元，完成年初预算的51.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科技三项经费是为发展我区经济，对符合条件的企业给予奖励或补助支持，由于2019年符合该条件的企业不多，因此，决算数小于年初预算数。

4、科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为795.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

5、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

6、科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为336.44万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

7、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.60万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

8、资源勘探信息等支（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为171.00万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

9、资源勘探信息等支（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

10、资源勘探信息等支（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

11、商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政对企业财务人员奖励，年初无法预计。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.43万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出636.95万元，其中：人员经费556.72万元，占基本支出的87.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费80.23万元，占基本支出的12.60%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.18万元，减少11.04%,减少的主要原因是严格控制接待标准，减少不必要开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，与上年相比减少0万元。

　　（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.45万元，全年共接待来访团组38个、来宾360人次，主要是招商引资活动及企业项目核查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

   　  2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

        九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年我局积极履职，强化管理,建立健全相应的管理机制，加强内控管理，落实"三重一大"决策制度，完善出台局机关财务制度、出差审批制度、日常公用经费报销制度及流程、固定资产采购审批制度、公务接待及食堂管理办法等等，取得了一定的成效。全面完成上级及区委、区政府的各项考核工作任务，继续保持省文明先进单位称号。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3182.73万元。其中，基本支出2291.8万元,项目支出890.83万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度科技三项经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 890.83万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

　　十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出80.23万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2万元，用于召开科技专家服务团会议，人数138人，内容为组织科技专家开展与企业对接，形成一对一的指导；开支培训费2万元，用于开展统计员业务培训2次，人数196人，内容为新型工业化统计员业务培训，主要是为提高统计员业务水平,更新统计知识，分解统计工作任务。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额57.82万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年我局积极履职，强化管理，全区规模工业生产总值同比增长14.9%，规模工业增加值同比增长13.5%；规模工业电力完成36103.63万千瓦时，同比增长4.5%。全年新增规模以上工业企业14家。开展温暖企业专项行动，营商环境不断优化。实施创新驱动发展战略，科技创新量质齐升。2019年列入省"五个一百"的重大科技创新项目1个，2019计划投资0.5亿元，完成0.6亿元，占年度计划的120%；计划研发投入0.16亿元，完成0.24亿元，占年度计划的150%。列入市级重大科技创新项目2个，计划投资0.7亿元，完成0.75亿元，占年度计划的108%；计划研发投入0.21亿元，完成0.225亿元，占年度计划的105%。成功组建科技专家服务团，发挥科技引领作用。做好改制企业稳定工作，较好地完成了年度工作目标。

2019年我局根据绩效评价的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求进行了2019年绩效自评。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额3182.73万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，"三公"经费总体控制较好，较上年决算支出数下降11.04%，政府采购执行率为100%，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过审批流程；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一、部门整体支出年度绩效指标

（一）产出指标

1、承办的重点工作按要求上报办理情况100%。

2、全局为企业争取各类惠企项目40余个，获批资金1600多万元。

3、全区规模工业生产总值同比增长14.9%，规模工业增加值同比增长13.5%；规模工业电力完成36103.63万千瓦时，同比增长4.5%。全年新增规模以上工业企业14家。

4、高新技术企业新增5家达到22家，科技型中小企业数新增10家达到23家，技术合同交易额超额完成市定目标，全年财政科技投入完成11025万元，同比增长47%。

5、建立区级领导联系企业制度，明确了由34位区级领导"一对三"对口联系区内102家重点企业。

6、渌口区科技专家服务团聘请了138名（其中外聘科技专家68名）科技专家，超额完成省市下达的工作目标。

（二）效益指标

1、通过温暖企业行动税费减免7666.3万元，为实体经济良好发展创造了有利条件。

2、全年开展技术培训150余次，培训3000余人次，引进新品种、新技术推广30项，指导进行申报专利2项，向各级争取项目10余项，到位资金100余万元。

3、全年收集企业各类问题277个，问题办结率100%，满意率95%以上。

4、督促清偿政府部门及国有企业拖欠民营企业账款3010.38万元，完成清偿进度99.7%。

5、保持省文明先进单位称号。

2019年度项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 890.93万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

科技三项经费是为进一步加强自主创新，加速科学技术事业发展，促进我区经济建设。对符合条件的企业给予奖励或补助支持。在资金申报和使用过程中严格按照科技三项经费管理办法规定使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一、项目支出年度绩效指标

（一）产出指标

1、奖励企业190家。

2、补助企业3家。

（二）效益指标

1、获得认定高新企业8家。

2、给予10项发明、78项实用新型奖励。促进企业创新，提升企业的竞争力。

3、鼓励企业个转企13家；小升规19家。促进企业不断壮大。

4、奖励信贷企业8家。为区内企业新增融资160451万元。

5、科技支持平安城市建设资金423.85万元。提升城市品位。

6、组织区内企业业务培训、向标杆企业学习、专题沙龙等，满意率100%。