2019年度​株洲市渌口区统计局部门决算

2019年度株洲市渌口区统计局部门决算

目  录

第一部分   株洲市渌口区统计局概况

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分  株洲市渌口区统计局概况

一、部门职责

根据渌编办[2019]33号通知及株县政办发[2015]33号文件规定，结合区委、区政府年度目标及实际工作任务，本单位主要职责是：

（一）抓好统计调研分析，搞好经济形势分析、研判、预警，为稳增长、促改革、调结构、惠民生做好基础管理工作；抓好联网直报管理，继续组织各部门统计人员到区联网直报指挥中心联合办公，加强在线审核，监控上报进度，现场审核报表数据质量。加大对“四上”企业申报力度，做到成熟一家申报一家；抓好统计法制建设。加大统计执法力度，继续开展统计巡查、执法检查，重点对联网直报中拒报、迟报和提供不真实、不完整统计资料的违法行为进行查处；继续加大应统尽统的工作力度。不断加大项目引进、储备和升规入统工作力度，确保固定资产投资稳增长；加大企业帮扶力度，促进工业健康发展；持续优化结构，加大三产企业入统组织力度，促进三新经济发展；做好各项考核指标监测预警工作；进一步统筹协调好产粮大县和生猪调查大县相关工作。对园区统计工作的业务指导，做好南洲新区纳入园区统计的相关工作；做好民意调查工作。利用已建立的民调中心计算机电话辅助访问系统（CATI）这个平台，高标准、严要求，以最快的速度、最稳妥的方式，把人民群众真实的意愿收集上来，不断提升人民群众的满意度。

（二）抓好统计队伍素质的提升，认真做好2019年统计继续教育培训等工作；做好小康监测工作。认真做我区全面小康社会建设进程的跟踪和监测，收集、汇总、审核区直机关部门报送的各项指标数据，计算全区全面建设小康社会的实现程度；完成机构调整后的所属社会经济抽样调查队、普查中心、电子计算站的行政职能划转区统计局的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。据 渌办[2019]47号文件规定，内设股室4个：办公室、政策法规股、综合股、业务股。下设2个副科级事业单位：区社会经济抽样调查队、区普查中心。下设1个股级事业单位：电子计算站。

（二）决算单位构成。渌口区统计局属区一级预算单位，因本单位二级机构属非独立预算、核算单位，故本单位决算就是局本级的决算。

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区统计局                                                                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区统计局                                                                                                                                                         公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：株洲市渌口区统计局                                                                                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区统计局                                                                                                                                                      公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区统计局                                                                                                                                                     公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区统计局                                                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区统计局                                                                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区统计局                                                                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：株洲市渌口区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位收入总计701.93万元，与2018年相比减少34.81万元，减少4.72%;支出计701.93万元, 与2018年相比减少34.86万元，减少4.73%。增减变动主要是：历经3年的全国第三次农业普查2018年已结束，减少了相应经费，年度内新增全国第四次经济普查等项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计701.93万元。其中财政拨款收入665.88万元，占总收入94.86%：包括一般公共服务支出中统计信息事务606.7７万元，其他一般公共服务支出2万元；公共安全支出40.67万元；住房保障支出16.44万元。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；财政专户拨款收入中其他收入36.04万元，占总收入的5.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计701.93万元，其中：基本支出425.42万元，占总支出的60.61%；项目支出276.51万元，占总支出的39.39%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出决算为665.88万元，与2018年相比，减少24.54万元，减少3.55%。减少的主要原因是时跨2016-2018年度的全国第三次农业普查工作结束，较上年同期减少了相应专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款总支出665.88万元，占本年总支出的94.86%；与2018年相比减少24.54万元，减少3.5５%，主要原因是较上年减少了全国第三次农业普查专项业务经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度本单位财政拨款支出665.88万元中：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出608.77万元，占91.42%；公共安全（类）支出40.67万元，占6.11%；住房保障（类）支出16.44万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为377.79万元，支出决算为 665.88万元，比年初预算增加288.09万元，完成年初预算的172.26%。完成调整预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：

年初预算为287.05 万元，支出决算为331万元，比年初预算增加43.95万元，完成年初预算的115.31%。完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中财政安排人员异动及工资津补贴撤县设区提标、脱贫攻坚、单位岗位目标考核等增加支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：  

年初预算为0万元，支出决算为57.3万元，比年初预算增加57.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中财政安排的课题调研、业务培训、常规调查等经费支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：  

年初预算为11.3万元，支出决算为39.93万元，比年初预算增加28.63万元，完成年初预算的353.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中财政安排的城乡住户调查电子化记帐及乡镇统计考核相关支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：

年初预算为31 万元，支出决算为62.74万元，比年初预算增加31.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中财政安排的统计日常管理与其他统计业务安排的相应支出

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：  

年初预算为1万元，支出决算为66.48万元，比年初预算增加65.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中区本级财政安排的第四次经济普查专项经费36.48万元及省、市级财政安排的“两员”补助29万元的支出。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：

年初预算为31万元，支出决算为49.32万元，比年初预算增加18.32万元，完成年初预算的159.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中省级财政安排的住户一体化调查经费。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他一般公共服务支出（项）：

年初预算为0万元，支出决算为2万元，比年初预算增加2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政安排的2018年度绩效评估奖金。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：    

年初预算为0万元，支出决算为40.67万元，比年初预算增加40.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中财政安排的2019年度社会管理综合治理及禁毒工作民意调查专项经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

年初预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，比年初预算一致。

2019年度财政拨款支出总体较上年度净减少24.53万元，主要是基本支出净增加28.01万元，其中人员经费增加71.68万元，日常公用经费减少23.07万元，专项业务项目经费减少73.14万元所致。基本支出人员经费增加原因：主要是年度内人员异动及工资津补贴撤县设区提标、脱贫攻坚、单位岗位目标考核等支出的增加。日常公用经费减少系财政压缩预算，节约行政运行成本。业务性支出及项目支出减少的主要原因是较上年减少了农业普查及产粮大县调查等预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出372.94万元中人员经费322.08万元，占基本支出的86.36%；主要是：基本工资73.85万元、津贴补贴53.09万元、奖金41.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.64万元，基本医疗保险缴费15.02万元、其他社会保障缴费4.41万元、医疗费8.44万元、其他工资福利支出81.44万元;公用经费67.3万元,占基本支出18.05%，其中：办公费6.78万元、印刷费8.24万元、水费0.31万元、电费2.3万元、邮电费3.28万元、差旅费1.54万元、维修维护费7.42万元、会议费0.88万元、培训费5.96万元、公务接待费6.7万元、其他交通及工会经费15.29万元、福利费6.97万元、其他商品和服务支出1.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致。

公务接待费支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%，预、决算较上年均减少0.1万元，同比减少1.47%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.7万元，公务接待为132批次，公务接待人数为1680人次，主要原因是上级或各主管部门的调研、考察、检查与督查所发生的接待支出与费用，支出上严格遵守区委、区政府有关公务接待标准及预算收支管理。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支，较上年无增减变化。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转及完成各项工作任务，服务区域经济发展目标。

（二）部门决算中项目自评结果

1.整体绩效评价自评报告

详见第五部分 附件

2.项目绩效评价报告

本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年度整体支出绩效目标金额为701.93万元，其中：基本支出425.42万元，项目支出276.51万元。详见第五部分 附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出67.3万元，比上年度减少23.07万元，减少25.53 %。主要原因是：节约了省、市统计部门及本级考核、迎检所需的费用，严格了征拆、扶贫等重点及中心工作支出，压缩了一般性统计业务调查等开展日常业务工作的相关支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.88万元，用于召开上级或主管部门专项业务有关布置与检查会议，人数120人，内容为城乡一体化调查、1%人口抽样调查等；开支培训费5.96万元，用于开展全区性的经济普查、牲猪调查、劳动力调查、粮食抽样培训等业务培训，人数450人。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额40.67万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.67万元，其中政府采购合同金额40.67万元，实际支出40.67万元。与政府采购预算持平，占政府采购支出总额的100%。主要是年度中按规定及程序办理的委托长沙汇智市场调查有限公司对2019年社会管理综合治理、禁毒工作，采用随机抽样电访等方式，进行的民意调查等政府采购服务支出40.67万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位总资产88.52万元，其中：流动资产为4.92万元，固定资产原值为257.53万元，按新政府会计制度规定补提2018年度前及2019年度累计折旧173.93万元，固定资产净值83.60万元。截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他事项情况说明

株洲市渌口区统计局2019年度部门决算按规定在政府门户网站“财政预决算”栏目中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分  附件

株洲市渌口区统计局

2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

2019年，在区委、区政府的正确领导下，在省、市统计局、调查队的业务指导下，本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年度整体支出绩效目标金额为701.93万元，其中：基本支出425.42万元，项目支出276.51万元。按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡,实现了保工资、保运转及完成各项工作任务，服务区域经济发展。

一、部门整体支出年度绩效情况：

“三公”经费支出达到了“不超上年预算及决算”；部门整体支出按进度支出；部门预、决算和“三公”经费预决算等按要求及时公开；政府采购执行率100%；各项日常及重点工作按要求办理情况100%。

二、效益指标

年度以来，本局紧紧围绕各项中心工作，以准确站位、奋发有为、依法治统、文明高效为要求，以“五个一”工程为抓手，着力夯实基层基础、提高服务能力、强化数据质量、落实中心任务为重点，较好完成了各项工作任务：坚持党建引领，深化“五化”建设；进一步加强学习，提升干部队伍素质；加强机关管理，狠抓作风建设；以规范化建设为重点，提高统计数据质量。有序推进“四上”企业培育工作；今年以来，我局以统计法律法规规范化建设为重点，以提高统计数据质量为核心，严格执行国家各项统计报表制度，全面、准确、及时完成了2018年各专业年报及2019年各项常规性统计工作任务。全区209家联网直报单位实现了上报率、直报率、审核率和验收率100%。组织开展了城乡住户调查、生猪监测、粮食产量抽样调查、劳动力调查等各项统计监测调查的工作任务，推进城乡住户调查电子记账工作；做好了综治民意调查和禁毒民意调查各项工作；各专业人员深入各企业走访调查，进行业务指导；出台了深化统计体制改革提高统计数据真实性的配套文件，组织法规股及专业人员深入8个镇开展2019年基层统计法律法规宣讲活动；不断夯实基层基础，开展乡镇统计基层基础规范化建设，培育规范化建设示范统计站所。全力做好第四次全国经济普查工作，按照国家、省、市经普办的统一部署和要求，认真做好了全区第四次全国经济普查入户登记、审核改错、数据评估等工作。积极做好了第四次经济普查事后质量抽查的各项准备工作。先后接受了省经普办、市经普办对我区四经普事后数据抽查工作，积极备战国务院经普办事后质量抽查。通过全区上下的共同努力，我区取得全市“四经普”创先争优活动一类单位的好成绩，并推荐为省先进单位, 从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。