2019年度株洲市公安局渌口分局部门决算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于公安工作的法律、法规和方针、政策，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。

（二）加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（三）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。

（四）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（五）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类违法犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（六）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（七）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（八）管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（九）负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

（十）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

（十一）负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十二）负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

（十三）依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

（十四）受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（十五）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。

（十六）组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

（十七）组织实施全县范围内的安全保卫工作。

（十八）负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

（十九）负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

（二十）向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（二十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市公安局渌口分局设有内设机构21个，分别是指挥中心、刑侦大队、人口大队、经济侦查大队、治安大队、国保大队、禁毒大队、网安大队、巡特警大队、渌口镇派出所、朱亭派出所、河西派出所、淦田派出所、南洲派出所、水上派出所、区看守所、拘留所、法制室、警务保障室、纪检督察室、政治工作室。区政府“三定”文件认定的副科级编制机构9个，分别是指挥中心、刑侦大队、人口大队、治安大队、国保大队、禁毒大队、渌口镇派出所、朱亭派出所、淦田派出所。164名辅助警务人员支出也包含在决算中。

（二）决算单位构成。株洲市公安局渌口分局2019年部门决算汇总公开单位仅含局本级，无其它下属单位。

第二部分   部门决算表 

收入支出决算总表

部门：株洲市公安局渌口分局                                                                                               公开01表

单位：万元

 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市公安局渌口分局                                                                                                    公开02表

                                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市公安局渌口分局                                                                                                        公开03表

                                                                      单位：万元

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04表

部门：株洲市公安局渌口分局                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市公安局渌口分局                                                                                         公开05表

                                                                                                                        单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市公安局渌口分局                                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市公安局渌口分局                                                                                                           公开07表

单位：万元

 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  株洲市公安局渌口分局                                                              开08表

单位：万元

 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5939.14万元。与2018年相比，增加139.81万元，增长2.4%，主要是因为其它收入的增长，增加了人员经费收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5939.14万元，其中：财政拨款收入5800.84万元，占97.7%，财政拨款依存度极高；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入138.3万元，占2.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5939.14万元，其中：基本支出5363.29万元，占90.3%；项目支出575.85万元，占9.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5800.84万元，与2018年相比，增加11.51万元,增长0.2%，主要是因为人员经费预算略有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5800.84万元，占本年支出合计的97.7%，与2018年相比，财政拨款支出增加11.51万元，增长0.2%，主要是因为人员经费支出略有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5800.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.3%；公共安全支出5597.41万元，占96.5%;住房保障支出183.43万元，占3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4525.54万元，支出决算数为5800.84万元，完成年初预算的128%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市级年内下拨了基础设施维修改造补助。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算2836.11万元，决算支出3316.62万元，完成年初预算116.9%。决算数大于年初预算数的原因分析：总额虽净增，但内容有增有减：对警务套改提标的工资津贴、前三年欠缴的养老保险、上年欠发的50%政绩奖等增加了人员经费预算；但区财政按省市要求压缩一般性支出，在年初预算削减基础上，年末再次冲减压缩经费用于抗洪救灾，全年共计核减单位预算79.5万元。

3、公共安全支出（类）公安（款）般行政管理事务（项）。

年初预算63.5万元，决算支出49.5万元，完成年初预算78%，决算数小于年初预算数，因为看守所年底撤销合并至市公安局，冲减了委托医疗服务费支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），年初预算80万元，决算支出80万元，完成年初预算100%。全部是平安城市运行维护费支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），年初预算1362.5万元，决算支出2039.62万元，完成年初预算154%。决算数大于年初预算数主要是年内增加中央及省级转移支付办案业务费和装备购置费等下拨，不在年初预算中。此外还有本级财政追加的反恐和3.15大要案经费，区禁毒委专项禁毒经费130万元。

6、公共安全支出（类）公安（款）其它公安支出（项），年初预算0万元，决算支出71.4万元。决算数大于年初预算数主要是年内增拨辅助警务人员相关支出。

7、公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）。

年初预算0万元，决算支出40.27万元，决算数大于年初预算数主要是增拨了巡警及几个派出所辅助警务人员民调工作等支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算183.43万元，决算支出183.43万元，完成年初预算100%。按政策支出的公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5224.99万元，其中：人员经费4398.31万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费826.69万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为162万元，支出决算为148.58万元，完成预算的91.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比相同。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18.68万元，完成预算的93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压缩确保不超过预算数，与上年相比减少2.78万元，下降13%,减少的主要原因是根据上级文件制定了相关制度，常驻地公务活动一律不能接待，公务接待不论中餐晚餐一律不得用酒，报销要附接待公函，约束了接待中的铺张浪费行为，减少了一些巧立名目的接待开支，使接待支出逐年下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为142万元，支出决算为129.9万元，完成预算的91.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是购置车辆讲求实用而不求高档，也大力压缩了车辆运行消耗开支；与上年相比总额减少14.25万元，下降10%,减少的主要原因是在上年更新5台执法车辆基础上今年再更新淘汰了3台破旧，所以今年70周年大庆安保巡逻任务繁重，但运行经费没有增加，同时为确保支出不超过上年，也加强了车辆管理，大力压缩控制了车辆运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.68万元，占12.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算129.9万元，占87.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为18.68万元，全年共接待来访团组198个、来宾1882人次，主要是上级督导及检查业务工作、外地公安来区办案衔接等发生的接待支出及部分工作误餐开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为129.9万元，其中：公务用车购置费29.71万元，为派出所及巡警更新公务用车3辆。公务用车运行维护费100.19万元，主要是车辆油料、修理、保险、路桥交通费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门预算整体支出绩效目标的金额为5800.84万元，其中基本支出4398.3万元，项目支出575.85万元。根据预算绩效目标管理要求，本单位对 2019 年度平安城市运营经费、流动人口协管经费、羁押人员给养和委托医疗服务、政法转移支付办案及业务装备专项等项目开展了绩效自评，共涉及资金 575.85万元，自评立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分

2.项目绩效评价报告

详见第五部分

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出826.69万元，比年初预算数减少878.65万元，减少51%。主要原因是：财政年初预算时，人民警察节假日加班补助、执勤津贴，协警人员经费缺口部分834万元，由纳入预算管理的非税收入拨款安排至公用经费科目中，决算时据实列入人员经费中统计。加之年内对行政运行经费预算中弹性支出进行了压缩，也压减了部分开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.53万元，分别用于：召开年度总结会，人数68人，内容为总结表彰；年度辅警大会，人数87人，内容为总结表彰；七一党员大会，人数66人，内容为总结表彰；反恐工作会议，人数61人，内容为总结安排反恐工作；辅警大庆安保总结会，人数88人，内容为总结大庆安保工作；年度政治思想工作会，人数62人，内容为总结全年队伍建设情况。开支培训费12.5万元，培训9批次计38人，内容为市公安警察学校的业务轮训班开支；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额83万元，其中：政府采购货物支出83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释 

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费是为保障行政单位运行而用于购买货物和服务的各项支出，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

第五部分  附件

一、2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）、部门基本情况

株洲市公安局渌口分局是正科级一级预算行政单位，独立核算机构，对二级机构经费采取报帐制管理。下设二级机构21个含6个派出机构，其中区政府“三定”文件认定的副科级编制机构9个。

（二）、资金使用及绩效情况

2019年度年初预算数为4525.54万元，调整预算数为5939.14万元，决算数为5939.14万元，其中基本支出5363.29万元，项目支出575.85万元。纳入2019年部门预算整体支出绩效目标为5939.14万元，包含县禁毒委专项禁毒经费130万元及全区平安城市项目运营支出80万元。

2019年，我局进一步完善财务管理、车辆管理、固定资产管理、转移支付资金管理、内部控制等制度，建立精细化的预算管理机制，完善财务监管及内控管理，提高资金使用效益。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学编制预算，强化了预算执行，全年经费保障工作成效显著，较好地完成了预算绩效目标管理任务。

纳入2019年预算管理及绩效评价的单位包括21个下设机构和辅助警务人员。

（三）、部门主要工作完成情况

2019年，株洲市公安局渌口分局在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，紧盯逢旗必夺目标，持续推进“压发案、破小案、强基础、重科技、抓管理、保稳定”六项重点工作，公安工作和队伍建设取得了丰硕成果。今年是新中国成立70周年大庆之年，我局以安保维稳为工作主线，加强治安巡逻防控，全力确保了社会大局稳定。持续加大侦破打击和压发案力度，刑事发案较前三年平均值下降7.08%，侦破“9.11”、“3.16”等一系列涉黑社会性质案件，连续多年实现了“命案必破”。渌口区公众安全感测评继续排名全市第一，荣获全省反恐怖工作先进基层单位荣誉称号。同时基层基础齐头并进，推进了“Y库”建设，深化了“放管服”改革，做到了让“数据多跑路、群众少跑腿”，“两车物联”及“湖南公安服务平台” 推广工作名列五县第一，县市区业务考核被市局评为县级优秀单位，为全区经济和社会稳定发展作出了重大贡献。

（四）、资产管理情况

本年度逐步完善了资产管理制度，加强了资产日常管理，全面开展了年度资产清查，增减按程序报批，确保了帐实相符，资产监控管理有序，清查及时有效。

（五）、预算决算公开情况

根据预算法的要求，经本级政府财政部门批复的预、决算于规定时间在政府门户网站向社会公开。

二、2019年度部门项目支出绩效评价报告

1、平安城市项目运营经费绩效自评报告

 “平安城市” 视频监控系统项目2015年由政府投资建设，运行维护费用由财政每年预算至公安支出，确保视频系统得到有效维护、实时服务治安工作。绩效目标为：通过视频专网联网，完成对重点单位、公共复杂场所、交通要道立体监控全覆盖，可视化应急指挥调度平台可以快速提升城市治安管理“战斗力”， 实现“城市街道全覆盖、视频监控无盲区、社会管理联成网、侦查办案有证据、维稳防控有实效”的建设目标。项目内容：每年财政预算平安城市项目运营经费80万元，执行数80万元，预算执行率100%，分别是网络租赁费58万元，电费20万元，其它办公开支2万元。由于财政预算有限，监控值守人员每年工资40万元没有安排，暂由公安辅警兼任，挤占公安行政运行经费支出。主要产出指标：已建成三期，共建设一类高清摄像头258个，治安卡口23个共59个抓拍单元，接入社会视频300余路。视频联网率100%，摄像机完好率达95%，建成以来利用视频监控线索侦破各类治安、刑事案件546起，可串并案75串，抓获嫌疑人员184名。效益指标：平安城市视频监控的投入使用提升了全区社会管理、治安防范、打击犯罪等工作水平，提高了群众安全感，主管部门满意度、群众满意度均达95%以上。

2、羁押人员给养和委托医疗服务项目绩效自评报告

为加强监管场所经费保障和管理，维护当事人司法权利，保证监管场所正常运转而设立此项目。项目全年预算63.5万元，其中羁押人员给养费贴补25.5万元（市级保障一部分）、支付区一医院委托医疗服务年费38万元。实际执行数49.5万元，执行率78%，因为看守所年底撤销，羁押人员陆续转移至市公安局监管中心，财政冲减了委托医疗服务费尾款14万元。主要产出指标：收押人员每日三餐基本伙食保障，医护人员每天巡诊所有监房2次，每日24小时2名医师护士值班，发现问题及时治疗处理，全年外出送医救治收押人员200多人次。效益指标：通过该专项资金的投入使用，为监管场所被羁押人员提供了生活和医疗服务，为监所安全提供了物质基础，实现了全年未发生安全事故的目标。

    3、流动人口协管经费项目绩效自评报告

     2017年7月，按照区发改委“智慧渌口”可行性报告批复，乡镇各村及城镇社区实行“网格化”管理。经公开报名招聘，共招收流动人口协管员8名，协助渌口镇城区三个社区的流动人口管理工作。项目内容：每年由财政预算的公安辅警经费中安排48万元用于流动人口协管的相关开支，执行数48万元，执行率100%，分别是人员经费42.2万元，服装经费1.6万元，公用经费4.2万元。主要产出和效果：每年协助渌口镇城区三个社区共管理流动人口6922名，为流动人口办理居住证655张，在综治考评工作中，采集率、准确率和更新率都达到95%以上，基本达到了“底数清、情况明、管得住、服务好”的预期工作目标。主管部门及群众满意度均达95%以上。

4、转移支付专项自评综述：全年转移支付办案及业务装备项目经费预算398.35万元，执行数398.35万元，执行率100%。主要产出及效益指标涉密内容略。