部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
根据株县政办发[2011]57号、渌办〔2019〕32号、渌编〔2019〕46号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全区建立统一规范的人力资源市场。
（二）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（三）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；负责管理全区社会保险基金并实施监督；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全区参保人员退休审批工作。
（四）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。
（五）会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；实施国有企业经营者收入分配政策；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施企事业单位人员福利和离退休政策。
（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；实施事业单位人员和机关工勤人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员和事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（七）配合有关部门做好维稳工作。
（八）负责拟订事业人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政策奖励制度。
（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。
（十一）会同有关部门综合管理高技能人才；建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全区各类职业技能培训机构的工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。
（十二）负责区政府绩效评估的有关工作。
（十三）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
本部门共有编制人数 77人，实有人数66人。内设股室8个，分别为：办公室、人事教育股（挂党建工作办公室牌子）、计划财务股（挂基金监督股牌子）、法规股（挂信访维稳室牌子）、工资福利股、城乡社会保险股、事业单位人事管理股、人力资源管理与职业能力建设股（挂扶贫办牌子）;所属事业单位8个，其中副科级公益一类全额拨款事业单位4个，分别是社会保险服务中心、劳动就业服务中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队；正股级公益一类全额拨款事业单位4个。分别为考试培训中心、劳动人事争议仲裁院、社会保障统计信息中心、工伤保险服务中心。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围为局机关。收入为一般公共预算收入；支出包括保障局机关单位基本运行的人员经费和机关日常公用经费；慰问老干部福利费、系统维护费两项专项经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2020年年初预算数1027.02万元，其中，一般公共预算拨款1027.02万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1027.02万元，其中，一般公共服务支出878.02万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出149万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为992.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资238.54万元、津贴补贴176.20万元、奖金85.88万元、其他工资福利支出207.41万元、商品和服务支出108.91万元、对个人和家庭的补助26.08万元、业务性商品和服务支出149万元。
2.项目支出：2020年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，属专项商品和服务支出。其中：
（1）系统维护费专项25万元。主要用于单位机关财务、基金财务与业务、人才交流档案管理、全区工资等系统的数据系统维护费。
（2）老干部福利费专项10万元。主要用于对老干部的慰问。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1027.02万元，比上年减少116.26万元，主要原因是原局所属二级机构城乡居民医保管理服务中心独立出去，升格为株洲市渌口区医疗保障局。因此人员也随着减少了18人，还有退休和调出的减少人员6人，造成人员经费和日常公用经费的减少。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排257.91万元，比上年度预算增加61.90万元，增加的主要原因是：原来每年都在大预算预留的基金征缴工作经费（即人社管理工作经费），都由我单位请示申请后，再由财政追加预算指标。为了简化手续，提高预算编制的水平，增强预算编制的准确性，今年将在大预算预留的该项经费中人社管理工作经费，直接列入到我单位的年初预算。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为447.95万元。包含：通用设备采购25.3万元、办公桌椅采购3.85万元、其他办公用品采购97.8万元、会议室、办公室修缮及改造121万元，基础环境集成实施服务20万元、软件集成实施服务100万元、政府购买服务80万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房2028.80平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1027.02万元，其中，基本支出992.02万元，项目支出35万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算： 2020年“三公”经费预算数2.9万元，其中：公务接待费2.9万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年减少1.06万元，主要是因为人员减少，2019年年初预算人数为90人，2020年年初预算人数为66人，相比上年度减少24人，因而预算数减少。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费4万元，计划会议安排主要是：1、劳动保障会议全年6次，每次参会人数20人，6次会议参会人数120人，会议用餐费4800元，住宿每次8间房，230元/间，全年会议住宿费11040元，会议资料费1060元。2、党员大会，会议人数70人，会议用餐费2800元。3、老干部重阳节座谈会，参会人数35人，会议餐费1400元。4、年终总结会，参会人员70人，会议餐费2800元，会议场租费1500元，会议资料费1000元。5、农民工工资保障会议，全年计划召开2次，每次参会人数100人，两次合计参会人数200人，会议餐费8000元，场租费3600元，资料费2000元（列明计划、内容、人数、经费等信息）。
2020年预算安排培训费2万元，主要包括：1、社保业务培训会，参培人员30人，培训用餐及资料费2000元；2、工伤保险业务培训会，参培人员90人，培训用餐及资料费4500元；3、就业服务培训会，全年召开6次，培训用餐及资料费9600元；4、保障农民工工资支付宣传培训，参培人员80人，培训用餐及资料费3900元。
（七）其他事项：
本单位2020年度预算未安排政府性基金预算收支。
本单位2020年未安排非税收入预算。
本单位无非税征收任务。
五、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
六、公开表格附件
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表