2014年株洲县林业局预算和
“三公”经费预算说明
一、 部门职能职责
（一）根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定全县林业工作的发展目标；宣传国家有关法律、法规、政策；监督检查林业政策、法规的贯彻落实情况。
（二）组织、指导植树造林，国土绿化和各类林业基地、工程项目建设；负责全县森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类区划界定、编制审查森林分类经营和采伐限额方案并监督执行；负责实行木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理。依法管理林地、林权、负责森林资源有偿使用和林地综合开发利用管理工作；负责调解处理山林权属纠纷。
（三）开展科技兴林，制定林业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责林业科研、林业科技成果申报，负责林业科技培训、咨询和推广应用。
（四）对林产品生产经营实行宏观管理；指导林业企业、事业单位技术革新。
（五）负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况，依法征缴和管理林业基金；协助有关部门制定林业经济发展调节政策。
（六）组织、指导以植物种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；抓好森林病虫害的测报和防治工作。
（七）组织、指导全县陆生野生动物、植物的保护；依法加强陆生野生动、植物流通管理和开发利用工作；清理整顿野生动、植物市场。
（八）指导县森林公安、林业检察、林业审判工作；组织协调、指导监督森林防火工作；查处破坏森林资源和野生动、植物资源各类案件。
（九）管理和领导直属单位；负责乡镇林业站的业务指导工作。
（十）完成县委县政府交办的其他工作。
二、 部门收支概况
株洲县林业局系统有林业机构29个，人数270人，其中：县林业局本级机构12个在编在职职工75人，合同制工6人（暂未通过安置），离休1人,退休24人，遗属补助人员8人；林业局直属机构在职职工60人，退休55人；乡镇管理林业站14个，在编在职职工44人；县林业局本级的12个机构不独立核算，均在林业局机关核算。林业局直属机构及乡镇林业站没有安排人员及公用经费。2014年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。纳入我局2014年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：凤凰山国有林场、军山国有林场、林科所退休人员津补贴。
收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。
（一）收入预算，2014年预算数1358.06万元，其中，财政预算全额拨款585.06万元；上年结转773万元。
（二）支出预算，2014年预算数1358.06万元，其中，基本支出493.75万元，项目支出864.31万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2014年预算数为493.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2、项目支出：2014年预算数为864.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中用于森林培育支出100万；用于安排退耕还林工程45万；森林生态效益补偿9万元，用于森林防火5万；用于森林保险保费补贴11.31万；用于其他育林基金支出91万；其他退耕还林支出3万；其他森林植被恢复费安排支出106万；350万用于产油大县项目；其他林业支出65万;30万用于农村基础设施；林业执法与监督14万；林业有害生物防治20万；林业防灾减灾5万；凤凰山国有林场公路养护10万。
（三）“三公”经费预算：2014年“三公”经费预算数86万元，其中：公务接待费60万元、公务用车购置及运行费26万元。