株洲县文学艺术界联合会2016年部门预算和“三公”经费预算公开说明

株洲县文学艺术界联合会2016年部门预算和“三公”经费预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

本部门主要职责是：1、办好《渌湘》杂志。2、“株洲县文艺活动之家”正式挂牌。3、为株洲县建立“艺术家之村”鼓与呼。4、维护好株洲县文联官方网站正常运行。

株洲县文学艺术界联合会是县人民政府主管文联工作的正科级行政机关，无二级机构。现有在职人员3人，退休人员1人，属县一级预算单位。有2个正科级干部，1个工勤人员。其中：2个公务员管理、1个全额拨款人员；在职人员按行政职级分为：主席1人（正科级），正科级干部1人，工勤人员1人。

二、部门收支概况

根据该部门主要工作任务，2016年预算作如下安排：

（一）收入预算41.49万元，其中：财政全额拨款41.49万元。

（二）支出预算41.49万元。

1．工资福利支出19.33万元，比上年增加6.96万元。原因是基本工资提标，增加养老保险；

2．一般商品和服务支出2.96万元，比上年减少2.86万元。原因是减少公务用车运行费；

3．对个人和家庭补助支出2.2万元，比上年减少1.34万元。原因是住房公积金增加，离退休费减少；

4．业务性商品和服务支出17万元，比上年增加3万元。原因是《渌湘杂志》出版费增加。

（三）“三公”经费预算：“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数3.14万元,公务接待费0.14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，因公出国（境）费0万元；其中财政拨款：公务接待费0.14万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行和维护费为3万元,因公出国（境）费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：“三公”经费预算总额与上年持平；因公车改革启动，公务用车运行维护费资金预留在大预算。