株洲县教育局2016年部门预算和“三公”经费预算公开说明
一、 部门职能职责
(一)、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。
(二)、负责拟订全县义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育。
(三)、负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全县教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全县资助经济困难学生工作。
(四)、主管全县教师工作。组织指导全县中小学、幼儿园教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。
(五)、指导各级各类学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。
(六)、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
(七)、负责组织各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全县普通中小学、中等职业学校招生计划。
(八)、负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
(九)、负责监督管理全县学校危房改造和学校建设。
(十)、指导和管理全县学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。
(十一)、统筹管理全县语言文字工作；拟订全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。
(十二)、负责全县教育督导工作。
(十三)、承办县人民政府交办的其他事项。
二、单位机构、人员情况
株洲县教育局是全额拨款的预算单位,是县人民政府设立的县级教育行政管理部门。根据职能分工，内设办公室、基础教育股、学生资助管理中心、社办职成股、人事股、计财股、督导法规室、纪检监察室、招考办、工会办、综治办、信访维稳办等12个股室。共有49人。3个独立的二级机构共 38人，其中：教研室 15人，装备站9人，勤管办 14人。株洲县教育局管理着全县8个镇132所中、小学、幼儿园。其中：公办：普通高中2所，完全中学1所，职业高中1所，普通初中4所，九年一贯制中学13所，小学23所，教学点22个，幼儿园14所；民办：完全中学--潇湘双语1所，职业高中—明德理工学校1所，普通初中—湘渌实验学校1所，九年一贯制中学—文武学校1所，幼儿园51所。在籍中小幼学生34042人,其中:普通高中4311人，职业教育1289人，义务教育18851人（小学教育13164人，初中教育5687人），学前教育8318人,特殊教育19人。在编在岗教师2279人，病休42人，离休教师11人，退休教师1450人。
三、 部门收支概况
2016年部门预算编报范围包括局机关及二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位、各乡镇中学基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的公用经费、项目支出等专项经费。
2016年，株洲县教育局二级预算单位包括：教育局机关、株洲县一中、株洲县三中、株洲县五中、株洲县职专、株洲县育红小学、株洲县机关幼儿园、株洲县龙凤乡中学、株洲县龙潭乡中学、株洲县朱亭镇黄龙中学、株洲县砖桥乡中学、株洲县太湖乡中学、株洲县平山乡中学、株洲县淦田镇中学、株洲县洲坪乡中学、株洲县南阳桥乡中学、株洲县仙井乡中学、株洲县渌口镇中学、株洲县王十万乡中学、株洲县堂市乡中学、株洲县古岳峰镇中学。
其中：教育局机关2016年预算作如下安排：
（一）收入预算962.82万元，其中：财政全额拨款962.82万元。
（二）支出预算962.82万元。
1．工资福利支出635.42万元，比上年增加247.4万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出101.08万元，比上年减少10.55万元。原因是增加了福利费，减少了公用经费，减少了公务用车维护费；
3．对个人和家庭补助支出83.07万元，比上年减少71.75万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出143.25万元，比上年减少212.18万元。原因是将失业保险金50万元、残疾人保障金43.5万元、工伤保险85.48万元、生育保险59.84万元共238.82万元列入到了教育专户预算中，医疗保险增加23.47万元、教师培训费增加2.02万元、工会经费增加1.15万元。
株洲县一中2016年预算作如下安排：
(一)收入预算1326.02万元，其中：财政全额预算拨款1326.02万元。
(二)支出预算1326.02万元。
1．工资福利支出1070.98万元，比上年增加113.85万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出15.21万元，比上年增加2.14万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出115.03万元，比上年减少15.83万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出71.3万元，比上年增加60.17万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出53.5万元，增加53.5万元。主要原因是：从今年起，高中按高中在校学生人数（500元/每人）安排了公用经费进年初预算。
株洲县三中2016年预算作如下安排：
(一)收入预算575.24万元，其中：财政全额预算拨款575.24万元。
(二)支出预575.24万元。
1．工资福利支出484.28万元，比上年增加184.41万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．商品和服务支出6.71万元，比上年增加3.31万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出51.96万元，比上年减少46.54万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出32.29万元，比上年增加3.82万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出39.7万元，增加39.7万元。主要原因是：从今年起，高中按高中在校学生人数（500元/每人）安排了公用经费进年初预算。
株洲县五中2016年预算作如下安排：
（一）收入预算1892.89万元，其中：财政全额拨款1892.89万元。
（二）支出预算1892.89万元。
1．工资福利支出1511.83万元，比上年增加620.56万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出21.62万元，比上年增加11.31万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出173.64万元，比上年减少74.53万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出101.54万元，比上年增加26.39万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出84.25万元，增加84.25万元。主要原因是：从今年起，高中按高中在校学生人数（500元/每人）安排了公用经费进年初预算。
株洲县职专2016年预算作如下安排：
（一）收入预算1313.88万元，其中：财政全额拨款1313.88万元。
（二）支出预算1313.88万元。
1．工资福利支出1080.48万元，比上年增加430.72万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出15.51万元，比上年增加8.05万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出148万元，比上年减少133.49万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出69.88万元，比上年增加49.84万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
株洲县育红小学2016年预算作如下安排：
(一)收入预算956.62万元，其中：财政全额预算拨款956.62万元。
(二)支出预算956.62万元。
1．工资福利支出784.57万元，比上年增加113.85万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出11.01万元，比上年增加2.14万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出97.72万元，比上年减少75.86万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出53.33万元，比上年增加35.17万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县机关幼儿园2016年预算作如下安排：
（一）收入预算148.81万元，其中：财政全额拨款148.81万元。
（二）支出预算148.81万元。
1．工资福利支出119.68万元，比上年增加50.46万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出5.74万元，比上年增加0.93万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出15.21万元，比上年减少15.46万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出8.19万元，比上年增加6.98万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
株洲县龙凤乡中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算509.81万元，其中：财政全额拨款509.81万元。
（二）支出预算509.81万元。
1．工资福利支出407.66万元，比上年增加144.19万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出5.8万元，比上年增加2.82万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出58.43万元，比上年减少65.68万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出27.93万元，比上年增加5.39万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县龙潭乡中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算370.77万元，其中：财政全额拨款370.77万元。
（二）支出预算370.77万元。
1．工资福利支出294.53万元，比上年增加95.61万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出4.26万元，比上年增加1.96万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出41.8万元，比上年减少46.54万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出20.19万元，比上年增加6.78万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县朱亭镇黄龙中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算951.18万元，其中：财政全额拨款951.18万元。
（二）支出预算951.18万元。
1．工资福利支出763.48万元，比上年增加282.04万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出10.9万元，比上年增加5.51万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出114.23万元，比上年减少125.46万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出52.57万元，比上年增加11.18万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县砖桥乡中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算383.49万元，其中：财政全额拨款383.49万元。
（二）支出预算383.49万元。
1．工资福利支出301.16万元，比上年增加108.45万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出4.17万元，比上年增加2.11万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出47.41万元，比上年减少64.68万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出20.75万元，比上年增加3.78万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县太湖乡中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算568.68万元，其中：财政全额拨款568.68万元。
（二）支出预算568.68万元。
1．工资福利支出457.4万元，比上年增加155.43万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出6.46万元，比上年增加3.11万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出64.08万元，比上年减少61.04万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出30.75万元，比上年增加4.65万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县平山乡中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算377.65万元，其中：财政全额拨款377.65万元。
（二）支出预算377.65万元。
1．工资福利支出299.87万元，比上年增加113.85万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出4.15万元，比上年增加2.14万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出43.59万元，比上年减少46.54万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出20.04万元，比上年增加6.78万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县淦田镇中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算710.66万元，其中：财政全额拨款710.66万元。
（二）支出预算710.66万元。
1．工资福利支出559.08万元，比上年增加203.44万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出7.82万元，比上年增加3.97万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出97.9万元，比上年减少160.02万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出35.86万元，比上年增加6.78万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县洲坪乡中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算824.5万元，其中：财政全额拨款824.5万元。
（二）支出预算824.5万元。
1．工资福利支出668.89万元，比上年增加255.73万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出9.57万元，比上年增加4.89万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出90.73万元，比上年减少86.95万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出45.31万元，比上年增加15万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县南阳桥乡中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算1303.28万元，其中：财政全额拨款1303.28万元。
（二）支出预算1303.28万元。
1．工资福利支出1071.97万元，比上年增加375.04万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出15.3万元，比上年增加7.37万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出135.98万元，比上年减少97.6万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出70.04万元，比上年增加10.71万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县仙井乡中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算1578.92万元，其中：财政全额拨款1578.92万元。
（二）支出预算1578.92万元。
1．工资福利支出1283.42万元，比上年增加462.38万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出18.36万元，比上年增加9.01万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出182.58万元，比上年减少177.59万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出84.57万元，比上年增加14.69万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县渌口镇中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算2944.59万元，其中：财政全额拨款2944.59万元。
（二）支出预算2944.59万元。
1．工资福利支出2440.01万元，比上年增加990.91万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出34.67万元，比上年增加18.4万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出300.26万元，比上年减少216.47万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出159.65万元，比上年增加35.71万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县王十万乡中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算724.73万元，其中：财政全额拨款724.73万元。
（二）支出预算724.73万元。
1．工资福利支出573.85万元，比上年增加191.99万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出8.07万元，比上年增加3.82万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出96.42万元，比上年减少108.43万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出36.39万元，比上年增加3.39万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县堂市乡中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算823.61万元，其中：财政全额拨款823.61万元。
（二）支出预算823.61万元。
1．工资福利支出669.53万元，比上年增加248.81万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出9.53万元，比上年增加4.85万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出89.33万元，比上年减少56.72万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出45.19万元，比上年增加8.91万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县古岳峰镇中学2016年预算作如下安排：
（一）收入预算834.76万元，其中：财政全额拨款834.76万元。
（二）支出预算834.76万元。
1．工资福利支出670.79万元，比上年增加213.69万元。原因是基本工资提标，养老保险增加、绩效调整；
2．一般商品和服务支出9.56万元，比上年增加4.43万元。原因是增加了福利费；
3．对个人和家庭补助支出99.86万元，比上年减少98.15万元。原因是住房公积金增加、退休生活补助减少；
4．业务性商品和服务支出44.55万元，比上年增加1.6万元。原因是医疗保险、教师培训费、工会经费增加。
5. 专项商品和服务支出10万元工作经费，与上年相同。
株洲县教育局2016年预算汇总如下：
（一）收入预算，2016年年初预算数23811.02万。
（二）支出预算，2016年预算数23811.02万元，其中，按功能分类教育支出23811.02万元。具体安排如下：
1、基本支出：2016年预算数为20394.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出16148.86 万元，一般商品和服务支出325.51万元，对个人和家庭补助2147.22万元，业务性商品和服务支出1773.38万元。
2、项目支出：2016年预算数为3,416.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、对个人和家庭的补助290.00万元主要用于学前教育资助、生源助贷、家庭经济困难学生免学费及助学金、奖学金、教育顶岗经费、中职免学费及助学金等；2、专项商品和服务支出1391.05万元主要用于创文创卫、义务制寄宿制学校管理、校车管理、义教建设前期费用、职教专项经费等；3、其他资本性支出1735.00万元主要用于义教合格学校建设、农村薄弱学校改造、义教初中工程建设、普通高中办学条件改善、班班通建设、幼儿园建设及普惠性幼儿园补助、职校基础设施维修改造、城市义教扩容建设等。
（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数67.50万元,公务接待费55.5万元、公务用车购置为0万元，与上年相同；公务用车运行维护费12万元,因公出国（境）费0万元，与上年相同。其中：财政拨款公务接待费5.10万元、公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费12万元,因公出国（境）费0万元。
“三公”经费预算数增减变动说明：
由于人员减少，“三公”经费预算总额较上年减少0.57万元；因公车改革启动，公务用车运行维护费资金预留在大预算。
附件：株洲县教育局2016年部门预算和“三公”经费公开表.XLS