株洲县财政局2016年部门预算和“三公”经费预算说明
一、部门职能职责
株洲县财政局是县人民政府综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：
（一）贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计方面的法律、条例和制度。
（二）拟订全县财政发展规划、中长期财源建设计划，编制、组织执行年度预决算，综合平衡社会财力。
（三）参与基建投资、劳动工资、物价、经贸、科技教育、住房、社会保障、国有企业、国有土地等方面的管理、调控和监督，管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预决算审查。
（四）负责组织全县财政收入，征收管理全县非税收入。
（五）管理世行等国际金融组织和外国政府贷款，控制社会集团购买力，实行政府采购管理。
（六）监督乡镇预算执行和县直各部门的财务活动，检查财政税收政策、法令、财务会计制度执行情况，对违纪行为进行查处。
（七）指导全县会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违纪案件，组织执行会计法规，培训财务会计人员。
（八）拟定财政系统教育计划，组织财政干部培训，负责财政宣传、财政信息和财政普法教育工作。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门收支概况
2016年，县财政局部门预算编报范围包括局机关及所属二级机构。收入包括财政预算全额拨款，支出既包括保障局机关及二级机构基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县的财政应用系统开发与维护（包括部门预算系统、预算指标管理系统、非税收入征收系统、国库集中支付系统、工资发放系统及财政一体化大平台、农民补贴网等）、评审委托费、其他财政业务性开支等。
纳入我局2016年部门预算编制范围的二级机构包括：株洲县乡镇财政服务中心、株洲县非税收入征收管理局、株洲县国库支付核算中心、株洲县财政投资评审中心。
（一）收入预算：2016年收入预算数707.19万元，其中财政预算全额拨款707.19万元。
（二）支出预算：2016年支出预算数707.19万元，其中：一般公共服务支出707.19万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2016年预算数647.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及日常公用经费、社会保障缴费、业务性商品和服务支出（财政收入征管、协税、护税以及其他财政业务性支出）。
2、项目支出 ：2016年预算数60万元，是指用于全县财政应用系统开发与维护（包括部门预算系统、预算指标管理系统、非税收入征收系统、国库集中支付系统、工资发放系统及财政一体化大平台、农业补贴网）等支出。
（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数为18.47万元，比上年增加0.41万元。其中：公务接待费3.47万元，比上年增加0.41万元,因公务接待费预算安排是以在职人员数为基数安排的,在职人员比去年增加；公务用车运行维护费15万元，与上年持平；公务用车购置费为0元，与上年持平；因公出国（境）费为0元，与上年持平。
附件：株洲县财政局2016年部门预算和“三公”经费预算附表.XLS
株洲县财政局
2016年3月15日