株洲县机关事务服务中心
2016年部门预算和“三公”经费预算公开说明
一、单位主要职责
根据相关文件规定，本部门主要职责是：
（一）在县委、县政府的领导下，研究制定县级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革。
（二）协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对县级机关后勤管理和服务工作进行业务指导。
（三）负责县委、县政府公务用车管理工作；参与县委、县政府领导公务用车和县级重要会议和重大活动的车辆调度和安排。
（四）负责各类会议的会务、后勤工作；参与县级大型重要会议和重大活动的有关保障工作。
（五）负责县政府大院内的安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障工作。
（六）为了整合办公资源，提高行政效率，降低运行成本，按照县委、县政府的统一安排部署，由我办牵头，对全县行政事业单位机关进行办公用房清理和整改工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2016年主要工作任务
1、不断创新会议服务，进一步探索会议场所管理规范化、服务标准化的运作机制。要以提高会议服务品味为目标，进一步加强会议场所管理，切实强化管理人员业务素质，不断提高会议服务保障水平。
2、继续深入做好公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。进一步健全车辆管理制度，完善公车考核，降低费用支出，加强动态管理，确保日常公务用车和重大活动用车。要切实增强安全意识，进一步学习和落实行车安全规定，加强车辆日常保养和维护，确保行车安全。严格执行禁止公车私用等相关规定，维护好公务用车形象。
3、继续加强党政机关办公用房规范、管理工作。
4、继续做好县委、县政府机关大院安全保卫工作，相关设施的维护和继续改造，确保提供环境优美、卫生清洁的工作环境。
5、抓好全县行政资源整合工作。
6、做好机关事务办公用经费的管理和使用工作，精打细算，把钱用在刀刃上，大力缩减公用经费开支。
7、进一步加强党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。
8、坚决完成县委、县政府交办的其它工作。
三、单位机构、人员情况
2015年底我办有事业编13个，实有在职人员13人，其中正科级2人、副科级2人，科员4人、工人5人；有退休人员14人，其中副科级5人。本办共有6辆公务用车，其中应急车2辆，一般公务用车4辆。我单位无二级机构。
四、2016年部门预算编制说明
2016年预算作如下安排：
（一）收入预算900.15万元，其中：财政全额拨款900.15万元。
（二）支出预算900.15万元。
1．工资福利支出104.01万元，比上年增加9.54万元。原因是部分职工的工资及其他工资福利的提标。
2．商品服务支出46.43，比上年增加了2.32万元。原因是因为公务用车费用有所增加。
3．对个人家庭补助16.2，比上年减少14.26,。原因是因为退休人员的津补贴由机关养老保险代发，单位不再发放。
4．项目经费733.51万元，比去年增加了346.39万元。原因是因为武装部所有项目费用都由我办支付。
五、“三公”经费预算编制情况
2015年本单位“三公”经费预算数为43.5万元，其中：公务接待费13.5万元，公用用车运行维护费30万元。2016年本单位“三公”经费预算数为33.5万元，其中公务接待费15.5万元，公务用车运行维护费18万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，与去年减少，主要是公车改革进行中。
附件：株洲县机关事务服务中心2016年部门预算和“三公”经费预算公开附表.XLS
株洲县机关事务服务中心
2016年3月15日