中共株洲县委办公室
2016年部门预算和“三公”经费
预算说明
一、部门职能职责
中共株洲县委办公室是县委的办事机构，是县委领导的参谋和助手，办公室职能概括主要是：参与政务、掌管事务、搞好服务。中共株洲县委办无附属单位和二级机构。
2016年主要工作任务：
1、围绕中心、服务大局，更好地发挥参谋助手作用。一要深入调查研究；二要提高文稿质量；三要强化信息报送。
2、创新方式、突出重点，更好地确保督查取得实效。一要创新督查方法；二要突出督查重点；三要解决重要问题。
3、完善机制、规范流程，更好地发挥协调联络作用。一要进一步规范办文办会；二要进一步规范机要保密；三要进一步规范网络建设；四要进一步规范后勤保障；五要进一步规范综合协调。
4、加强电子政务内网建设；围绕县域中心工作需要，服务发展。
二、部门收支概况
根据部门主要工作任务，2016年预算作如下安排：
（一）收入预算520.99万元，其中：财政全额拨款520.99万元。
（二）支出预算520.99万元。其中：
1、工资福利支出198.78万元，比上年增加61.99万元，原因是工资调标，主要是增加财政供养人员的社会保障缴费预算。
2、一般商品和服务支出48.76万元，比上年减少39.61万元，原因是公车改革正进行，大财政已年初预留，故减少公务用车运行维护费。
3、对个人和家庭的补助22.45万元，比上年减少19.34万元，原因是减少退休费，主要是财政预算口径调整，从2016年3月起退休费统一到人社局预算并实行财政统发。
4、业务性商品和服务支出251万元，比上年增加20万，原因是增加全县政绩考核专项支出。
（三）“三公”经费预算。2016年“三公”经费预算为41.4万元。其中基本支出中：公务接待费1.4万元，公务用车专项运行维护费40万元。（公务用车运行维护费财政年初预算安排的口径有所调整及公车改革进程正在进行，故有关公车运行维护费由大财政年初预留）。
（四）“三公”经费预算增减变动说明：2016年“三公”经费预算较2015年预算安排减少0.46万元，主要是部门人员调出所致。其中：基本支出中的公务接待费减少0.46万元。
附表：中共株洲县委办公室2016年部门预算和“三公”经费预算公开附表.XLS