中国人民政治协商会议株洲县委员会2016年部门预算和“三公”经费预算公开说明
一、 部门职能职责
政治协商、民主监督、参政议政
2016年主要工作任务及目标是：召开第八届委员会第四次全体会议，完成提案办理工作，完成重点提案调研视察工作，完成电视文案工作，完成民主评议工作，完成文史征集，撰写，出版工作。
我单位内设办公室，党总支部，秘书长办公室，文教卫体文史委员会，人口资源环境委员会，提案工作委员会，联络联谊工作委员会，在编人员22人，退休人员23人，临聘人员4人。
二、 部门收支概况
2016年部门预算收支情况如下：
（一）收入预算：2016年预算数387.16万元，其中财政预算全额拨款387.16万元。
（二）支出预算：2016年预算数387.16万元。其中：
1、工资福利支出189.34万元，比上年增加76.38万元，原因是工资调标，增加社会保障缴费。
2、一般商品和服务支出41.64万元，比上年减少15.87万元，原因是减少公车维护费。
3、对个人和家庭补助支出27.34万元，原因是减少退休费，从2016年3月起退休费由人社局统发。
4、业务性商品和服务支出90万元，比上年增加5万，原因是增加5万政协工作专项经费。
5、项目支出38.84万元，与上年一致。
（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数为16.32万元，其中：公务接待费1.32万元、公务用车购置0元，公务用车运行费15万元、因公出国（境）费0万元，除公务接待费外，其他均与上年保持一致，未增减。
（四）“三公”经费预算增减变动说明：2016年“三公”经费预算较2015年预算安排减少0.34万元，主要是部门人员调出所致，其中：基本支出中的公务接待费减少0.34万元。
中国人民政治协商会议株洲县委员会
2016年3月15日
附表：中国人民政治协商会议株洲县委员会2016年部门预算和“三公”经费预算附表.XLS