湖南株洲渌口经济开发区管理委员会
2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规、行政规章及政策，在株洲县中长期规划的指导下，负责制定和组织实施开发区的中长期发展规划和年度计划；负责编制开发区产业发展规划和产业结构，经审议批准后并组织实施；按照国家对土地管理的法律、法规，负责开发区土地的统一开发、管理；在株洲县城市建设总体规划指导下，负责开发区的规划、建设和管理工作，组织编制开发区的建设规划，审批授权范围内的建议项目；负责对开发区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报开发区内经济技术项目和企业。
开发区管委会内设机构：开发区党工委、管理委员会内设3个科（室），均为副科级机构。
1、办公室
2、规划建设科
3、招商产业科
4、下设全资子公司-株洲渌口经济开发区产业发展有限公司，其职能是具体负责经济开发区内的基础设施建议、项目开发和运营、土地开发等（2015年本单位决算数据不包含下设全资子公司财务数据）。
开发区管委会编制数为21人，实有人数21人，其中1人退休。
二、2015年度部门决算表
湖南株洲渌口经济开发区管理委员会（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。2015年财政拨款收入11739.43万元，其中政府性基金预算收入814万元，上年结余资金217.8万元，2015年资金支出11957.23万元。
2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出142.47万元；②项目支出11814.76万元。
3、年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出6.945万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务接待费0.945万元，较上年增加0.305万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费6万元，较上年增加4.10万元，主要是单位业务量增大。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年机关运行支出142.46万元，其中人员经费117.37万元（包括工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金），公用经费25.09万元（包括办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费、公务用车运行服务费等。
5、2015年度无政府采购支出。
（二）部门决算分析。2015年总收入11739.43万元，其中财政拨款收入11739.43万元，上年结余217.8万元。2015年总支出11957.23万元，其中项目支出11814.76万元，占总支出的98.8%，基本支出142.47万元，占总支出的1.2%。年末结余为0。
（三）改进措施。加强对财务人员的业务学习及财务制度的学习，及时对财政局的对接，严格按照各项规章制度办事。进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。
附件：