株洲县财政局2015年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计方面的法律、条例和制度。
2、拟订全县财政发展规划、中长期财源建设计划，编制、组织执行年度预决算，综合平衡社会财力。
3、参与基建投资、劳动工资、物价、经贸、科技教育、住房、社会保障、国有企业、国有土地等方面的管理、调控和监督，管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预决算审查。
4、负责组织全县财政收入，征收管理全县非税收入。
5、管理世行等国际金融组织和外国政府贷款，控制社会集团购买力，实行政府采购管理。
6、监督乡镇预算执行和县直各部门的财务活动，检查财政税收政策、法令、财务会计制度执行情况，对违纪行为进行查处。
7、指导全县会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违纪案件，组织执行会计法规，培训财务会计人员。
8、拟定财政系统教育计划，组织财政干部培训，负责财政宣传、财政信息和财政普法教育工作。
9、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置及公开范围
株洲县财政局构成包括县财政局机关本级及下属4个二级机构，二级机构包括：株洲县国库集中支付核算中心、株洲县非税收入征收管理局、株洲县财政投资评审中心、株洲县乡镇财政服务中心。以上单位均纳入2015年财政局部门决算公开范围。
二、2015年度部门决算表
（一）收入支出决算总表（g01表）
（二）收入决算表（g 02表）
（三）支出决算表（g 03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（g04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（g05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（g06表）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（g07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（g08表）
公开表格附后。
三、预算执行情况分析
（一）年度收支决算情况。2015年度本年收入1666.03万元，本年支出1666.03万元，收支结余0万元，年末结转和结余0万元（其中，项目支出结转和结余0万元）。
（二）年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。1、基本支出658.03万元；2、项目支出1008万元。
（三）年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费决算数为146.98万元，较去年同比减少22.16万元，下降13.1%。“三公经费”减少的原因主要是我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，在日常工作中加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。其中：公务接待费122.59万元，较去年同比减少19.8万元；公务用车购置及运行维护费24.39万元（全年无车辆购置费，公务用车保有量6辆），较去年同比减少2.36万元。因公出国（境）费0万元，与上年相同。
（四）年度机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费658.03万元，其中人员经费504.96万元，主要包括基本工资128.84万元、津补贴177.39万元、退休费43.77万元等；公用经费153.07万元，主要包括办公费28.10万元、印刷费21.01万元、差旅费23.70万元、水电费22.82万元等，保证了局机关的正常运转。
（五）年度政府采购支出决算情况。本年度政府采购支出为32万元，主要用于机关维修、电脑采购及财政应用系统开发与维护等。
（六）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
在决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，局限于数字的统计汇总，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析。
（七）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
充分利用决算数据这一宝贵资源，对经济活动的重点难点问题进行综合分析，并充分发掘决算数据的价值，把决算的结果用于指导单位财务管理工作，为进一步提高预算编制水平和预算执行管理水平提供参考依据。
株洲县财政局
2016年9月5日