株洲县总工会2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
株洲县总工会是县委和政府联系全县职工群众的群众团体组织。设3个职能部（室），即办公室、财务部、基层工作部等。下设职工维权帮扶中心、职工技术协会两个二级机构。现有在职机关干部12 人(包括临聘人员2人），退休人员13人。县核定机关行政编制5人，机关后勤事业编制1 人，县职工技术协会事业编制3人，现实有机关行政编制8人，其中班子成员5人；事业编制2人，本单位只公布本级预算，没有所属二级机构。
二、2015年度部门决算表
本年度收入合计140.40万元，本年度支出合计140.40万元，收支结余为0元，年末结转和结余为0万元（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。本年度收入合计140.40万元，本年度支出合计140.40万元，收支结余为0元，年末结转和结余为0万元。
2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出140.40万元；②项目支出为0万元。
3、年度“三公”经费决算情况。因公出国（境）费为0元，公务用车购置为0万元，运行维护费为7万元，公务接待费为0.41万元，与上年比较无增减变动。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年完成支出140.40元，全部是单位的基本支出。其中：工资福利支出46.46万元，占支出总额的33.09%；商品和服务支出63.81万元，占支出总额的45.45%，对个人和家庭的补助30.13万元，占支出总额的21.46%。县财政拨款支出全部用于人员经费支出和办公经费支出。
5、年度政府采购支出决算情况。本年度政府采购支出为0万元。
（二）进行部门决算分析。2015年县财政拨款收入140.40万元，实际支出140.40万元，收支两抵为零，实现了量入为出、收支平衡的原则。
（三）提出改进措施。在新的一年里，更进一步深化财务改革，加强财务管理，收好、用好、管好公共财政预算经费，严格经费指标控制。坚持按预算开支，为职工群众服务，把工会财务工作提高到一个新的水平，为确保工会工作提供更多的经济和物质保证。
株洲县总工会
2016年9月5日