一、 部门职责及机构设置情况
我单位系株洲县城市管理和行政执法局下设二级单位，单位无下设机构。
主要职责是：承担县城10000余户居民、126个单位、1470个临街门店、县城街道、广场、河堤、铁路以及每天所产生的100余吨生活垃圾的清扫、收集和清运工作，1000余个果皮箱的清掏和保洁以及新老城区19座公厕、21座垃圾中转站的清扫、保洁和维修、维护工作、20台环卫车辆的维护保养及乡镇49个地坑斗的生活垃圾收集、中转压缩及转运华新水泥协同窑焚烧处理。县城市容貌和余土、砂石运输的监察管理。
我单位为独立核算的差额拨款事业单位，下设办公室、收费队、监察考评股、法制股、垃圾转运站和财务股等6个股室。
二、2015年度部门决算表
（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
①、2015年收入合计1901.48万元（其中：年初结转和结余166.90万元）。
②、2015年支出合计1901.48万元
2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出合计1864.48万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015年度“三公”经费合计28.79万元，比去年减少6.2万元，其中:公务接待费23.44万元，减少3.45万元，减少原因为严格控制接待标准；因公出国、出境费为0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费5.35万元，减少2.75万元，减少原因为控制出车次数。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年度机关运行经费1864.48万元，其中人员经费508.71万元，公用经费1355.77万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年度政府采购合计金额1273.48万元，其中服务类1012.47万元，工程类27.98万元，货物类233.03万元。
（二）进行部门决算分析。
2015年度我单位决算工作做到了财务收支真实、准确、内容完整、送审及时。并严格按照财政批复进行公开。
（三）改进措施。
一是提高认识，加强对部门决算工作的重视程度。
二是加强业务培训，提高实际操作技能。
三是加强部门决算数据的分析及利用。